公司工资审核流程
工资审核流程
工资审核流程一、前言。
工资是员工劳动所得的直接体现，对于企业和员工来说都具有重要意义。
因此，建立健全的工资审核流程对于企业来说至关重要。
本文将介绍一套完整的工资审核流程，以便企业能够更加规范地管理工资发放。
二、工资审核流程。
1. 收集工资数据。
在工资审核流程中，首先需要收集工资数据。
这包括员工的基本信息、出勤情况、加班情况、请假情况等。
这些数据可以通过考勤系统、人力资源系统等进行收集。
2. 验证数据准确性。
收集到工资数据后，需要进行数据的验证工作。
这包括对员工的基本信息进行核对，对考勤数据进行比对，确保数据的准确性。
3. 计算工资。
在验证数据准确性之后，需要进行工资的计算工作。
根据企业的工资政策和员工的实际情况，计算出每位员工应得的工资数额。
4. 审核工资数据。
计算工资之后，需要进行工资数据的审核工作。
这包括对工资计算过程的审核，确保工资计算的准确性和合法性。
5. 签字确认。
审核工资数据之后，需要进行签字确认工作。
相关部门负责人需要对工资数据进行确认，并在相关文件上签字确认。
6. 发放工资。
最后一步是工资的发放工作。
在签字确认之后，财务部门需要按照相关文件和程序，将员工应得的工资发放到员工的银行账户中。
三、总结。
建立完善的工资审核流程对于企业来说至关重要。
通过严格的数据收集、验证、计算、审核、签字确认和发放工作，可以确保工资发放的准确性和合法性，提高企业的管理效率，保障员工的合法权益。
因此，企业需要重视工资审核流程的建立和执行，确保工资发放工作的规范和顺畅。
工资申报审核流程
工资申报审核流程流 程说 明 1、财务部对人力资源部提交的完整的《公司级工资表》进行审批， 在每月的13号上午10：00前报财务总监等领导审批，并跟进各 领导对工资表审批的进度。
2、相关领导在14号上午10：00前完成审批并将《公司级工资表》 交财务部安排工资打款。
3、财务部接到领导审批过的《公司级工资表》后，在15号下班前 完成工资发放工作。
如遇周六、周日，则发放日期往后顺延2个 工作日。
4、注意：审核、审批均需签字确认，每月必须准时，工资数据必 须真实、准确。
1、工资发放完毕后，由人力资源部负责将“工资条”发至各部门、 各分厂，各部门（分厂）的薪资核算员负责将本部门（分厂）“ 工资条”发放至各员工。
2、各员工收到工资条后，应仔细核对，对工资条数据有异议的，在 收到工资条3个工作日内咨询人力资源部。
未在规定时间内提出 异议的，视为认可工资条数。
3、注意：对于员工提出工资异议的，查实后给予调整，并根据调查的结果对相关责任人给予处罚。
1、工资表格式：详见后面附表； 2、各部门、分厂薪资核算员据各员工基本工资标准等，结合考勤、 考核情况计算好各员工的“基本工资”部分，即固定工资、保密 工资、考核工资和岗位津贴（特殊岗位才有）等。
3、各部门、分厂的《部门工资表》经部门（分厂）领导及中心负责 人审核签字后，由部门（分厂）负责人或指定人员在每月的7号 上午10：00前必须上报到公司总部人力资原部。
4、注意：核算员及部门负责人均需要签名，每月必须准时，工资数 据必须真实、准确。
1、人力资源部首先对各部门（分厂）上报的《部门工资表》进行审 核，并填报各部门（分厂）员工工资的扣款部分工资，编制《公 司级工资表》。
2、相关生活费捐款由办公室统一汇总提供给人力资源部（人力资源 部每月1～2号汇总好最新在职人员名单给办公室录入生活费扣款 项），社保公积金、罚款、个人所得税等统一由人力资源部计算 扣除，罚款单由各部门（分厂）及时提供给人力资源部。
工资核算审批管理制度
工资核算审批管理制度一、总则1.1 目的工资核算审批管理制度的目的是规范公司工资核算审批流程，确保工资核算审批合规、透明、公正、精准、及时。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有员工的工资核算审批管理。
二、工资核算2.1 工资核算标准工资核算标准是根据公司成本分析、市场维护、竞争力提升、员工薪酬体系等原则，以及国家法律法规、政策规定等为依据，而制定的标准。
2.2 工资核算内容员工工资由基本工资、绩效工资、津贴、补贴等组成，具体核算内容由财务部门根据公司管理层决策和人力资源部门提供的工资核算标准，进行核算计算，保证工资的准确性。
2.3 工资核算周期员工工资核算周期为月度，财务部门根据改月工资标准和员工出勤情况，对员工工资进行核算，确保员工获得符合法律法规和公司规定的工资。
三、工资审批3.1 工资审批流程工资审批流程按照以下步骤进行：•员工的工资数据由人力资源部门上传至财务部门；•财务部门进行工资核算、审核；•财务部门将工资数据提交给管理层进行审批；•管理层审批通过后，工资由财务部门统一发放。
3.2 工资审批权限工资审批权限由公司管理层进行明确，审批权限最高不得超过财务总监。
