电信收入稽核的规范化管理
《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》2010修订（共5则）
《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》2010修订（共5则）第一篇：《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》2010修订《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》（2010年修订版）一、稽核目的有效保证公司利益和客户权益不受损失，规范业务操作，规避业务风险，促进营业前台操作的规范化，加强过程管理和细节管理，便于对用户群体进行跟踪分析，稳定老用户，扩大潜在用户群体，更好地树立公司的形象、维护公司的声誉。
二、稽核对象郊县分公司、各营销中心、市区自有营业厅、合作营业厅、代销商网点及其它合作伙伴银行所辖开办电信业务的全部网点。
三、稽核内容1.对稽核对象办理的新入网业务进行日常稽核；2.对稽核对象办理的业务变更进行稽核；3.对稽核对象所受理业务的原始用户资料进行稽查。
四、考核标准（一）工单、协议及系统录入资料4.1、营业前台对业务受理工单的填写、系统内相应资料的录入要按业务规定准确无误，不允许缺项、漏项；用户办理业务时所持的有效证件复印件应附（印）在工单指定位置，用户（或代办人、担保人）用钢笔（或碳素笔）在工单上的指定位置进行签字确认，同时在系统内相关位置录入，如用户个人资料、机型、串码、入网方式、用户类型、担保人、用户备注等。
每错、缺、漏一项扣罚经办人20元。
4.2、业务受理工单及协议每缺少一份扣罚部门相关责任人50元。
4.3、工单、协议等用户基础资料不允许涂改，对于经营单位所做的更改需在改正处加盖更改员工个人名章，否则视为无效，按缺少工单处理。
4.4、按公司规定与用户签署相应协议，如：固话业务“补充协议”、移动业务“租机礼包”、“校园卡”、“包年套餐”等签订协议的内容应按业务规定填写完整，协议应妥善保管，附在工单后面与工单一并装订管理，如协议填写不完整或不正确，每处扣罚相关责任人20元。
4.5、受理部门在办理业务时，有效证件必须准确，且与工单及系统相符，否则，每发生一例扣罚经办人20元。
4.6、业务受理工单每日进行分类装订，每类工单上要附系统打印的交易量明细表，工单按交易量报表进行排序，受理部门每月将全月工单进行汇总，归档保存。
电信稽核工作总结报告
一、前言作为电信企业的重要组成部分，稽核工作在保障企业收入、维护市场秩序、提升服务质量等方面发挥着至关重要的作用。
在过去的一年里，我单位紧紧围绕公司发展战略，以强化内部管理、提升稽核质量为目标，深入开展电信稽核工作。
现将一年来的工作总结如下：二、工作回顾1. 健全内控制度，确保收入保障为保障企业收入，我单位严格按照国家相关法律法规和公司内部管理规定，健全内控制度，确保各项业务合规、合法、有序开展。
通过对业务流程的梳理和优化，有效防范了收入流失风险。
2. 深入开展业务稽核，提升稽核质量（1）加强业务稽核培训，提高稽核人员业务素质。
通过举办业务知识培训、案例分析等形式，提高稽核人员的业务水平，使其能够准确识别和查处违规行为。
（2）创新稽核方法，提高稽核效率。
采用大数据分析、人工智能等技术手段，对业务数据进行实时监控，提高稽核效率。
（3）强化重点领域稽核，防范风险。
针对电信市场中的重点领域，如营销、账务、网络等方面，开展专项稽核，确保业务合规、合法。
3. 加强与业务部门的沟通协作，形成稽核合力为提高稽核效果，我单位加强与业务部门的沟通协作，定期召开联席会议，共同分析业务风险，研究解决业务问题。
同时，建立问题反馈机制，及时向业务部门反馈稽核中发现的问题，推动问题整改。
4. 严格执纪问责，强化责任追究对稽核中发现的问题，我单位严格按照公司相关规定，对责任人进行严肃处理，确保责任追究到位。
同时，加强警示教育，提高员工合规意识。
三、工作成效1. 保障了企业收入，提高了经营效益。
通过稽核工作的深入开展，有效防范了收入流失风险，为企业创造了良好的经济效益。
2. 规范了业务流程，提升了服务质量。
稽核工作的开展，促使业务部门不断优化业务流程，提高服务质量，增强了客户满意度。
3. 增强了员工合规意识，维护了市场秩序。
通过稽核工作的深入开展，员工合规意识得到明显提高，市场秩序得到有效维护。
四、不足与展望1. 不足：在稽核工作中，仍存在部分业务流程不规范、稽核手段有待创新等问题。
电信业务稽核岗位职责
电信业务稽核岗位职责一、岗位概述电信业务稽核岗位是指负责对电信运营商的业务操作、合规性以及财务数据进行审查和监督的职位。
稽核员通过对业务数据的核对、风险评估和合规性检查，确保电信运营商的业务活动符合相关法规和内部规定，以提高运营效率、降低风险。
二、岗位职责1. 业务稽核电信业务稽核员需要对电信运营商的业务操作进行稽核，包括但不限于合同管理、订单处理、计费核算、资源分配等环节。
通过稽核，发现和纠正业务操作中的问题，防范和减少风险。
2. 合规性审查稽核员需要对电信运营商的业务活动进行合规性审查，包括但不限于运营商的政策和法规遵循、用户隐私保护、信息安全等方面。
