NSFZ各部门KPI设计(鱼骨图)、岗位考核指标

实际吨纱原料消 耗指标符合率
万锭不良库存金额
设备单耗
万锭用工符合率
品种与创新
成本控制
使命： 提升工厂的工艺质量与 生产管理能力，建立市 场导向的生产体系，提 供有竞争力的纱线产品 与优质的服务，提升客 户满意度。
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纱线生产部各岗位考核指标
计划产量完成率 目标成本 质量赔款 高附加值产品销售额 万锭用工符合率 6S管理推进计划完成率
质量赔款 客户质量反馈次数（万锭）
设备完好率 准时交货率
技改项目费用预算达成率
客户满意度
计划产量完成率
相关部门及子公司反馈、传 递、处理不到位次数
生产分析建议措 施采纳项次
生产分析及运行质态报 告提交不及时准确次数
培训计划完成率
部门管理
高附加值产品销售额
目标成本
品种改支计划完成率 打样一次成功率 课题成功项次
南山纺织服饰控股有限公司
南山纺织服饰公司部门KRA与KPI设计
NS公司的KRA及KPI
愿景
公司使命
经营目标
新产品毛利率 产 新产品成功率 品 新产品销售额 创
新
目标成本及用工水平 精
客户满意度
益 生
产能水平 产
人均毛利率 人
人员结构优化 员
绩效考核覆盖率
与 文
化
市 产销率 场 按期及现金回款比率 营 销售毛利率 销
制度和文化
培训管理
绩效管理
使命： 建立完善的人力资源体 系和推进制度建设，打 造优秀管理团队，为公 司可持续发展提供人才 和体系保障，为企业和 员工提供满意的行政后 勤服务。
4
人力资源部（修改稿）
招聘管理
薪酬管理
优化组合
人员结构优化
总部行政后勤 服务满意度
总部离职人员访谈率
总部薪资投诉未
目标达成率
技术客服人员等）
年轻骨干人才数量
绩效面谈覆盖率
企业文化
培训管理
绩效管理
内审：
使命： 建立人力资源管理
平台，为公司发展提供 人才保障，并为企业和 员工提供满意的行政后 勤服务。
5
人力资源部各岗位考核指标
人力资源部总经理
优化组合目标达成率 绩效计划制定及时完成率 绩效考核覆盖率 人均产值 培训课程开发数量
分析建议采用项次数 分析报告差错项次数 分析报告不及时份数
9
纱线生产部（原稿）
10
纱线生产部（修改稿）
技改管理 客户需求分析反馈 品质管理
生产管理
技改项目验收一次合格率 技改安全事故次数
不及时准确次数 内控标准二档及以上符合率
质量问题整改及时关闭率
6S管理推进计 划完成率
运转操作优一率
重大技改项目及时完成率
绩效经理
绩效计划制定及时完成率 绩效考核覆盖率 绩效面谈覆盖率
培训经理
培训课程开发数量 总部人均培训时数 培养目标完成率 年轻骨干人才数量
招聘经理
总部招聘需求满足率 总部招聘成功率 总部离职人员访谈率
行政经理
行政后勤服务投诉次数 总部行政后勤服务满意度 总部人均办公费用达成率
6
财务管理部（原稿）
7.部门管理
业运营数据，为管理
9.团队协作
8.税务管理
6.预算管理
4.信用管理 2.资金管理
决策提供有效支持； 完善内部控制体系，
保障资金安全，降低
经营风险；通过持续
的价值发现，确保股
东价值最大化。
7
财务管理部（修改稿）
部门管理
会计核算
财务分析
财务报告
审计发现差错项次数
不良资产披露不及时次数
会计报表不及时次数
来料不良造成的损失金额 （扣除向供应商索赔金额）
重点品种管理受控到位率
原料与产成品不良库存金额
6S管理推进计划完成率 生产分析建议措施被采纳项 次数
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国际贸易部（原稿）
产品管理
产品文档保存更 新 样品室出样供样水平
部门新产品开发个数 及销售额
采购管理
销售管理
客户评价
采购环节增值部分
业务助手的成长
客户需求分析不及时准确 次数 运转操作优一率
生产分析报告及运转质 内控标准二档以上符合 态报告不及时准确次数 率
生产分析建议措施采纳 质量问题整改及时关闭
项次
率
相关部门及子公司反馈、 客户反馈次数
传递、处理不到位次数 品种改支计划达成率
设备单耗
准时交货率
设备完好率
设备单耗
计划产量完成率
内控标准二档以上符合 率
分析报告不及时份数
审计发现差错次数
部门信息传递 不及时次数
关键员工保有率 人均培训时数
会计报表差错项次数 会计核算不及时次数
分析报告差错项次数
合并报表按时完成率
分析建议采用项次数
合并报表差错次数
团队协作
周边部门满意度
税务优化达成率 纳税申报按时完成率
税务管理
银行贸易融资额度
预算控制达成率
信用发货差错次数
单据及时准确性
新客户销售额
