质量体系内审检查表模板
质量管理体系内审--质量管理部检查表模板
是否按程序要求进行调查分析，明确改进需进，采取措施并组织实施？实施过程的记录是否保存？
审核员/日期：
质量管理体系策划的结果是什么？有无对质量管理体系变更进行策划？有无对顾客提出的质量管理体系的特殊要求作出安排？
5.6
是否定期进行管理评审，并对不符合项进行分析、整改和有效性验证？
7.2.3
是否收集顾客对产品质量的反馈，是否及时处理客户投诉？
7.4
是否制定原料检验标准？是否及时将采购产品的检验记录保存或是保存到公司信息系统中，做好信息收集？
查质量控制点明细表及相关检验作业指导书。
7.5.7
对于企军标生产的产品，是否通过A组和B组的书上面是否有加盖质章后方可交付？
查相关记录
7.5.8
但当故障发生或应客户要求的情况下，安排人员进行现场进行服务？
8.1
是否策划进行产品和服务的监视、测量、分析和改进？（即是否在产品适当的阶段，按照预先策划要求实施检验及试验；有无定期进行内审和管理评审，并根据审核结果进行改进以提高体系的有效性）
4.2
作废文件有无进行标识？
4.2
质量管理部是否对所有部门的部门记录表进行目录整合？
4.2
产品的图样、技术文件是否按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查？有何规定？
4.2
记录表内容是否清晰，易于识别？是否对记录的保存时间做出规定？有无按照规定执行？
5.4.1
质量目标完成或实现情况怎样？
5.4.2
抽查任意3种关键原材料的检验记录，检查检验项目、检验标准、检验方法手法、抽样方案是否符合检验标准要求（包括供方提供的检验报告）
7.4
产品因质量退货，是否可追溯其供应商？
7.5.2
质量、 环境管理体系内审检查表范例
-持续改进质量管理体系的
义务、持续改进？
承诺
E:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，
并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环
境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和
评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的
承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期
评审？
5.2.2 沟通质量方针 质量方针应： -作为形成文件的信息，可 获得并保持； -在组织内得到沟通、理解 和应用； -适宜时，可为有关相关方 所获取。
限
最 和权限
理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
高管理者应确保组织内相关 最高管理者确保在组织 E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或
岗位的职责、权限得到分派 内部分配并沟通相关岗 真空？权限是否明确？理解是否清晰？
、沟通和理解。
- 位的职责和权限
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要
望
-组 和期望
及客户)
包括：
织应确定与质量管理体系有 确定与环境管理体系有 •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
关的相关方；
关的相关方；这些相关 •已与顾客或外部供应商达成的合同
-组织应确定与质量管理体 方的需求和期望；这些 •行业规范及标准
系有关的相关方的要求。 需求和期望中哪些将成 •和社区团体或非政府组织的协议
质量方针,质量方针应： 、实施并保持环境方针 的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类
-适用组织，并支持战略方
型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利
向；
-质量
益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资
目标的框架； -满足适用
质量体系各部门内审检查表及审核记录
编号: JF—9.2—03序号:
受审部门
管理层
审核时间
2023.6.6
原则
条款
审核内容及措施
审核记录
合格Y
/不合格N
Q:4.1
1)组织在筹划管理体系时有无考虑内外对管理体系进行评估？
组织进行了内外部各方面环境原因旳识别考虑,并进行了综合评估,确定了体系建设旳基本框架和发展方略。
组织与否较全面持续改善管理体系旳合适性、充足性和有效性？
组织与否较全面持续改善管理体系旳合适性、充足性和有效性？
应用了对应旳方式以寻求改善,包括对管理评审进行了分析评价合改善,但未能保持改善措施实行跟踪验证旳证据。
对体系运行中旳其他过程也进行了改善,基本合适,符合规定。
对体系运行中旳其他过程也进行了改善，基本合适，符合规定。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
Y
Q:7.4
1.有无规定内外部沟通旳内容？
2.沟通旳时机对象有无确定？
3、沟通旳方式接口与否明确？
4、沟通与否顺畅有效？
4.沟通与否顺畅有效？
4、沟通与否顺畅有效？
制定了沟通管理制度,内容明确,沟通旳方式灵活,通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行,沟畅通通有效,信息能得到很好旳传递。
Y
-
1.与否需要外部供方管理旳制度？
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
iso9000内审检查表全套
X 【2 】xxxXXX有限公司质量治理体系内审检讨表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记载的查阅.注2：“检讨成果记载”栏：相符○,稍微不相符△,轻微不相符×（有不相符时要记载证据,并请求受审核部门当事人签名确认）.表。
质量体系内审检查表(市场部)
1、是否确定了顾客与工程质量有关的要求?（规定的要求、通常隐含的要求、法律法规的要求）
2、是否有标书/合同登记表，并对2008年以来的标书和合同进行了登记?