确保运营商的业务活动符合国家相关法规和内部规定，避免违规操作。
3. 财务数据分析稽核员需要对电信运营商的财务数据进行分析和审查，包括但不限于收入核对、费用核算、成本控制等方面。
通过对财务数据的稽核，发现和纠正财务数据中的问题，保证数据的准确性和可靠性。
4. 风险评估稽核员需要对电信运营商的业务操作和财务数据进行风险评估，识别潜在风险并提出相应的改进措施。
通过风险评估，帮助运营商规避风险，保护公司利益。
5. 内部审计支持稽核员需要配合内部审计部门进行相关工作，提供必要的数据和信息支持。
协助内部审计部门完成对电信运营商的审计工作，确保公司的内部控制和风险管理得到有效执行。
6. 稽核报告编写稽核员需要根据稽核结果编写稽核报告，详细记录业务操作和财务数据的稽核情况、发现的问题以及改进建议。
稽核报告是对运营商业务活动的反馈和监督，为公司管理层提供决策参考。
7. 协调沟通稽核员需要与各部门进行沟通和协调，了解业务操作和财务数据的情况，解决问题和改进措施。
同时，与内部审计部门、相关监管机构以及外部稽核机构进行有效的沟通和协调。
8. 专业知识培训稽核员需要不断学习和更新电信业务、法规法规和财务知识，提升自身专业水平。
参加培训课程、研讨会和行业交流活动，保持对电信业务稽核的专业性和准确性。
浅谈如何做好电信企业稽核工作
常地在相应 的服务 开通系统计费 账务 问题 ： 系统 配 置错 误 或异 常操 作 ， 造 成 计 费错
误， 甚 至 不 出账 。
算、 营收 的全 流程稽核 ， 对于 提升 客户 服务质 量 、 保 证 收入颗 粒 归 仓可 以起 到至关重要 的保 障作 用 。因此 ， 建 立稽 核管 理体 系对 通
随着移动互联 网的快速 发展 ， 电信运 营商进入 一个低 速增 长
期， 但 是运营商 的收入和用 户发展量 的考核仍然 每年持续高速增 长。考核的压力使企业 将 主要资 源放 在市 场 和收入 开源 ， 与“ 创 收” 相 比， 稽 核工作可有可无 。有 的分公 司一人 身兼 数职 ， 稽核 只 占极小部分工作时间 ， 有 时稽 核人 员随时被调到市场营销一线 ， 稽 核管理进一步弱化 。 ２ 、 稽核人员 岗位 、 薪酬及 职业前景 不被看好 正规传统制造企业严格 配置质 检员 ， 质检员 上 岗需要 培训 和 考证 ， 享有 一定 的待遇和 良好 的职业 发展通 道。电信稽核 岗位 类 似制造业的质检 岗位 ， 但是 职位前景 被不看 好。近年某 电信运 营
浅谈 如何做好 电信 企业稽核工作
陈 海 英
（ 中国电信 海南分公 司 ５ ７ ０ １ ０ ５ ）
【 摘 要】 随着移动互联 网的快速发展 ， 电信运 营商面临史无前例的激 烈市场竞争， 本文从影响电信企业服务和收入产生的主要环节， 即从营 业受理订单 、 业务开通、 计费账务、 终端结算、 佣金结算、 收入结算、 营收
核， 加上新业务 和新营销 的灵活性和复杂性 ， 增加 了企业 运营管 理 难度 。 （ １ ） 营业受理订 单问题 ： 营业受 理系统 支撑 有缺 陷 ， 造 成订 单
电信财务稽核岗位工作总结
电信财务稽核岗位工作总结
在电信行业，财务稽核岗位扮演着至关重要的角色。
财务稽核不仅仅是为了确保公司的财务合规性，更是为了保障公司的财务安全和稳定发展。
在这个岗位上，需要具备严谨的工作态度、敏锐的洞察力和扎实的财务知识。
首先，财务稽核岗位需要具备严谨的工作态度。
在进行财务稽核工作时，需要严格按照公司的财务制度和相关法律法规进行操作，不能有丝毫的马虎。
只有这样才能够确保稽核工作的准确性和可靠性。
同时，财务稽核人员需要对待工作认真负责，严格要求自己，确保每一项工作都能够达到最高标准。
其次，财务稽核岗位需要具备敏锐的洞察力。
在进行财务稽核工作时，需要对公司的财务数据进行深入分析，及时发现潜在的风险和问题。
只有通过对数据的深入挖掘和分析，才能够及时发现并解决问题，确保公司的财务安全和稳定发展。
最后，财务稽核岗位需要具备扎实的财务知识。
财务稽核人员需要熟悉公司的财务制度和相关法律法规，了解财务稽核的相关流程和方法，掌握财务数据分析的技巧和方法。
只有通过不断学习和积累，才能够在财务稽核岗位上游刃有余，为公司的财务安全保驾护航。
综上所述，电信财务稽核岗位工作需要具备严谨的工作态度、敏锐的洞察力和扎实的财务知识。
只有通过不懈努力和不断提升自身素质，才能够在这个岗位上取得优异的业绩，为公司的财务安全和稳定发展做出贡献。
《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》2010修订
中国电信XXX分公司业务稽核管理办法引言为了规范XXX分公司的业务稽核工作，提高服务质量，本办法制定。
总则一、业务稽核的目的、范围和基本原则1. 目的业务稽核的目的是通过对业务过程的审核，发现和纠正违规行为和潜在问题，提高公司的营销能力、管理水平和竞争力。
2. 范围本办法适用于所有XXX分公司的业务稽核工作。
3. 基本原则业务稽核工作应当遵循客观、公正、严谨、有效的原则。
二、业务稽核的组织和领导1. 业务稽核机构的设置XXX分公司应当设立业务稽核机构，负责业务稽核工作的组织和实施。
