交通工具及差旅费标准一览表

事业单位差旅费标准

事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用支出。

为了规范事业单位差旅费的报销标准，保障公务出行的合理性和经济性，制定了相应的差旅费标准。

以下将对事业单位差旅费标准进行详细介绍。

一、交通费。

1. 飞机，事业单位工作人员出差乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。

2. 火车，出差乘坐火车的硬座或硬卧车票费用，按照实际发票金额报销。

3. 汽车，出差乘坐汽车的车费，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的交通工具票据。

二、食宿费。

1. 住宿，事业单位工作人员出差期间的住宿费用，按照当地经济型酒店标准报销，不得超过星级酒店标准。

2. 餐饮，出差期间的餐饮费用，按照当地市场价位报销，不得超过规定的最高标准。

三、通讯费。

1. 上网费，出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销。

2. 电话费，出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的通讯费用票据。

四、会议费。

1. 会议注册费，出差期间参加会议的注册费用，按照实际发票金额报销。

2. 会议材料费，出差期间购买会议材料的费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的会议材料票据。

五、其他费用。

1. 合理的差旅补贴，根据出差地点的不同，事业单位可以根据实际情况给予合理的差旅补贴，但补贴标准不得超过规定的最高标准。

2. 其他必要费用，出差期间发生的其他必要费用，如保险费、行李托运费等，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的票据。

事业单位差旅费的报销标准应当严格执行，不得超过规定的最高标准，同时也要求事业单位工作人员在出差期间合理控制费用支出，做到节约使用。

希望各事业单位能够严格执行差旅费标准，规范差旅费的报销管理，确保公款使用的合理性和规范性。

公务人员常用差旅费报销标准表(科级以下人员)

乡镇
本县城
200.00
乡镇
各村（步行5公里以外）
20.00
县城
乡镇
150.00
乡镇
乡镇
150.00
注：1、伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
2、市内交通费按出差自然（日历）天数计算，出差到乡镇、村和其他地区自带车辆的不得报销。
3、往返出差目的地的途中（当天），请在途中伙食栏填报。
公务人员常用差旅费报销标准（科级以下人员）
住宿费
途中伙食补助（住勤）费
市内交通费
起
讫
金额
起
讫
金额
起
讫
金额
本县
省内各县
260.00Βιβλιοθήκη 本县州内80.00
州内县外
30.00
本县
省内市、州所在地
280.00
本县
省内州外各县、市
100.00
乡镇
县城
20.00
本县
xx市
350.00
县境内
40.00
其他地区
80.00
4、到达出差目的地后的第二天或几天办事期间，请在住勤栏填报。
5、领取伙食补助的不得再报销接待费，若有接待任务的，事先报单位领导审批，并严格按标准执行。
6、仅供参考，未尽事宜以从xx文件为准。
7、根据从xx文件精神，调整差旅住宿标准。

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

差旅费报销标准

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准

三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题；规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标准，实施精准管理。二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等问题。当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还存在一些需要解决的问题。贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。

出差费用及交通工具标准

√
√
√
√
√
√
部门经理
☆
☆
√
☆
√
√
☆
其他员工
☆
☆
√
☆
√
√
☆
备注：√不需审批，☆需审批
三、分类标准：
1、一类城市：北京、上海、深圳
2、二类城市：省会城市
3、三类城市：除1和2的其他城市
出差费用及交通工具标准
一、实行限额内实报实销，具体标准如下：
（1）住宿标准（暂定）
项目
一类城市
二类城市
三类城市经理级以上人员其源自员工（2）伙食补贴（暂定）
项目
一类城市
二类城市
三类城市
所有员工
二、车船费实行实报实销制度，交通工具如下：
项目
飞机
高铁
火车
汽车
出租车
头等仓
经济仓
一等座
二等座
硬卧
硬座
总经理
√
√