3.3 工资审批原则工资审批时需符合以下原则：•按规定工资标准核算工资，不得存在任何非法、不公正行为；•工资核算结果需精准，不得存在误差或不公之处；•工资审批必须保证透明度，不得存在任何利益输送或其他不正当行为；•工资审批结果及时性必须达到要求，确保员工获得及时支付。
四、工资发放4.1 工资支付方式公司采用网银转账和现金两种支付方式进行工资发放，发放前需由经办人核对无误后再进行支付操作。
4.2 工资发放时间公司规定员工工资每月25日之前发放，具体时间由财务部门与员工服务部门协商确定。
4.3 工资发放纪录财务部门需将工资发放记录保存至少三年以上，确保员工工资发放的记录完整、准确和可查。
五、附则5.1 本制度的解释权属于公司管理层。
5.2 本制度自发布之日起实施。
工资审核流程范文
工资审核流程范文工资审核流程是指对公司员工的薪资发放进行审查和确认的过程。
通过有效的工资审核流程，可以确保公司按照合同约定和相关政策规定，准确、公平地支付员工的工资，并确保员工对工资发放的公正性和透明度有信心。
以下是一个常见的工资审核流程的详细说明，供参考。
1.收集工资发放所需的信息和文件：工资发放所需的信息包括员工的个人信息、员工的工作时间和薪资等。
需要员工提供相关证明文件，例如劳动合同、社保缴纳证明等。
2.验证员工信息的真实性：通过与员工提供的证明文件和系统记录进行核对，确保员工信息的真实性和准确性。
3.制定薪资计算规则：根据公司的薪资政策和相关法律法规，制定薪资计算的规则和标准。
薪资计算规则需要明确包括基本工资、绩效奖金、津贴、加班费等各项组成部分的计算方式与标准。
4.提交工资报表给上级审批：制定工资报表，将员工的工资信息整理成报表形式，包括员工姓名、工作时间、薪资组成等。
提交给相关的上级主管或财务部门进行审批。
5.审批工资报表：上级主管或财务部门对工资报表进行审批，核实员工的信息和薪资计算的准确性。
审批人需要确保工资的发放符合公司的预算和政策。
6.生成工资发放清单：通过审批后，生成工资发放清单，包括员工的个人信息、工作时间、薪资组成、实际发放金额等详细信息。
同时，清单还可以包括其他相关的信息，例如社保、公积金扣款等。
7.发放工资：根据工资发放清单，进行工资的实质性支付。
工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放。
需要确保发放的金额准确无误，并及时记录工资发放的时间和方式。
8.完成工资支付记录：在完成工资发放后，需要将相关信息进行记录，包括员工的工资信息、发放金额、发放时间等。
同时，也需要存档相关的文件和纪录，方便日后查询和审计。
9.进行工资发放核对：对工资发放进行核对，确认工资是否按照预期的计算和发放。
与员工进行确认，确保员工对工资的准确性和满意度。
10.处理工资异常情况：如果出现工资异常情况，例如漏发、错发等问题，需要及时进行处理。
流程规程的薪资核算流程
流程规程的薪资核算流程薪资核算流程一、引言薪资核算是企业日常运营中重要的一部分，它直接关系到员工的收入和公司的财务情况。
为了确保薪资核算的准确性和公平性，制定一套流程规程是必要的。
本文将介绍一个适用于公司的薪资核算流程。
二、薪资核算流程1. 薪资核算日程安排- 公司设定一个固定的薪资核算日程，以确保员工薪资能够按时发放。
- 根据薪资发放日期，制定截止日期和核算日期。
截止日期是员工提交加班、请假等相关信息的最后期限，核算日期是薪资计算开始的日期。
- 公布薪资核算日程，通知员工注意截止日期和核算日期，并提醒员工按时提交相关信息。
2. 员工薪资信息管理- 每位员工建立个人薪资信息档案，包括员工基本信息、职级薪资、绩效考核结果等。
- 提供员工自助系统，在系统中员工可以查看自己的薪资信息，提交请假、加班等申请，并及时更新个人信息。
3. 加班及请假核准流程- 员工提交加班、请假申请，包括起止时间、加班/请假事由等必要信息。
- 相应的主管对申请进行审核，并审批通过或拒绝。
- 经审核通过的加班、请假信息录入员工薪资系统中，作为薪资核算的依据。
4. 薪资计算与审批- 核算日期到达后，财务部门收集并整理员工的加班、请假等相关信息。
- 根据公司制定的薪资计算公式，计算每位员工的应发工资、通讯津贴、加班津贴等各项薪资。
- 计算完成后，薪资计算结果需要得到财务主管的审核并进行审批。
- 审批通过后，财务部门将薪资发放信息导入薪资发放系统中。
5. 薪资发放- 薪资发放系统根据已导入的薪资发放信息，自动生成每位员工的工资清单。
- 财务部门核对发放信息的准确性，并将工资清单发送给员工。
- 员工核对自己的工资清单，如有异常情况，及时向财务部门提出异议。
- 最终，财务部门通过银行转账等方式将员工的薪资发放到员工的工资账户中。
6. 薪资记录和报表- 薪资核算完成后，财务部门需要对薪资核算结果进行记录和整理。