2. 业务稽核负责人的任命XXX分公司应当任命业务稽核负责人，负责业务稽核机构的日常管理和业务稽核工作的组织和实施。
3. 业务稽核机构的人员组成业务稽核机构的人员应当包括业务稽核负责人和业务稽核员。
业务稽核员应当具备相关专业知识和丰富的实践经验。
三、业务稽核的程序和方法1. 业务稽核的程序1）确定稽核对象业务稽核机构应当根据业务稽核计划，确定要进行稽核的对象和时间。
2）准备稽核材料业务稽核员应当准备好相应的稽核材料，包括稽核计划、稽核范围、稽核标准、稽核程序、稽核报告等。
3）开展稽核工作业务稽核员应当按照稽核程序，开展稽核工作，并如实记录稽核情况。
4）撰写稽核报告业务稽核员应当根据稽核情况，撰写相应的稽核报告，并提出改进意见和建议。
5）提交稽核报告业务稽核报告应当在指定时间内提交给业务稽核负责人，如果需要，还可以提交给相关管理人员。
6）跟踪稽核整改业务稽核负责人应当跟踪稽核整改情况，确保整改措施的有效性和实施情况。
2. 业务稽核的方法业务稽核的方法可以采用现场稽核、文件稽核、调查访问等多种形式。
四、业务稽核的保密与协作1. 业务稽核的保密业务稽核员应当对稽核中所掌握的信息进行保密，如果需要向相关管理人员报告，则需要在报告前对报告内容进行严格的保密措施。
2. 业务稽核的协作为了更好的完成业务稽核工作，业务稽核员应当积极协作，与相关部门和人员沟通，获取必要的信息。
《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》2010修订
《中国电信XXX分公司业务稽核管理办法》（2010年修订版）一、稽核目的有效保证公司利益和客户权益不受损失，规范业务操作，规避业务风险，促进营业前台操作的规范化，加强过程管理和细节管理，便于对用户群体进行跟踪分析，稳定老用户，扩大潜在用户群体，更好地树立公司的形象、维护公司的声誉。
二、稽核对象郊县分公司、各营销中心、市区自有营业厅、合作营业厅、代销商网点及其它合作伙伴银行所辖开办电信业务的全部网点。
三、稽核内容1.对稽核对象办理的新入网业务进行日常稽核；2.对稽核对象办理的业务变更进行稽核；3.对稽核对象所受理业务的原始用户资料进行稽查。
四、考核标准（一）工单、协议及系统录入资料4. 1、营业前台对业务受理工单的填写、系统内相应资料的录入要按业务规定准确无误，不允许缺项、漏项；用户办理业务时所持的有效证件复印件应附（印）在工单指定位置，用户（或代办人、担保人）用钢笔（或碳素笔）在工单上的指定位置进行签字确认，同时在系统内相关位置录入，如用户个人资料、机型、串码、入网方式、用户类型、担保人、用户备注等。
每错、缺、漏一项扣罚经办人20元。
4.2、业务受理工单及协议每缺少一份扣罚部门相关责任人50元。
4.3、工单、协议等用户基础资料不允许涂改，对于经营单位所做的更改需在改正处加盖更改员工个人名章，否则视为无效，按缺少工单处理。
4.4、按公司规定与用户签署相应协议，如：固话业务“补充协议”、移动业务“租机礼包”、“校园卡”、“包年套餐”等签订协议的内容应按业务规定填写完整，协议应妥善保管，附在工单后面与工单一并装订管理，如协议填写不完整或不正确，每处扣罚相关责任人20元。
4.5、受理部门在办理业务时，有效证件必须准确，且与工单及系统相符，否则，每发生一例扣罚经办人20元。
4.6、业务受理工单每日进行分类装订，每类工单上要附系统打印的交易量明细表，工单按交易量报表进行排序，受理部门每月将全月工单进行汇总，归档保存。
《电信运营商收入稽核系统的分析与设计》范文
《电信运营商收入稽核系统的分析与设计》篇一一、引言在数字化时代，电信运营商的运营效率和准确度显得尤为重要。
电信运营商收入稽核系统是保障公司经济利益，规范收入流程的关键系统之一。
本文旨在分析电信运营商收入稽核系统的需求和现状，探讨其设计原则，为系统设计提供依据。
二、电信运营商收入稽核系统现状分析（一）系统背景及必要性电信运营商的业务涉及面广，收入来源复杂，必须有一个有效的稽核系统来保证收入信息的真实性和准确性。
现有的收入稽核系统可能面临操作效率低、数据处理不准确、流程管理混乱等问题，严重影响了公司的经济利益和业务发展。
（二）问题及需求分析目前电信运营商收入稽核系统面临的主要问题包括：数据录入错误、数据传输不安全、稽核流程不透明、稽核结果不准确等。
因此，我们需要一个高效、准确、安全的收入稽核系统来满足以下需求：1. 实时监控收入数据，确保数据的准确性和完整性；2. 强化数据传输安全，防止数据泄露或篡改；3. 优化稽核流程，提高稽核效率和透明度；4. 提供丰富的报表和分析功能，为公司决策提供支持。
三、电信运营商收入稽核系统的设计原则（一）准确性原则系统应具备高度的准确性，确保所有收入数据的准确录入和传输，避免人为或系统错误。
（二）安全性原则系统应保障数据传输和存储的安全，采用加密技术等手段防止数据泄露或篡改。
（三）效率性原则系统应具备高效的数据处理能力，优化稽核流程，提高工作效率。
（四）可扩展性原则系统应具备良好的可扩展性，以适应未来业务发展和需求变化。
四、电信运营商收入稽核系统的设计（一）系统架构设计系统采用分层架构设计，包括数据采集层、数据处理层、应用层和用户界面层。
