供应商信息维护与更新管理流程
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商信息维护及更新管理流程
姓名
日期
编写
2013.06.25
审核
2013.07.05
复核
2013.07.25
批准
2013.08.01
流程责任部门：采购部
流程责任岗位：采购部经理
1．流程目标
规范供应wk.baidu.com信息维护及更新的管控，特制定此流程。
2．适用范围
适用于河南思达高科技股份有限公司电表分公司供应商信息维护及更新过程的管控。
3．相关政策和制度
【SI-DB-GP-703】《供应商管理制度》。
4．其他说明
无
5.流程图
6．流程说明
编
号
流程步骤
责任
部门岗位
适用政
策及制度
流程
步骤描述
输出
文档
备
注
【C01】
采购部制定《供应商管理制度》，对供应商信息维护及更新运作过程的管控。
流程开始。
001
收集资料
采购工程师
SI-GP-703
采购工程师在每年6月初发邮件通知给供方，要求供方在7月初提交年审相关资质资料，提交资料包括:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、体系认证证书以及行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等。
2。若公司名称如果有变更，安排采购工程师走OA重新申请认定。
004
系统资料更新
财务部
SI-GP-703
【C04】
采购部将审核通过的供应商资料分发给财务部更新财务系统中供应商信息。
005
系统资料更新
仓储部
SI-GP-703
【C05】
财务部将审核通过的供应商资料分转给仓储部更新仓储系统中供应商信息。
006
003
审查
采购部负责人
SI-GP-703
【C03】
采购部负责人对提交的供方资质证照进行审查，重点核查事项:1。 工商执照和组织代码证是否有更新年审，2。公司名称是否有变更。3。代理证是否过期。4。SGS报告是否过期。5。体系认证证书是否过期。
若核查结果: 1。发现供方相关资质证照资料都在有效期内，安排采购工程师将资质证照资料存档，流程结束。
002
确认资料
采购工程师
SI-GP-703
【C02】
采购工程师对供方提交更新后的资质资料进行确认，重点核查事项是1.供方名称是否有更改，2.工商执照和组织代码证是否有更新年审，3.代理证书是否过期，是否提交最新代理证书，4.SGS报告是否过期，是否提供了最新的SGS报告。5.体系认证认书是否过期，是否提交了最新体系认证证书，确认OK后提交给采购部负责人进行审核。
存档
采购工程师
SI-GP-703
采购工程师将审核通过的供应商资料存档以备查验。
流程结束。
版本号
日期
修订内容
修订人
A/0
2013.08.01
新版发布
姓名
日期
编写
2013.06.25
审核
2013.07.05
复核
2013.07.25
批准
2013.08.01
流程责任部门：采购部
流程责任岗位：采购部经理
1．流程目标
规范供应wk.baidu.com信息维护及更新的管控，特制定此流程。
2．适用范围
适用于河南思达高科技股份有限公司电表分公司供应商信息维护及更新过程的管控。
3．相关政策和制度
【SI-DB-GP-703】《供应商管理制度》。
4．其他说明
无
5.流程图
6．流程说明
编
号
流程步骤
责任
部门岗位
适用政
策及制度
流程
步骤描述
输出
文档
备
注
【C01】
采购部制定《供应商管理制度》，对供应商信息维护及更新运作过程的管控。
流程开始。
001
收集资料
采购工程师
SI-GP-703
采购工程师在每年6月初发邮件通知给供方，要求供方在7月初提交年审相关资质资料，提交资料包括:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、体系认证证书以及行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等。
2。若公司名称如果有变更，安排采购工程师走OA重新申请认定。
004
系统资料更新
财务部
SI-GP-703
【C04】
采购部将审核通过的供应商资料分发给财务部更新财务系统中供应商信息。
005
系统资料更新
仓储部
SI-GP-703
【C05】
财务部将审核通过的供应商资料分转给仓储部更新仓储系统中供应商信息。
006
003
审查
采购部负责人
SI-GP-703
【C03】
采购部负责人对提交的供方资质证照进行审查，重点核查事项:1。 工商执照和组织代码证是否有更新年审，2。公司名称是否有变更。3。代理证是否过期。4。SGS报告是否过期。5。体系认证证书是否过期。
若核查结果: 1。发现供方相关资质证照资料都在有效期内，安排采购工程师将资质证照资料存档，流程结束。
002
确认资料
采购工程师
SI-GP-703
【C02】
采购工程师对供方提交更新后的资质资料进行确认，重点核查事项是1.供方名称是否有更改，2.工商执照和组织代码证是否有更新年审，3.代理证书是否过期，是否提交最新代理证书，4.SGS报告是否过期，是否提供了最新的SGS报告。5.体系认证认书是否过期，是否提交了最新体系认证证书，确认OK后提交给采购部负责人进行审核。
存档
采购工程师
SI-GP-703
采购工程师将审核通过的供应商资料存档以备查验。
流程结束。
版本号
日期
修订内容
修订人
A/0
2013.08.01
新版发布