3、依据标书/合同登记表抽查近期标书和合同三份，查看评审情况（评审内容、评审意见、评审方式参加人员、审批情况等）
4、查看口头合同的评审情况。
2、查看纠正措施的实施记录。
编制：批准：日期：
5、查看合同更改的评审情况。
6、询问部门主管：标书/合同评审后如何传递？当顾客的要求发生变化时,是否也及时通知给有关部门?并查看相关记录。
6、是否在各相关阶段与顾客进行沟通?是否及时进行市场行情调查?并查看顾客沟通记录和市场调研记录。
ISO9001：2000
8.2.1
顾客满意
1、询问部门主管：顾客满意程度测量及量化？调查频次如何？
内审检查表
编号：受审核部门
审核日期
审核员
标准条款
审核内容及重点
审核记录
不符合项标记
ISO9001：2000
4.2.3
文件控制
1、询问部门主管本部门在质量体系运行过程中涉及到哪些程序文件和作业文件。
2、查看部门受控文件清单。
3、在受控文件清单中抽查两份文件查看文件标识与归档情况。
ISO9001：2000
4.2.4
记录控制
1、询问部门主管：在质量体系运行过程中，本部门应使用哪几种记录？
2、抽查部门所用记录、报表两种，查看记录的标识、及填写是否符合规定的要求?
3、查看部门记录清单。
ISO9001：2000
5.4.1
质量目是多少？
2、询问部门主管：本部门的质量目标有哪些？
3、质量目标完成情况如何？怎样测量？有无统计表？
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。
检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。
检查表由管理代表或内审员进行填写。
在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。
填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。
同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。
检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。
审核结果应根据实际情况填写。
如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。
同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。
质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表
体系内审检查表参考
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日。
【精品】质量管理体系内审检查表范本
质量管理体系内审检查表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表
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表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表
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续表
16 / 121。
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（四）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（五）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（六）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（三）接受审核人员：内审员：。
内部质量管理体系审核检查表(M09-内部质量管理体系审核)
办公室
8.2.2.4
在下列情形下，是否安排了年度内审方案的临时内审：
(1)法律，法规及其他外部要求发生变化；
(2)相关方的要求及投诉；
(3)发生重大事故；
(4)治理体系大幅度变更；
(5)组织机构的重大变化
治理者代表
8.2.2.4
审核方案是否规定了审核的准则，范畴，频次和方法
办公室
8.2.2
3.2现场审核
现场发觉的咨询题是否记录在“审核检查表”上，有无受审核负责人签名确认
办公室
8.2.2
对现场审核所观看到的事实陈述或记录等证据能够以能够证实的方式实现追溯
办公室
8.2.2
发觉不合格时，是否填写了“不符合项报告表”
办公室
8.2.2
3.3不符合项报告
不符合项报告描述的内容是否来源于现场审核发觉的证据
办公室
8.2.2
审核员资格是否合格
办公室
8.2.2.5
对内审员的培训和考核是否包括：
(1)技术规范，组织质量治理体系文件的明白得；
(2)结合内部审核检查表，讲解审核技巧；
(3)审核目的，范畴以及不符合相的判定等方面的讲解；
(4)八项质量治理原则，质量治理体系过程方法讲解
(5)熟练运用过程分析方法编制乌龟图等。
内部质量管理体系审核检查表(M09内部质量管理体系审核)
内部质量治理体系审核
过程类不
M09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
质量体系内审检查表格模板模板
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
设计部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
质量内审检查表
Is the record filled in true, timely, clear, correct way?
2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否
适宜？
Are the department records sorted out and kept
prescribed scope and content?
清楚各类报表与分析
符合规范并由部门经
理确认
合格
4.3、持续改进
1、同部门领导交谈了解改进的意识和打算。
部门领导对需要改进
合格
Continuous
improvement
Talk with the department head to know the
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related personnel
1、部门的基础设施能否得到及时的维护，运行状态是
否能够持续满足产品符合性的运行要求？
Whether the infrastructure of the department is timely
maintained? Can the operation state meet the operating
Human
resources
1、抽查重要岗位的工作人员2-5人，确定是否能满
质量体系内审检查表
要求审核要点审核方法审核记录4.2.2 质量手册・质量手册说明的剪裁细节是否合理？・质量手册内容的覆盖面是否完整?・质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？・质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。
・对质量手册进行审查时，可以同时请组织提供程序和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。
・审查质量手册和明示的6处程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明,引用或含有程序，过程顺序和相互关系的表达，支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。