数据采集层负责实时采集收入数据；数据处理层对数据进行清洗、转换和存储；应用层实现各种业务功能；用户界面层提供友好的操作界面。
（二）核心功能设计1. 数据采集与录入：实时采集各类收入数据，支持多种数据格式和接口；提供友好的数据录入界面，确保数据准确无误。
电信计费稽核管理系统设计说明书
电信计费稽核管理系统设计说明书电信计费稽核管理系统设计说明书一、背景和目标随着电信业务的不断发展和扩大，传统的计费和稽核方式已经难以满足现代电信业务的需求。
因此，我们设计了一套全新的电信计费稽核管理系统，旨在提高电信计费和稽核的效率和准确性，降低运营成本，并为电信业务提供更优质的服务。
二、系统架构本系统采用分层设计思想，将系统划分为数据层、逻辑层和表示层三层。
数据层负责数据的存储和管理，包括用户数据、计费数据、稽核数据等。
数据层采用了关系型数据库，确保数据的完整性和一致性。
逻辑层负责实现系统的业务逻辑，包括计费算法、稽核规则等。
逻辑层采用了面向对象的设计方法，将业务逻辑封装为一系列的类和对象。
表示层负责与用户的交互，包括用户登录、计费查询、稽核审批等。
表示层采用了Web应用程序的开发框架，提供了友好的用户界面和交互体验。
三、主要功能模块1、计费模块：根据用户使用的电信业务和计费标准计算费用，并生成计费报表。
2、稽核模块：对计费数据进行稽核，发现异常数据并进行处理。
3、报表模块：生成各种计费和稽核报表，包括日报、月报、年报等。
4、用户管理模块：管理用户账号和权限，确保系统安全。
5、系统管理模块：管理系统的配置和参数，维护系统正常运行。
四、系统特点1、灵活的计费算法：支持按时间、按流量等多种计费方式，并可根据业务需求进行自定义计费规则。
2、严格的稽核流程：对异常数据进行多重校验和审核，确保数据的准确性和完整性。
3、友好的用户界面：采用流行的Web设计风格，提供简洁、直观、易用的用户界面。
4、强大的安全性：采用多重身份验证、数据加密等安全措施，确保系统和数据的安全性。
5、可扩展性：采用模块化设计，方便进行系统扩展和升级。
五、总结本电信计费稽核管理系统能够有效提高计费和稽核的效率和准确性，降低运营成本，并为电信业务提供更优质的服务。
系统采用分层设计思想，将系统划分为数据层、逻辑层和表示层三层，实现了良好的解耦和可维护性。
中国电信全业务稽核系统解决方案
中国电信全业务稽核系统解决方案中国电信集团湖北省有限公司武汉丰普科技有限公司2010年10月目录第一章前言 (3)第二章系统建设 (4)系统的建设原则 (4)系统实现原理 (4)体系架构图 (5)逻辑示意图 (6)业务逻辑示意图 (6)系统建设目标 (7)系统建设意义 (7)用户群 (10)第三章系统简要说明 (10)稽核流程 (10)功能模块 (11)系统支撑需求 (13)3.3.1系统取数 (13)3.3.2稽核人员的等级权限管理 (14)3.3.3稽核派单需求 (14)3.3.4稽核痕迹查询 (14)报表支撑 (14)系统取数 (18)第四章系统安全方案设计 (18)平台级安全 (19)4.1.1主机及数据库系统安全 (19)4.1.2 数据备份与灾难恢复 (20)网络级安全 (21)4.2.1网络平台安全措施 (21)4.2.2网络隔离与访问控制安全 (21)应用级安全 (22)4.3.1用户权限分级 (22)4.3.2应用软件系统安全 (22)管理级安全 (22)第五章技术支持与售后服务 (23)服务体系 (23)故障等级划分 (23)服务标准 (24)第一章前言随着中国电信各项业务不断增多，健全内部控制细则，执行内控标准成为各家运营商工作重中之重。
内控对收入的确认以及电信业务受理的规范性和合理性有严格的条款规定。
目前通信市场竞争激烈，资费下调，利润空间减少，各家电信运营商在控制成本的同时更注重保障收入完整。
加强业务稽核，保障收入完整，是企业完善治理结构的内在需求。
成本高、效率低、稽核过程繁琐、管理风险高是营收业务管理模式运行中的主要瓶颈。
实际工作中，出于降低运营成本和偏重市场营销的经营思想等因素考虑，业务稽核工作是运营商收入管理工作中比较薄弱的环节；对电信业务进行稽核，保证受理业务合理、完整、准确也更显复杂性和必要性为适应内控需要，减少潜在风险，业务稽核将成为电信运营商日常管理工作中重要的一个环节。
关于电信企业营收业务稽核集中化管理的思考
关于电信企业营收业务稽核集中化管理的思考【摘要】随着电信行业的快速发展，营收业务稽核管理变得愈发重要。
本文从电信企业营收业务稽核的重要性、集中化管理的优势和挑战、以及实现集中化管理的方法和技术支持的必要性等方面进行了探讨。
集中化管理可以提高效率、降低成本，但也会面临数据安全和隐私保护等挑战。
为了实现集中化管理，电信企业需要充分发挥技术的支持作用。
在文章对集中化管理模式进行了总结，并展望未来电信企业在这一领域的发展前景。
电信企业营收业务稽核集中化管理是一项复杂而重要的工作，只有充分认识到其重要性，并采取相应的措施，才能更好地推动电信行业的发展。
【关键词】电信企业、营收业务、稽核、集中化管理、优势、挑战、技术支持、总结、展望未来。
