签核流程

当生产部进行扩线，需增加机台、设备、流水线，经总经理确认 后，设备人员与采购人员应共同确认供应商，进行三家比价，进 生产部门 行采购。
Leabharlann Baidu总经理
设备部件/维修
生产部设备管理员对生产所需设备进行维护产生所需部件，提出 零部件/维修部件申请。（每个月金额管控至？？？）
申请人
部门主管
设备人员或采购部 总经理 设备人员
3、请人 力部对 人员出 差、公 出的相 关费用 及相关 人员 （等 级）所 产生的 费用进 行明确 认要求 规定。 若产生 其他费 用须明 确原因 经部门 主管及 总经理 签核后 进行报 销。
4、相关 工具保 管需设 立专人 建立平 帐，进 行有效 管理。 有人力 部存档 定期进 行盘点 。
说明 生控人员对订单需求提出准确认物料需求计划。
研发样品到货需经研发人员确认后入库至专门研 发库位区分，到正式量产进行有效区分或隔离。 仪器、工具、工装到位，相关部门进行验收确认 。采购需明确告之因品质问题多长久可进行退 货，在此期间，请使用部门进行验证。
部门 采购类别 直接物料
间接物料 采购部
研发样品
物料采购权限流程
内容
签核人员
依据销售订单及实际所需需安全库存，由物控人员提出物料需求 计划，采购转单相关供应商，反馈物料到位时间告之生控人员， 生控人员 进行生产计划排程。
采购员
采购部主管
间接物料单价值超100元以上。由相关部门提出申请，由部门主 管确认，经总经理签核.采购依三家比价报价，依申请需求时间 申请人 进行采购。--每月按两次采购
部门主管
总经理
采购部
研发新部品需求提出样品需求，采购依相关技术要寻找供应商， 若供应商需收费，采购提供报价单经批准，要求供应商依期交货 研发部门 。
部门主管
采购部
总经理
仪器&工具&工装
相关部门对仪器、工具、工装需求，提相关需求标准与要求，采 购依三家比价进行报价。
申请人
部门主管
总经理
采购部
机台&设备&流水线 生产部
人力部 办公用品
办公室人员所需办公用品低于单价值100元及劳保用品,每月底统 计需求明细汇总至人力进行请购。
申请人
部门主管
人力部
备注：1 、请人 力部核 定相关 每个部 门主管 签核的 权限， 及候总 、张总 、何总 的签核 权限。 2、请财 务部协 助评估 近期每 个部门 所花 费，建 立部门 预算费 用进行 有效管 控。