生产企业一般贸易操作流程

一、数据录入

1.单证不齐

基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退税明细（单证不齐）-新增

所属期（当前月份-1，比如6月份操作就应该是201105，一般情况下不需要更改）

申报序号，系统自动生成，一般不需修改

贸易性质代码，选择10一般贸易

贸易性质名称根据贸易性质代码带出

出口发票号（外销发票右上角0770+红色8位发票号，比如0678）

报关单号（根据报关单上的海关编号18位+3位项号001、002...，比如）

出口日期根据报关单上的实际情况填写

代理证明号一般不需要填写

核销单号根据核销单填写，9位

商品代码（根据报关单上的商品明细来输，如果是8位则末尾补两个0）

商品名称由商品代码带出

计量单位由商品代码带出

计量单位代码由商品代码带出

出口数量根据报关单上填写

成交总价根据报关单上填写，为一条明细的总价，不是报关单的总金额

成交币值根据报关单的成交币值填写，下拉列表可选

成交币值名称由成交币值带出

外币汇率（根据报关单上的成交币值的汇率填写，出口月月初汇率或者出口当日汇率，注意这里的汇率需乘以100）

美元汇率汇率也需要乘以100

出口销售额（美元）系统自动计算

出口销售额（人民币）系统自动计算

征税税率由商品代码带出

退税率由商品代码带出

不予免抵退税额系统自动计算

免抵退税额系统自动计算

单证不齐标志选择缺报关单

录完后保存，如果还有其他报关单则继续录入

运保费处理

如果是CIF，C&F价则需要做运保佣的冲减，录入参照上面的单证不齐，注意成交总价需要填负数，业务类型选择CJ10 运保佣扣减，录完保存即可。

2.单证齐全

基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-新增

相对来说操作比较简单，只需要输入报关单号后回车，其他信息会根据单证不齐里的带出来，然后保存，系统会提示你检查核销单号，无误的话保存否则修改。

如果是CIF，C&F价，成交总价需做调整，成交总价需填FOB价。

3.增值税纳税申报表

基础数据采集-免抵退数据录入-增值税纳税申报表项录入-新增

此张表根据增值税主表来填写，如果有不明白，点击说明会有详细的解释

填好后保存

二、申报

1.免税申报

数据处理-生成申报数据-免税明细数据-生成-选择存放路径-确定，此文件是以SB开头的xml 文件，随增值税一起申报

免税报表打印

数据处理-打印申报表-免税申报数据-全选-打印

2.退税申报

预申报

数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-预申报-确定-生成-选择存放路径-确定，此文件是以SCYSB开头的压缩文件，然后打开同和退免税网上申报系统-新版申报-申报-添加-上传

预申报15分钟后从同和退免税网上申报系统下载预申报的反馈文件，文件名以SCYSBFK开头，打开擎天退税系统，数据反馈-读入反馈数据-免抵退-预申报-浏览-打开SCYSBFK文件-解压-导入-查看反馈，如果有疑点需对数据进行调整后重新预申报，此疑点表需要打印

正式申报

预申报审核通过后，数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-正式申报-确定-生成-选择存放路径-确定，此文件是以SCZSSB开头的压缩文件，然后打开同和退免税网上申报系统-新版申报-申报-添加-上传，正式申报时会提示打印一张申报记录表

免抵退报表打印

数据处理-打印申报表-免抵退申报数据-全选-打印

正式申报的反馈查看参考预申报反馈查看，文件名以SCZSSBFK开头