1. 引言1.1 背景介绍电信企业是信息社会中不可或缺的重要组成部分，随着智能手机和互联网的普及，人们对通讯和网络服务的需求不断增长。
而电信企业的营收主要来源于通信服务和数据服务，而营收的稽核则是保障企业经营健康发展的重要保障。
随着电信业务的发展和规模的扩大，单一电信企业可能涉及多个系统和业务板块，产生大量的数据和交易。
在这种复杂的营收业务环境下，传统的分散式稽核方式已经不能满足对大规模数据进行准确、高效和全面核查的需求。
越来越多的电信企业开始采取集中化管理的稽核模式，以提高效率、降低成本和提升核查准确性。
随着信息化技术的发展和普及，电信企业拥有了更多的数据和信息资源，同时也面临更多的信息安全和隐私保护挑战。
在这样的背景下，如何实现电信企业营收业务的集中化管理成为了一个迫切需要解决的问题。
本文将探讨电信企业营收业务稽核集中化管理的重要性、优势、挑战和实现方法，以及技术支持的必要性。
1.2 问题提出问题一：分散管理导致效率低下。
传统电信企业在业务稽核中往往采用分散管理模式，各地区、各部门各自为政，导致信息流通不畅、数据难以整合，影响了稽核效率和准确性。
问题二：容易出现漏洞和风险。
《电信运营商收入稽核系统的分析与设计》范文
《电信运营商收入稽核系统的分析与设计》篇一一、引言随着电信行业的快速发展，电信运营商面临着日益复杂的收入管理问题。
为了确保收入的准确性和合规性，电信运营商需要建立一套高效、可靠的收入稽核系统。
本文将对电信运营商收入稽核系统进行深入分析，并探讨其设计与实现。
二、电信运营商收入稽核系统概述电信运营商收入稽核系统是一种基于信息化、智能化的管理系统，旨在监控、审计和核算电信运营商的各项收入。
该系统通过对用户数据进行收集、整理、分析和评估，确保电信运营商的收入合规性、真实性和准确性。
三、系统需求分析1. 功能需求电信运营商收入稽核系统需要具备以下功能：数据采集、数据存储、数据分析、稽核规则设置、报表生成等。
其中，数据采集应涵盖所有与收入相关的业务数据；数据分析应支持多种分析方法和模型，以满足不同业务需求；稽核规则设置应灵活可配置，以适应不同政策和法规的变化。
2. 性能需求系统应具备高可用性、高并发处理能力和良好的扩展性。
同时，系统应具备实时监控和预警功能，以便及时发现和解决问题。
四、系统设计1. 架构设计电信运营商收入稽核系统采用分布式架构，包括数据采集层、数据处理层、数据分析层和应用层。
数据采集层负责从各业务系统获取数据；数据处理层对数据进行清洗、转换和存储；数据分析层支持各种数据分析方法和模型；应用层提供用户界面和业务功能。
2. 数据库设计数据库是系统的核心组成部分，应采用关系型数据库和非关系型数据库相结合的方式。
关系型数据库用于存储结构化数据，如用户信息、账单数据等；非关系型数据库用于存储非结构化数据，如日志、报表等。
数据库设计应满足高性能、高可用性和可扩展性的要求。
3. 系统安全设计系统应采用多层次的安全防护措施，包括数据加密、访问控制、身份认证和审计等。
同时，系统应具备防病毒、防黑客攻击的能力，确保数据的安全性和完整性。
五、系统实现与关键技术1. 数据采集与预处理数据采集是系统的第一步，应采用多种方式从各业务系统中获取数据。
电信稽核员岗位职责
电信稽核员岗位职责电信稽核员是负责对电信服务公司的运营、财务和管理的各个方面进行稽核、审计和监督的职位。
他们的工作是确保公司按照法律、行业规定和内部准则进行运营，以提高公司的效率、减少风险并保护股东和客户的利益。
电信稽核员的岗位职责可以分为以下几个方面：1. 稽核计划和策划：电信稽核员需要制定稽核计划，根据公司的业务情况和风险重点确定稽核的范围和重点。
他们还需要与其他部门和团队合作，确定稽核的时间表和执行计划，并确保稽核工作能够按时完成。
2. 数据采集和分析：电信稽核员需要收集和分析公司的财务数据、经营数据和业务流程，以了解公司运营的整体情况和存在的问题。
他们可以使用各种工具和技术对数据进行分析和挖掘，以发现异常情况和潜在的风险。
3. 内部控制评价：电信稽核员需要评估公司的内部控制体系，包括财务报告的准确性、运营过程的合规性和风险管理的有效性。
他们会对公司的内部控制政策和程序进行审查，并提出改进建议，以确保公司遵守相关规定和标准。
4. 问题识别和解决：电信稽核员会发现和识别公司运营中存在的问题和风险，包括财务造假、内部失控和违反法规等。
一旦问题被发现，他们会与相关部门和团队合作，制定解决方案并跟踪执行情况，以确保问题得到及时解决。
5. 稽核报告和建议：电信稽核员需要编写稽核报告，对发现的问题和风险进行详细描述和分析，并提出改进建议。
报告需要准确、清晰地向管理层和股东解释问题的本质和影响，并就解决方案和改进措施提出建议。
6. 遵守法规和标准：电信稽核员需要熟悉并遵守相关的法律、法规、行业标准和内部准则。
他们需要了解电信行业的法律法规变化，并确保公司的运营符合最新的要求。
7. 培训和教育：电信稽核员需要持续学习和更新自己的知识，了解电信业务和公司运营的最新发展。
他们还需要向公司的员工和管理层提供培训和教育，以增强他们对内部控制和合规要求的认识和理解。
总之，电信稽核员是公司内部监管和风险管理的核心职位，他们需要熟悉电信行业的规章制度和标准，具备相关的专业知识和技能。