差旅费管理制度

差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。

1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。

1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。

2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。

2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。

3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。

3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。

4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。

四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。

2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。

3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。

4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。

五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。

六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。

七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。

公务外出差旅费标准

公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。

为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。

一、交通费。

1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。

2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。

3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。

二、住宿费。

1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。

2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。

三、餐饮费。

1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。

2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。

四、其他费用。

1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。

2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。

以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。

同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。

让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。

感谢大家的配合和支持！。

公司出差乘座交通工具,住宿和伙食补贴等执行以下标准一览表

2、其它人员同上。
省外每人每天30元。省内每人每天20元。
备注
一次乘车8小时以上或连续乘车12小时以上可购硬卧票。
总监以下人员乘出租车要事先请示。
1、出差地有住房条件的或客户招待的不予报销。
2、住宿亲友家或无住宿发票的，允许报销额的50%补助（报销时提供其它有效票据）。
出差地有食堂安排就餐或有业务招待不给伙食补助。
公司出差乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准一览表
级别
交通工具
住宿费
伙食及通讯补助公司副总级汽源自不限火车软座、硬卧、飞机经济舱
（随行人同上标准）
出租车凭据实报实销
1、原则上不得住宿三星级以上豪华房间，凭据报销。
2、特殊情况应及时请示并补办批准手续。
3、随行人员同上。
省外每人每天50元。
省内每人每天40元。
中层（部门副主任以上级）
火车硬座、硬卧、汽车。
其他交通费每人每天10元。
1、两人一个标间，原则上每人每天按75元住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男、女出差或为人员为单数的可住独立单间。
省外每人每天40元。省内每人每天30元。
其它管理人员
火车硬座、硬卧、汽车。
其他交通费每人每天10元。
1、两人一个标间，原则上每人每天按60元住宿标准控制，超过自理。

公司出差交通工具等级明细表

交通工具等级明细表
票据要求：
1 各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销；
2 车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明，并经主管副总及财务主管审批，方可报销。

如果无同行人提供证明，自己爷无法提供有效证明，则按火车硬座票价报销。

3 票价实报。

国内交通工具等级示意图
飞机等级：
头等舱，商务舱，经济舱。

以经济舱票价为100，商务舱是130，头等舱是150。

头等舱：F 、公务舱：C 、全价经济舱：Y
火车票等级：
G-高速列车D-动车C-城际动车Z-直达列车T/Q-特快列车K-快速列车
1—5开头-普快列车6—7开头-普客列车8开头-通勤列车
具体参考下图：
GDC座位有：观光座/商务座/特等座/一等座/二等座。

直达特快有：高级软卧/软卧/硬卧/软座。

T和K，还有4位数的车次有：软卧/硬卧/硬座。

少数车次有高级软卧和软座。

高铁动车一等座：
普通列车软座：
高级软卧：
软卧：硬卧：。

2023差旅费标准明细表

2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。

2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。

3.长途汽车：根据路线和运营商收费。

4.轮船：根据舱位等级收费。

5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。

6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。

二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。

三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。

四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。

2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。

3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。

4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。

五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。

3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。

4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。

六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。

2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。

3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。

七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。

财政部差旅费报销标准

财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。

出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。

为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。

经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。

其期限一般在30天以内。

根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。

满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。

专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。

除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。

路途中享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。

附表一出差人员乘坐交通工具限额标准明细表

1
北京
全市
500
2
天津
天津市（宁河区）
320
天津市（除宁河区以外的区县）
380
2
河北
石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市
350
张家口市
7-9月、11-3月
525
秦皇岛市
7-8月
500
承德市
7-9月
580
其他地区
310
3
山西
太原市、大同市、晋城市
350
临汾市
330
阳泉市、长治市、晋中市
其他地区
320
17
湖南
长沙市
350
其他地区
330
18
广东
广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市
450
深圳
450
其他地区
420
19
广西
南宁市
350
其他地区
330
桂林市、北海市
1-2月、7-9月
430
20
海南
海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区
兰州市
350
其他地区
310
28
青海
西宁市
350
西宁市
6-9月
530
玉树州、果洛州
300
玉树州
5-9月
450
海北州、黄南州
250
海北州、黄南州
5-9月
375
海东市、海南州
250
海东市、海南州
5-9月
375
海西州

出差交通住宿标准

出差交通住宿标准咱经常出差的人啊，可得把交通住宿标准搞清楚咯！这可关系到咱出差的舒适度和钱包呢！先说交通吧，你想想，要是选错了交通工具，那一路上得多遭罪呀！飞机呢，速度快，能节省不少时间，但是价格有时候可不便宜哟！咱得瞅准时机，看看有没有打折机票。