- 生成薪资报表，包括应发工资总额、个税扣除、实发工资总额等。
工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件． 二、审核流程
工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。
(一）考勤汇总审核
流程步骤
负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
(二）绩效核算及审批
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（三)工资报核算汇总及审批
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
三、责任划分
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的,
责申报部门、分子公司及时补全,逾期申报当月一律不予受理.
2、凡属逾期申报材料需次月核算的,相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料,不得将材料交由员工本人前来办理。
3、工资审批完成后,行政人事部进行工资原始资料的归档工作,实现工资的规范化管理.
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。
如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任,并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自20１6年6月１日起执行．。
薪酬核算发放流程
薪酬核算发放流程1. 概述薪酬核算发放流程是指公司进行薪资核算和薪资发放的一系列流程和步骤。
该流程旨在确保薪资计算的准确性和及时性，以保证员工的薪资按时发放。
2. 流程步骤薪酬核算发放流程包括以下步骤：步骤一：数据收集和整理- 人力资源部根据员工的工作记录和出勤情况，收集员工应得的工资信息。
- 人力资源部将员工的工资信息进行整理和归档，以备后续薪资计算使用。
步骤二：薪资计算- 根据公司的薪资政策和相关法规，人力资源部进行薪资计算。
- 薪资计算包括基本工资、津贴、奖金、加班费等各项薪酬组成部分的计算。
- 人力资源部应确保薪资计算的准确性，避免计算错误导致薪资发放延误或差错。
步骤三：薪资审核- 薪资计算完成后，应进行薪资审核环节。
- 薪资审核由人力资源部负责，通过核对薪资计算结果和相关凭证，确保薪资计算的合规性和准确性。
- 如发现薪资计算错误或违反薪资政策和法规的情况，应及时进行调整和修正。
步骤四：薪资发放- 经过薪资计算和审核的薪资，由财务部门或相关工资代发机构负责发放。
- 发放方式可以是银行转账、现金发放或其他约定的方式。
- 薪资发放应按照约定的时间周期进行，确保员工能按时收到薪资。
3. 注意事项在进行薪酬核算发放流程时，需要注意以下事项：- 严格按照薪资政策和相关法规进行核算和发放，避免出现违规行为。
- 建立完善的薪酬核算和发放制度，明确各个岗位的责任和权限。
- 加强内部沟通和协作，确保各个部门之间的协调配合。
- 定期进行薪资核对和审计，及时发现和纠正问题。
以上为薪酬核算发放流程的简要说明，旨在帮助公司建立和完善薪酬管理制度，确保薪资核算和发放工作的顺利进行。
工资专项审核工作方案
工资专项审核工作方案1. 背景和目的在现代企业管理中，工资是员工最为关注的一个方面，也是维护企业员工关系的重要手段之一。
为了确保工资发放的合理性和公正性，公司需要进行工资专项审核。
本文档旨在制定工资专项审核工作方案，确保工资发放过程的合规性和透明性。
2. 审核流程2.1 数据获取工资专项审核的第一步是获取相关的数据。
数据来源可以包括但不限于公司财务部门提供的工资数据、员工档案系统中的工资信息、社保和公积金缴纳情况等。
在获取数据的过程中，需要确保数据的完整性和准确性，并建立数据备份机制，以防数据丢失或损坏。
2.2 数据分析在获得相关数据后，需要进行数据分析，以发现异常情况和潜在问题。
数据分析可以包括以下方面：•工资分布分析：对工资数据进行统计和分析，了解工资的分布情况，查看是否存在明显的异常值或不合理的工资水平。
•工资变动分析：比较相邻月份的工资数据，分析工资的变动情况，查找是否存在异常的工资波动。
•非正常工资情况分析：分析工资异常的原因，比如提前或延迟发放工资、错误扣除等，并采取相应的措施进行处理。
2.3 审核核对在数据分析的基础上，进行审核核对工作。
主要包括以下内容：•工资核对：将统计和分析的工资数据与实际发放工资进行对比，核对工资的一致性。
•员工身份核对：对每个员工的身份信息和发放工资进行核对，确保工资发放的对象正确。