电信营收一二级稽核集约工作内容
电信营收一二级稽核集约工作内容
电信营收一二级稽核集约工作内容如下：
收集数据：收集与电信营收相关的各种数据，包括销售数据、收入数据、费用数据、客户数据等。
数据分析：对收集到的数据进行深入分析，包括数据清洗、数据整合、数据建模等工作，以识别潜在的问题和异常情况。
稽核审查：对电信营收数据进行审查，核对数据的准确性和完整性，确保数据的合规性和准确性。
稽核流程评估：评估电信营收的稽核流程，包括内部控制流程和稽核程序，提出改进建议以提高效率和准确性。
风险评估：识别电信营收过程中的潜在风险和漏洞，评估其对业务运营的影响，并提供相应的风险管理建议。
合规性检查：对电信营收过程中的合规性进行检查，确保符合相关法规和政策要求，减少潜在的法律和合规风险。
异常调查：对发现的异常情况进行调查，包括异常交易、欺诈行为等，追踪原因并提出相应的解决方案。
报告撰写：根据稽核结果和调查发现，撰写详细的报告，包括问题描述、分析结果、建议措施等，以便管理层和相关部门进行决策和改进。
沟通与沟通：与内部团队、管理层和相关部门进行沟通和协调，解释稽核结果和建议，确保问题的解决和改进措施的实施。
中国电信业务稽核的岗位职责
中国电信业务稽核的岗位职责
中国电信业务稽核的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 负责对中国电信业务运营过程中的各类业务操作进行稽核，确保业
务的合规性、规范性和有效性。
2. 检查中国电信业务运营中的收入与费用的准确性，对可能存在的风
险进行评估和控制。
3. 审核各类业务合同的执行情况，确保合同约定的服务水平得到充分
履行。
4. 分析电信业务运营过程中的数据，发现业务风险和经营短板，提出
改进意见和建议。
5. 制定相关的稽核方案和标准，规范稽核过程和操作流程。
6. 与内外部部门进行沟通协调，提供业务稽核相关的支持和帮助。
7. 定期向上级报告业务稽核工作的情况、问题和风险，提出改进方案。
8. 参与业务调研和市场竞争情报的收集，为业务部门提供决策依据。
9. 不断提升业务稽核技能和专业知识，保持对电信业务环境和政策法
规的了解。
优化通信行业营收稽核管理新模式
优化通信行业营收稽核管理新模式作者：施新国来源：《财经界·学术版》2013年第17期通信行业首先是为客户提供通信服务随之产生通信收入，并通过银行划扣（签约托收的客户）、营业厅收取（指客户到营业厅以现金或转账的方式缴款）、另外还有通信运营公司出售的充值卡由客户自助充值的形式收缴通信费。
本文在这里主要介绍的是通信行业营业收入收缴稽核管理模式（以下简称营收稽核模式）。
一、基本情况中国移动是我国通信行业发展速度最快、规模最大的通信运营公司，早期电信的固话用户与移动用户在各地市只有几万至几十万，百万用户也只是后来较大型的城市，移动拔离电信上市后不过几年，中国移动的用户成倍数反超中国电信的固话用户。
以中国移动广东公司下属的某地市分公司为例，移动用户达到千万以上，营业厅由原来的三、两个扩充至近七百个（含代办营业厅），但中国移动也有着我国大部分企业在改革开放之中所形成的共同特点，即“外国技术中国式的管理”。
中国移动初始的通信设备主要靠进口并由外国专家督导安装、开通并提供部分返修和维护，然而移动通信的运营管理，这里主要指移动通信的计费、收费的管理，基本是沿用早期中国电信企业的管理，其营收稽核模式为：营业厅收款→册报班稽核→核算中心汇总→会计部入账，当时的册报班及核算中心的人员是全部营业厅人员1/2的比例，可见队伍之大，也说明当时电信对营收稽核的重视程度。
二、原有营收稽核模式原有营收稽核模式的具体流程为：（1）营业厅：营业员收款→营业日终汇总、复核→所收款项送缴银行（银行上门收款）→制作《营收日报表》送营业厅。
（2）银行：入账→将银行收款凭证送返营业厅（配送）。
（3）营业厅：核对银行收款凭证→根据银行收款凭证输入营收对账系统→银行收款凭证等账务原始资料送营业管理室。
（4）营业管理室：按区域核对营收报表并汇总→送账务管理室（5）账务管理室：根据BOSS系统、《营收日报表》、银行收款凭证核对应收与实收是否一致→根据银行收款凭证核对营收对账系统入账是否正确→制作各类营收报表→营收类报表、所有账务原始资料送财务部门。
电信企业营收资金集中稽核管理的实践
财务管理FINANCIAL MANAGEMENT电信企业营收资金集中稽核管理的实践王冲中国移动通信集团河北有限公司摘要：对于大型企业而言，资金的稽核管理是一项非常重要的工作。
由于大型企业的资金数目较大，稽核效率将会直接影响企业的效益和后续的工作进度。
近年来，随着计算机技术和大数据的不断发展，在企业稽核过程中借助新的技术、构建新的处理平台可以及时对资金进行高效管理，从而更加准确地掌握企业的运营状况，提升服务意识，有效控制资金风险。
基于此，本文将以电信企业为例，重点阐述其营收资金集中稽核管理的有关实践。
关键词：电信企业；营收资金；稽核管理引言随着市场经济的发展，电信企业内部的竞争越来越激烈，对手之间不仅比拼人才和创新，精细化管理也成为多方竞争的重要因素。
其中，资金管理对于企业而言意义重大，日常的稽核管理效率将会直接影响企业资金的运转情况。