不良库存比例
银行单据传递不及时准确次数 大单据制作不及时准确次数
生产因素造成的索赔 准时交货率
不良货款金额 销售额
销售净利润
销售质态整改措施及时完成率 财务报表不及时准确项次
财务分析报告不及时准确项次 客户及子公司对帐单不 及时准确处理的单数
供应商的管理及关系 采购流程单据的及时准确性
新客户增加数目 销售质态管理 销售净利润和毛利率
L/C大单据的制作及时准确
跟单生产质量管理
结汇风险控制,买断 退税风险控制 信息流的提供
生产因素造成的索赔 供应商评估及关系
对部门新成员的生产培训
销售质态的反馈和控制
财务单据流水的快速准 确性 客户对帐单及时和准确性
重大技改项目及时完成 率
技改项目费用预算达成 率
技改安全事故次数
技改项目验收一次合格 率
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坯布营销部（原稿）
年轻员工培养
部门管理
部门信息传递及 时性准确性
销售提升
订单管理
交期准期率
新产品贡献 新客户增加数
前十位客户分析、保有
制单正确率 不良库存数量 订单了机未提数 产销率完成率
销售单价
客户投诉响应 协助解决质量赔偿 未及时响应次数
净利润（纱线） 产销率 用工水平 按期及现金回款比率 新产品销售额 客户满意度
副总裁（坯布版
块）
净利润（坯布） 产销率 用工水平 按期及现金回款比率 新产品销售额 客户满意度
备注：暂时用“赔款金额”替代“客户满意度”进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。
3
人力资源部（原稿）
行政后勤服务 满意度
行政后勤服
总部招聘成功率
及时处理次数
人均产值
务投诉次数
行政管理
总部招聘需求满足率 总部员工满意度
万元薪酬产出率 培训课程开发数量
优化组合目标 达成率
绩效计划制定及
企业文化建设推
总部人均培训时数
时完成率
总部人均办公 费用达成率
广计划完成率
总部员工满意度整 改措施及时完成率
培养目标完成率（越南、 绩效考核覆盖率
5.会计核算
3.财务分析
1.财务报告
内部合作满意度
审计发现差错次数
不良资产披露按时完成率
能力等级晋级率
会计报表按时完成率
分析报告按时完成率
关键员工流失率
会计报表差错次数
分析报告差错次数
人均培训时数
会计核算按时完成率
分析建议采用率
审计发现差错次数 合并报表按时完成率 合并报表差错次数
周边部门满意度
享受税收优惠金额 预算编制按时完成率
纱线生产部总经理
计划产量完成率 目标成本 质量赔款 高附加值产品销售额 万锭用工符合率 6S管理推进计划完成率
生产部副总
技术总监
内控标准二档以上符合率 客户质量反馈次数 打样一次成功率 课题成功率 实际吨纱原料消耗金额 设备单耗
客服经理
生产分析经理
工艺品控经理
设备管理经理
工程项目经理
质量问题整改及时关闭率 内控标准二档以上符合率 客诉问题处理不及时次数
成本控制 工资成本
浆料成本
加工成本
生产任务
重点品种管理受 控到位率
折标台日产量
年度利润目标
原料消耗降低率
准时交货率
相关部门投诉次数 部门内外部信息传递
及时有效
子公司执行力
采购进度 采购价格 采购质量
合格供应商管理 供应流程执行
质量赔款 原料不良库存 产成品不良库存
客户投诉
使命： 建立完善生产管理和质
折标台日产量
制造成本
准时交货率
子公司反馈问题
采购准时到料率
质量赔款
处理不及时次数
采购价格降低率
客户投诉次数
培训计划完成率
平均付款周期
（百万米）
来料不良造成的损失金额（扣
质量问题处理不及时次数
除向供应商索赔金额）
客户满意度
优秀供应商比例
部门管理
采购管理
品质管理
使命： 提升工厂管理能力，
建立市场导向的生产体系， 提供有竞争力的坯布产品 与优质的服务，提升客户 满意度。
新客户增加数
销售毛利率
关键客户保有率（按销售量统计）
产销率
未及时响应次数
协助解决质量赔偿 不及时次数
超期帐款金额 应收款总额
现金回款比率 应收款周转天数
客户服务
货款回收
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部门使命: 完成公司下达的各项销售 任务，并为产品创新提供 市场需求信息。
坯布营销部各岗位考核指标
坯布营销部总经理
产销率 超期账款金额 应收款总额 销售毛利率 关键客户保有率 新产品销售额
信用发货差错次数
融资按时完成率
部门信息传递 按时完成率
税务优化达成率
预算控制达成率
纳税申报按时完成率 预算分析按时完成率
部门费用控制达成率
应收款对帐差错次数 资金预测按时完成率
发货系统按时完成率
资金预测差错次数