•社保和公积金核对：核对员工的社保和公积金缴纳情况，确保工资中相应的扣除和缴纳正确进行。
2.4 异常处理在审核核对过程中，如果发现异常情况，需要及时处理。
异常处理的具体步骤如下：•异常情况记录：对发现的异常情况进行记录，包括异常原因、异常数据和处理措施等。
•异常数据修正：根据异常情况的具体原因，对相应的异常数据进行修正，确保工资发放的准确性。
•异常情况沟通：与财务部门、人力资源部门等相关部门进行沟通和协调，制定合理的处理方案，并确保异常情况能够得到及时解决。
3. 工作要求与时间安排3.1 工作要求工资专项审核工作的要求如下：•数据准确性：确保获取的数据准确无误，建立健全数据备份机制，以防数据丢失或损坏。
工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。
二、审核流程
工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。
（一）考勤汇总审核
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核,材料不全的，责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。
2、凡属逾期申报材料需次月核算的，相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料,不得将材料交由员工本人前来办理。
3、工资审批完成后，行政人事部进行工资原始资料的归档工作,实现工资的规范化管理。
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。
如有特殊情况,应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自2016年6月1日起执行。
工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。
二、审核流程
工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。
（一）考勤汇总审核
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（二）绩效核算及审批
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（三）工资报核算汇总及审批
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
三、责任划分
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的，责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。
2、凡属逾期申报材料需次月核算的，相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料，不得将材料交由员工本人前来办理。
3、工资审批完成后，行政人事部进行工资原始资料的归档工作，实现工资的规范化管理。
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。
如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自2016年6月1日起执行。
工资发放的管理制度
工资发放的管理制度一、概述工资是企业对员工提供的一种报酬，是体现员工劳动价值的重要方式。
为了保证工资的公平、准确、及时发放，建立一套科学、合理的工资发放的管理制度显得尤为重要。
二、工资发放流程（一）工资核算1.人力资源部根据考勤记录和工资计算公式，进行工资核算。
2.核算结果应进行二次核对，确保工资计算准确。
（二）工资审批1.人力资源部将核算结果报送财务部，并提供相应的核算情况和工资发放预算。
2.财务部对工资预算和核算结果进行审核，如有问题应及时反馈给人力资源部进行纠正。
（三）工资发放1.财务部按照核算结果，制作工资表，并与人力资源部进行对账。
2.工资表经过领导审批后，由财务部发放工资。
（四）工资领取2.如个人有特殊情况无法领取工资，可提前与人力资源部进行沟通，寻找合适的解决方案。
三、工资发放注意事项（一）工资保密1.工资信息属于个人隐私，工资发放过程中应严格保密，禁止泄露或者非法使用他人工资信息。
2.工资信息的处理应符合相关法律法规的要求，保护员工的合法权益。
（二）工资纠错1.如因工资核算错误导致员工工资发放错误，应及时与财务部和人力资源部沟通，寻找解决方案。
2.发现工资核算错误后，应及时纠正，并与员工进行沟通，解释情况，避免引发员工不满情绪。
（三）工资细则1.工资由基本工资、绩效工资、奖金等部分组成。