因此借助当前的技术，积极做好财务工作的转型，提升资金稽核效率，才能确保企业安全稳定运营。
一、电信企业营收资金管理的现状电子渠道和实体渠道是电信企业营收资金的两个主要来源，具体来源于各类APP、POS刷卡、转账、互联网及第三方网上支付平台以及营业厅收入等。
由于智能终端的不断发展，电信企业营收的方式越来越多元化，呈现出点多、线长以及面广的特点。
这种收费方式上的差异，也为企业的资金管理带来一定的难度。
主要表现在以下三个方面：第一，当前大部分电信企业对营收资金的来源没有进行详细的划分处理，不管哪种收费方式都是直接汇入对公账户。
这样就需要在收款之后，采用人工的方式及时锁定账务的来源，但人工操作难免出错，会导致一定的安全风险。
第二，由于自营服务厅内的资金交易、送款回款都存在差异，对于收款转账业务不够统一，最终导致业务的管理不够标准规范。
第三，电子渠道的收款，本身会涉及第三方的支付机构，不同地区的第三方机构使用存在差异，不利于区域性统一管理。
面对当前企业资金管理中存在的问题，为提升大型企业营收资金集中稽核效率，需要进一步统一规范业务办理、缴款收款以及信息化手段，并全力优化各个渠道的收款业务办理、稽核操作的流程以及资金的管理等工作，从而不断提升资金的管理效率。
电信稽核服务方案
电信稽核服务方案电信稽核服务是指对电信运营商的通信费用进行全面的审查、检查、分析和评估的服务。
通过稽核服务，企业可以发现并纠正通信费用中的错误、欺诈和浪费，提高费用管理的效率和质量，降低通信费用支出，实现最佳的通信成本控制目标。
一、服务流程：1.数据收集：收集客户的电信费用相关数据，包括通信账单、合同文件、企业组织结构、通信设备等信息。
2.数据分析：对收集到的数据进行分类、整理、汇总，并利用数据分析工具进行综合分析，发现异常、重复、错误和欺诈等情况。
3.问题排查：根据数据分析的结果，针对异常情况进行深入调查和排查，找出问题的根源和影响因素。
4.费用核对：对发现的问题进行费用核对，与合同和协议进行比对，确定是否存在超支或超额扣费的情况。
5.费用调整：针对发现的费用问题，与电信运营商进行沟通和协商，要求调整和返还相关费用。
6.稽核报告：根据实际情况和发现的问题，撰写稽核报告，为客户提供详细的稽核结果和建议。
7.结果跟踪：对电信运营商的调整和返还结果进行跟踪，确保问题得到有效解决和落实。
二、服务内容：1.通信账单稽核：对客户的通信账单进行详细的稽核，包括费用项目、费用金额、计费规则等方面的核对和确认，排查账单中的错误、重复或欺诈情况。
2.合同和协议审查：对客户与电信运营商的合同和协议进行全面审查，确认合同承诺和约定的履行情况，解决合同条款变更、违约或违规的问题。
3.电信设备管理：对客户的通信设备进行管理和评估，包括设备的配置、使用情况、维护保养等方面的稽核，提出设备优化和调整的建议。
4.费用支出优化：通过对通信费用的稽核，寻找节约成本、降低费用支出的机会和措施，提出有效的费用管理和优化建议。
5.费用预测和预警：通过对历史费用数据和未来计划的分析，预测和预警通信费用的变化趋势和风险，帮助企业制定合理的费用预算和控制策略。
三、服务优势：1.专业团队：拥有一支经验丰富、业务能力强、专业素质高的电信稽核团队，能够提供全方位的稽核服务。
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电信收入稽核的规范化管理
[摘要] 收入稽核就是防止、纠正或制止收入各环节的差错和有关人员的舞弊,保证各种业务活动按照合理的流程
进行;保证所有交易和事项以正确的金额在正确的会计期间
反映;保证所有交易和事项及时记录,及时准确的到达会计帐户;。
从而确保收入的真实、准确和完整。
[关键词] 收入稽核稽核方法
电信企业要做到收入保障,实现各项经营目标,必须有行之有效的收入稽核管理体系与稽核方法。
通过理解收入稽核的含义,强调收入稽核必要性,着重介绍了电信稽核业务的实施方法,实现对业务收入端到端的稽核与管控,防止收入“跑、冒、滴、漏”,确保收入的真实、准确和完整。
1、对收入稽核的认识
1.1收入稽核是收入管理的重要组成部分,是各电信运营商建设全面风险管理体系的重要组成部分,是各级收入管理
部门和收入相关部门对所属企业的收入形成、归集和核算等各环节进行的一种自我检查行为;是规范所有收入各环节操
作人员行为;是为规范相关业务流程、管理流程和操作流程提供有效依据。
1.2收入稽核工作的任务是通过对收入管理全流程各业务处理流程执行与处理过程的稽核、检查,持之以恒地全面诊断各业务处理流程的准确性、完整性和有效性,发现和揭示存在的管理缺失和问题,防范风险,研究解决方案,落实责任部门,采取有效措施,推动并监控问题的解决。
1.3加强收入稽核是企业发展的必然趋势;加强收入稽核,保障收入完整,是企业完善管理的内在需求。
成本高、效率低、稽核过程繁琐、管理风险高是营收业务管理模式运行中的主要瓶颈。
实际工作中,出于降低运营成本和偏重市场营销的经营思想等因素考虑,收入稽核工作是运营商收入管理工作中
比较薄弱的环节。
对电信业务进行稽核,保证受理业务合理、完整、准确也更显重要,为适应内控需要,减少潜在风险,收入稽核将成为电信企业日常管理工作中重要的一个环节。