询证函按时完成率
资产日报按时完成率 资产日报差错次数
使命 ：建立符合适用 会计准则的核算体系， 及时准确完整出具财 务报告；科学评价企
预算控制达成率 预算分来自百度文库不及时次数 合并报表差错次数 分析报告差错项次数
资金管理经理
货币资金周转天数 资金预测差错项次数 资产日报按时完成率 资产日报差错次数
经营性现金流 集团审计发现差错次数（年度指标） 预算控制达成率 集团绩效考核指标数据及时完成率 部门费用控制达成率 关键员工保有率
成本分析经理
副总经理
超期账款金额 应收账款总额 现金回款比率 应收款周转天数
销售经理
新产品销售额 协助解决质量赔偿不及 时次数 新客户增加数 新产品建议采纳项次
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计划调度经理
交期准确率 制单正确率
在原有考核 基础上建议 增加上述指
标 （最后2项针 对营销二部）
坯布生产部（原稿）
年度重点工作 优化劳动组合
6S管理得分
和子公司对帐的及时准确性
商务管理
生产管理
财务管理
部门使命: 稳定销售额和销售净利, 保证销售质态的优质, 并 尽可能地扩大销售.
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国际贸易部（修改稿）
商务管理
生产管理
销售管理
信息流的提供不及时准确次数 物流成本降低金额
退税单据流通不及时准确次数
生产环节培训合格率 报表及时准确率
目标客户增加数量
业务助手技能培养 计划完成率
应收款回笼率 超期帐款率 不良货款率 应收款周转天数
部门使命: 完成公司各项销售指标
客户服务
货款回收
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坯布营销部（修改稿）
年轻员工培 养合格人数
部门管理
信息传递及时性 准确性（周边部 门满意度）
销售提升
制单正确率
订单管理
新产品建议采纳项次 新产品销售额
交期准确率 经营性不良库存数量
订单了机未提数
量保证体系，保证其运行 质态，最大限度的降低生 产成本。
团队协作
采购管理
品质管理
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坯布生产部（修改稿）
生产分析
成本控制
生产管理
生产分析报告提 交不及时次数
生产分析建议措 施采纳项次
用工水平
重大技改项目及时完成率
原料与产成品不良库存金额
6S管理推进计划完成率
浆料成本
重点品种管理受控到位率
原料消耗降低率
供 应
采购与物流成本降低率
链 平均付款周期
管 优秀供应商比例 理
利 经营性净现金流
润 与
净利润
成 运营质量
长
2
高管2007年考核指标（初稿）
净利润（事业部） 人均毛利率 用工水平 按期及现金回款比率 新产品销售额
执行副总 运营总监
净利润（集团） 人均毛利率 用工水平 经营性净现金流
副总裁（纱线版
块）
经营性现金流
预算分析不及时次数
部门费用控制达 成率
应收款对帐差错次数
货币资金周转天数
资金预测报告不及时次数
发货系统更新不及时次数
资金预测差错项次数
询证函按时完成率 资产日报按时完成率
使命：建立符合适用会计准 则的核算体系，及时准确完 整出具财务报告；科学评价
资产日报差错次数
企业运营数据，为管理决策 提供有效支持；完善内部控
招聘管理
薪酬管理
优化组合
招聘成功率 离职人员访谈率
万元薪酬产出率
用工标准制定
行政管理
总部招聘需求满足率 员工手册和制度建设进度
薪资体系完善进度 培训体系建设进度
总部员工流失率 集团人均培训时数
优化组合目标达成率
绩效体系建设进度 绩效考核完成率
员工满意度
培训满意率
考核申诉及时解决率
人均办公费用 达成率
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坯布生产部各岗位考核指标
折标台日产量 准时交货率 质量赔款 制造成本（不含原料成本） 用工水平
坯布总经理 副总经理
制造成本（不含原料成本） 采购价格降低率 用工水平 质量赔款 平均付款周期
客服经理
采购经理
生产分析助理
质量问题不及时次数 质量赔款 客户投诉次数
采购准时到料率 采购价格降低率 平均付款周期
预算管理
信用管理
资金管理 制体系，保障资金安全，降
低经营风险；通过持续的价
值发现，确保股东价值最大
化。
8
财务管理部各岗位考核指标
信用发货差错次数 部门费用控制达成率 不良资产披露不及时次数 TT（中国）审计发现差错次数 （年度指标） 会计报表不及时次数
财务管理部总经理 财务管理部副总经理
财务分析与预算经理