员工应明确自己工资的构成和发放方式，避免误解和纠纷。
2.特殊情况下的工资发放，如加班工资、福利报销等，应有相应的流程和规定。
（四）加班工资1.加班工资按照国家、地方相关规定给予员工加班工资报酬。
2.加班工资核算应与考勤记录相符，确保加班工资的公正。
四、工资发放制度的完善与优化（一）建立工资发放监管机制1.加强对财务部门的监督，确保工资发放的及时性和准确性。
2.建立相关工资发放的纠错机制，定期对工资发放流程进行评估和完善。
（二）建立信用考核机制1.建立员工对工资发放进行评价的机制，通过员工的评价来完善工资发放制度。
工资审核流程通知
员工工资核算管理流程为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资与提成核算准确无误，各部门负责人负责本部门员工的考勤、工资、提成的汇总、计算、呈报。
特制定本管理流程；
一、部门负责人要于当月3日前，将上月考勤汇总和基本工资，呈报人事专员核对；
二、人事专员要于当月5日前，将核对后的考勤汇总和基本工资金额交至总公司财务审核。
确认无误后于当月15日发放工资；
三、部门负责人要于当月8日前，将上月业绩明细和提成金额，核对无误后呈报人事专员核对；
四、人事专员要于当月10前，将核对后的业绩明细与提成金额交至总公司财务审核。
确认无误后于当月20日发放；
五、人事专员负责全体员工考勤、课时、私教课程的监督审核工作；
1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、工资表、绩效考核、员工奖惩单等）。
2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任。
3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，由直接部门负责人承担经济损失。
4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。
5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时到行政部说明，经查属实，将在下月工资中予以补算核发。
六、本《员工工资核算管理流程》自董事长签批后，于即日起执行。
工资审核发放流程
工资审核发放流程
一、目的
为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。
二、审核流程
工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批. （一)考勤汇总审核
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（二）绩效核算及审批
流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间
（三）工资报核算汇总及审批
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
三、责任划分
1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的,责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。
2、凡属逾期申报材料需次月核算的,相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料，不得将材料交由员工本人前来办理.
3、工资审批完成后,行政人事部进行工资原始资料的归档工作,实现工资的规范化管理。
4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接.如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。
如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。
5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。
四、本流程制度自2016年6月1日起执行。
工资核算流程及标准
工资核算流程一、工资核算前准备工作(一)人员变动情况统计表1、统计工资核算月入职、离职、调动、职位变动、转正等人员名单、详细日期，汇总统计表;完成时间：每月6日18:00以前完成标准：参照《人事月报》2、新进、试用期人员薪酬梳理梳理每月新入职员工的录用通知书(薪酬模块)。
反馈信息如下例：张三：试用期工资3200元/月，试用期三个月;转正后工资4000元/月，固定工资与绩效工资比例为8：2（二）考勤结果收集1、人事专员汇总集团各部门工资核算当月员工出勤、请假情况，并将请假、缺勤、迟到、早退等扣款情况统计汇总；完成时间:每月8日12:00前标准:统计出请假、缺勤、迟到、早退等扣款情况统计，形成汇总表（三）其他工资变动情况的统计统计员工司龄、职称津贴、通讯费补助，运用到工资表中。