就像去菜市场买菜一样，得挑挑拣拣，找那个最划算的。

坐火车呢，虽然慢点，但是价格实惠呀，要是路程不太远，选个卧铺也挺舒服的。

就跟在家睡在床上似的，晃晃悠悠就到目的地啦。

还有长途汽车，要是短途还行，长途的话可得慎重考虑，不然坐到屁股疼可别怪我没提醒你呀！再说说住宿。

哎呀呀，这住宿可太重要啦！就好比咱每天要睡觉的小窝。

酒店有高档的，那服务、设施啥的肯定没得说，可价格也高得吓人呀！咱要是经费有限，就得好好找找性价比高的。

那些连锁酒店就不错呀，价格适中，卫生条件也还可以。

还有民宿呢，有时候能找到那种特别有特色的，住进去感觉就像在朋友家一样自在。

但也得小心别碰到不靠谱的，不然晚上睡觉都不踏实。

咱可不能马虎对待交通住宿标准。

这就好像你去爬山，得选双合脚的鞋子一样重要。

要是交通不方便，你到目的地都累得半死了，还怎么工作呀！要是住得不舒服，晚上睡不好，第二天哪有精神呀！这不就跟战士上战场没带好武器一样嘛！你想想，要是你坐了个又挤又吵的交通工具，到了地方又住进一个脏兮兮的旅馆，那出差的心情得多糟糕呀！那简直就是给自己找罪受嘛！但要是你选对了交通方式，住进了一个温馨舒适的地方，出差就变成一种享受啦！就像去度假一样，工作起来都更有劲儿呢！咱得根据出差的地点、时间和自己的钱包来综合考虑交通住宿标准。

别一味追求高档，也别太亏待自己。

就跟过日子一样，得精打细算，才能把日子过得有滋有味。

有时候花点心思，就能找到既便宜又好的选择。

咱可不能傻乎乎地乱花钱，也不能为了省钱让自己太委屈。

所以呀，出差的交通住宿标准可千万别小瞧了。

这可关系到咱出差的质量和效率呢！咱得认真对待，像对待咱自己的生活一样。

克市机关事业单位差旅费标准

克市机关事业单位差旅费标准克市机关事业单位差旅费标准一、背景为规范克市机关事业单位的差旅费报销管理，合理控制财政支出，特制定本差旅费标准。

二、范围本标准适用于克市机关事业单位的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费(1) 公务用车：按照实际行驶公里数，按照克市机关公务用车差旅费标准执行。

(2) 公共交通工具：按照实际票价报销，一般不超过二等舱标准。

(3) 自驾车：按照克市机关差旅费标准规定的每公里费用报销。

2.餐费(1) 住宿餐费：按照实际消费金额报销，不得超过克市机关事业单位差旅生活补助标准。

(2) 临时食宿费：按照实际消费金额报销，不得超过克市机关事业单位差旅临时食宿费标准。

3.住宿费根据差旅地城市等级执行不同的住宿费标准，具体标准见附件一。

4.出差津贴参照克市机关事业单位差旅生活补助标准执行，具体标准见附件二。

5.其他费用包括但不限于通讯费、行李费、因公患病医疗费、会务费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用票据。

6.补助标准调整差旅费标准及补贴标准调整由克市机关事业单位财务部门负责，根据经济发展和物价水平变化情况进行评估，并及时通知各单位。

附件：差旅费标准相关附件，包括但不限于差旅地城市等级标准、差旅生活补助标准等。

法律名词及注释：1.克市机关公务用车差旅费标准：指克市机关事业单位对公务用车因出差等原因发生的油费、停车费等费用的规定。

2.克市机关事业单位差旅生活补助标准：指克市机关事业单位对差旅期间人员的生活费用给予补助的规定。

3.克市机关事业单位差旅临时食宿费标准：指克市机关事业单位对差旅期间临时生活费用给予补助的规定。

4.克市机关事业单位差旅地城市等级：根据差旅地的经济发展水平、交通便利程度、旅游资源等因素划分的等级。