实行严格的收入稽核管理是电信企业发展的迫切需要,也是建立
规范有效的内控制度的必要环节。
2、稽核工作的方法
2.1收入稽核是独立于操作人员和审核人员的日常工作流程之外,从第三方的角度采用询问、检查、重新执行等方法,通过抽样的方式对收入环节中相关工作进行的一种稽查和
复核。
稽核方法主要包括以收入各环节为依据开展的日常稽核工作,和基于某些特定事项开展的专项稽核工作。
2.2日常稽核:日常稽核工作主要是对收入各环节中包含
营销资费管理、定单(受理单)处理、业务实现与变更、计费账务、应收账款、客户投诉处理、电信卡业务、销售终端、各类非主营性增值业务等收入形成的各环节的主要方面进
行稽核。
日常稽核工作的执行:各级日常稽核人员应按照本部门
的稽核点和稽核周期开展日常稽核工作;稽核过程必须留有
记录,以备核查及问题追溯,记录可以为系统日志、手工记录等多种形式;在进行日常稽核时,稽核方法采用对照和筛选法,就是对照标准筛选差异数据,稽核样本量选取应为全部样本。
各级日常稽核操作人员必须做好对稽核结果的分析,并及时
报送稽核数据,对稽核发现的问题应及时整改或上报,日常稽核人员必须对整改情况进行跟踪。
控制管理好资金的源头,制定切实可行的稽核工作目标、标准以及工作计划。
按照业务受理流程进行规范受理、收入确认报表、明确资金上缴的流程,从而将前端稽核工作分为五个环节:对营业网点的业务受理单实际填制与受理系统进
行对照的稽核;各类受理业务的现行资费与标准资费的对照
稽核;对营业报表进行稽核;对末端库存管理进行稽核;对营业网点的缴款情况进行稽核;对营业资金到达财务账上进行稽核。
后端稽核工作分为四个环节:电信业务的实现与变更稽核;计费生成的正确性稽核;计费出帐的正确性的稽核;计费调整数据的正确性稽核。
将稽核工作融入到经营、维护工作的各
个环节中,制定具体的稽核目标和标准稽核点及稽核方法,并列出具体的稽核计划,起到源头控制和事中监督、事后修正的作用。
2.3专项稽核:专项稽核是由稽核管理部门组织相关部门主要是围绕企业经营中的关键事项在一定时期内开展的有
针对性的专题性质的稽核;在有效开展日常稽核工作的基础上,结合企业各阶段的经营行为,在企业内部开展“挖潜增效”的稽核行为;围绕内外部审计和企业经营中关注的重点事项,有针对性的发现业务运营过程中潜在的问题,不定期开展的
稽核工作,以促进各业务流程、管理流程的不断完善。
专项稽核工作应编制稽核方案,确定专项稽核的稽核点、稽核方法、稽核要求及稽核目标等,组织相关部门落实实施,并在专项稽核结束后形成稽核工作报告。
根据专项稽核结果,应及时更新和完善相关稽核点及其稽核方法、稽核周期,或增加相应的稽核点将其纳入日常稽核内容,从而建立对专项稽核项目的长
效稽核机制和管控手段,避免“先清后乱”,保持稽核工作的有效性。
专项稽核工作主要从以下方面进行关注。
重点关注的业务单元:为了提高服务质量,公司对月消费达到一定金额的大客户、商务客户有许多优惠政策,“特例”用户的存在使大客户、商务客户成为执行有关业务规则较为薄弱的业务单元;各种电信业务的代理营业厅逐年增加,某些代理商会“钻”电信营销政策的空子,人为造成收入流失,对
于代理商代收的营业款上缴的及时性、完整性也是关注的重点;电子渠道营业厅的业务实现与划款也要重点进行关注。
重点关注的业务:营业人员素质参差不齐,对新业务的理解程度不同,各阶段新出现的营销政策、推出的新业务以及代收费银行代收方式的变化,都是稽核的重头戏;对于业务的受理不能进行系统管控,而是营销人员依据可调节的政策受理完毕后在进行收入确认的业务,要重点管控;对包年、或包月优惠没有优惠和使用到期提示的业务,应重点关注优惠和使用时限;3G业务的受理与收费不在同一平台上实现,两个平台数据的一致性值得重点关注;对各类卡的出售与折让及缴款情况进行关注。
重点关注的执行点:是否存在超权限减免,各类减免是否合乎内控有关规定,减免手续是否齐全;享受优惠政策或享受包月套餐的用户是否满足有关政策的条件,是否享受了多重优惠;各类佣金的支付是否正确。
重点关注各种退费项目的正确性。
各级分公司每月营业收入退费项目繁多,退费审批权限、流程不一致。
为改变目前现状,提升营业收入稽核力度,各管理部门应从退费范围、退费操作权限的分配、退费程序三个方面入手,对电信业务退费工作流程进行具体的要求和规范,并根据退费审批权限制定标准退费管理流程。
重点关注的各类有价卡及终端的末端库存管理与财务
的对账制度。
各业务单元在以及库管理部门进行出库确认,对本期末没有销售完毕的有价卡、终端进行二级库存管理,但在一级库出库后便对收入和成本进行了财务确认。
对此现象应是稽核管理部门参与到各业务单元期末库存的盘存操作。
总之,收入稽核有一个不断演化的过程,要根据实践经验的反馈不断完善。
做好收入稽核既能保证收入真实、合理和完整,也能健全企业内控管理制度,降低潜在风险,完善企业治理结构,提升综合管理实力。
只有在实际工作中不断探索总结,才能从实处做好工作,不会让内部控制与收入保障沦为一句空话。
作者简介:
李莹,1970年出生,毕业于吉林大学计算机科学技术与应用专业,本科,1991年参加期工作,从事过维护与市场营销,现在从事营收及业务管理稽核工作。