参考文件：《集团有限公司薪酬福利管理制度补充规定》《集团有限公司薪酬福利管理制度》《集团有限公司通讯费管理办法（补充规定）》(四)社保明细统计每月28日前社保专员将统计的五险一金缴费明细报送至薪酬专员处.二、工资表核算（一）工资表人员维护1、根据人员变动统计表增加或删减工资表中人员；2、新入职、离职、调动人员批注具体时间。
（二）核定职能工资1、调动人员调薪调动人员调薪的界定以集团人力资源中心人事月报的统计时间为准(15日前含15日调动的本月工资在调入部门发放, 15日后调动的本月工资在调出部门发放）。
2、转正人员调薪转正人员调薪时间以集团人力资源中心人事月报统计时间为准（15日前含15日转正的自本月15日起执行，15日后转正的自次月1日执行)。
3、新进人员工资根据人力资源中心反馈新员工工资信息，将新进员工工资增入工资核算表内,其中缺勤扣款数据栏内核算本月未出勤天数。
未出勤天数核对参照缺勤扣款标准.4、核对出勤工资无特殊出勤时间规定的，月出勤天数以国家法定标准21。
75天为依据.扣款标准:员工请假扣除对应天数的固定工资，即缺勤扣款=月固定工资/21。
工资结算流程图
工资结算流程图工资结算是一个组织内部管理活动的重要环节，它涉及到工作人员的薪酬计算、发放和记录等工作。
为了确保工资结算的准确性和及时性，同时减少人力资源部门的工作负担，需要建立一套工资结算流程图。
下面是一个简化的工资结算流程图示例：1. 薪酬数据收集：- 部门经理向人力资源部门提交下属员工的考勤、请假、加班等相关数据。
- 人力资源部门收集员工的基本工资、绩效考核结果等数据，以便进行薪酬计算。
2. 薪酬计算：- 人力资源部门根据员工的考勤数据和薪酬政策，计算每位员工的应发工资。
- 薪酬计算涉及到各种薪酬福利、绩效奖金、加班津贴和扣款等因素的综合计算。
3. 工资审核：- 薪酬计算完成后，需要进行工资审核，确保计算结果的准确性。
- 审核人员仔细检查工资计算表格，核对每一项计算公式和数据输入是否正确。
4. 工资发放：- 审核通过后，人力资源部门将工资信息发送给财务部门，以便进行工资发放。
- 财务部门根据工资信息，为员工准备工资单并发放工资。
5. 工资记录：- 人力资源部门负责记录每一位员工的工资信息，包括发放日期、发放金额和扣款等细节。
- 工资记录用于日后查询和报表制作，以便组织对工资支出进行跟踪和管理。
6. 工资报表：- 人力资源部门根据工资结算结果，制作工资报表。
- 工资报表包括总工资支出、各部门薪酬比例、平均工资水平等信息，用于管理层决策和财务分析。
以上是一个基本的工资结算流程图，它包括了薪酬数据收集、薪酬计算、工资审核、工资发放、工资记录和工资报表等环节。
通过建立清晰的工资结算流程图，可以确保每个环节的工作得到有效的协调和管理，提高工资结算的准确性和效率。
同时，流程图也为相关人员提供了一个明确的工作指南，帮助他们准确地完成各项工作任务。
公司工资审批流程
公司工资审批流程
公司每月发放员工工资,需要经过如下审批流程:
1. 财务部门根据考勤和绩效情况初步核算每个员工的工资,形成工资表。
2. 各部门主管审核本部门员工的工资情况,确认无误后签字。
3. 财务部门收集各部门审核后的工资表,汇总后提交给财务总监。
4. 财务总监复核工资数额,检查是否符合公司工资管理制度,无误后签字批准。
5. 财务部门在取得批准后,由出纳人员准备工资现金或汇入员工银行卡。
6. 在每月发放工资当天,财务部门通知各部门领取工资或确认到账情况。
7. 如发现工资数额错误,及时反馈财务部门,由财务部门审查后处理。
8. 各部门确认员工工资无误后,工资发放工作完成。
9. 财务部门保留工资单和审批表格存档。
以上为公司每月工资发放的审批流程,请各部门配合完成工作,确保工资准确发放。
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服饰公司工资审核流程
工资核算分为三步：1 考勤审核 2 绩效及提成审核 3 工资具体核算及汇总
一、考勤审核
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
二、绩效及提成审核
对应表格完成时间
流程步骤负责部门流程内容
三、工资具体核算及汇总
流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间
四、责任划分
在各环节中，如因人事提供考勤资料错误、主管或经理提供提成及绩效错误、工资核算员数据核算错误、员工确认工资的相关资料错误、各主管或经理审核资料的错误、都应由各环节相应当事人自行承担，公司一律不再调整及补发工资、不再承担任何责任。