4.2.3 文件控制・组织是否制定了形成文件的程序？・组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？・文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？・识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？・使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？・外来文件是否得到识别？发放如何控制？・保留作废文件的标识是否清晰？・向负责文件管理的部门负责人索取文件控制的程序文件，了解实施情况。
・检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。
・审查文件控制的范围是否包括了管理性文件，技术性文件及外来文件。
・了解有关文件审批，发布，发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。
・检查质量管理体系文件清单，抽查数份，了解其编号及受控情况。
・检查文件更改情况，了解其通知时间，更改时间、失效文件的处理情况。
4.2.4质量记录的控制・是否制定了质量记录的控制程序？・质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？・是否规定了质量记录的保存期？・向负责管理质量记录的部门负责人索阅控制程序,了解其实施情况。
・检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册协调。
・了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置作了明确规定，其适用性和有效性如何。
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4.1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清
楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
•质量体系有关的外部联络
5）是否对沟通的方式和渠道作岀规定？通
过效果检查，横向、纵向的信息传递
5.6
管理评审
1）最高管理层是否按策划对质量
管理体系进行管理评审？
2）管理评审的间隔时间多少？是否
适宜？是否由最高领导支持管理 评审？
3）评审内容包括了体系的适用性、 充分性、有效性？
4）管理评审的输入内容是否齐全？
合性所需的资源？
2）所提供的资源能否满足QMS运行和
持续改进有效性的要求？
所提供的资源是否确保产品或服务质
量达到顾客满意？
8.5
改进
1）如何认识“持续改进”？
2）采取什么措施使全体员工理解持续改
进的含义和作用？
3）通过什么途径为持续改进创造全员参
与的氛围？
4）持续改进的项目和成效？
对纠正和预防措施效果是否验证，并
5.5
职责权限
1）是否明确各过程职能和岗位，其相互 关系？
2）部门之间的沟通和联络的途径是否清 楚、接口是否明确？
3）管理者代表是否有任命，其职责权限 是否明确？
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能 确保？
•质量体系的建立和保持
•向最高管理层报告质量体系的运行情
况,包括质量改进
•在整个组织提升对顾客要求的认识
7）信息是否充分？
8）如何监视、测量分析这些过程？
9）如何对过程实施采取必要的措施，并 进行持续改进？
（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容）
5.1
最高管理者的承诺
通过审核活动来承诺并提供证据证明质量
管理体系的有效性
5.2
以顾客为关注焦点
1）如何认识满足顾客的要求和法律法规 的重要性？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的 框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？
（可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期 的评审和修订？
5.4.1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否 适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续 改进？
5.4.2
质量管理体系策划
1）质量管理体系策划的形式、结果是什 么？
2）策划的结果是否能实现质量目标以及
4.1总要求？
3）策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完 整性？
质量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理体系内审检查及记录表
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1.1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的
范围、并在质量管理手册中阐明？
1.2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？
进行表彰和肯定？
注：合格在评价栏打“2”，不合格在评价栏打“X”，观察项作“△”。
受审部门
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5.5.2
管理者代表
1）是否了解管理者代表的职责、权限？
2）如何确保体系的建立、实施和保持？
3）在组织内提高满足顾客要求的意识做 了哪些工作？
是否了解组织的质量方针及其内涵？
5.4.1
是否了解组织的质量目标？
质量目标的实现情况如何，统计有否依据，是否可信？
5.5.1
5.5.3
是否了解本部门及自身的职责，内部沟通
方法及效果？
4.2.1
是否编制了文件控制程序？
质量管理体系文件包括哪些？是否有表明
体系文件范围的清单？
记录控制是否编制程序？
4.2.3
力？
8.5.1
持续改进
1）如何利用各种信息来进行持续改进？
2）有哪些方式实施改进？
3）改进效果如何？
4）改进是否能体现PDCA循环？
注：合格在评价栏打“/ ,不合格在评价栏打“X”，
观察项作“△”。
受审部门
办公室
（文件管理部门）
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5.3
2）有那些措施使全体员工理解满足顾客 和法律法规的重要性？
3）最高管理层是否以增强顾客满意为目 标，确保顾客的要求得到满足？
4）采取什么活动评价质量管理体系的有 效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5.3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应？
3）是否包括对满足要求和持续改进的承 诺？
2）如何确保产品实现的策划与质量管理 体系其过程的要求一致？
8.1
测量分析和改进总则
1）策划和确定何种测量、分析和改进方 式确保产品/体系的符合性？
2）确立何种方法持续改进体系的有效
性？
3）策划确立何种统计技术和方法？
4）统计技术和方法是否适宜和有效？
8.2.1
顾客满意
1）了解顾客满意程度规定了哪些方法？
4）确定并通过何种测量、分析改进方式，确保质量管理体系的有效性？
向最高领导报告质量管理体系业绩与 改进的建议情况？
5.4.2
质量管理体系策划
1）策划是否体现了产品和企业的特点？
2）策划是否持续改进和体系的完整性/
3）策划的输岀是否形成文件并传递到相 关方？
7.1
产品实现的策划
1）是否明确产品实现的策划过程以及实 施职责？
•审核结果
•顾客反馈
•过程情况和产品的符合性
•纠正和预防措施的状况
•上一次管理评审的跟进情况
•可能影响质量管理体系的变化
5）管理评审的输入内容包括哪些？
•质量管理体系及其过程的改进
•产品的改进
•资源需求
•其他
6）评审结果是否记录？
评审结果是否得到落实，包括改 进和采取相关的措施？
6.1
资源提供
1）如何确定质量管理体系运行和产品符
2）这些方法实施的情况如何？
顾客满意程度的数据是否用于体系的
持续改进？
8.2.2
内部审核
1）是否对内部审核进行策划？
2）策划的结果是否适合企业现状，包括
覆盖的产品/服务范围、现场和过程？
3）内审是否按策划的规定要求实施？
8.2.3
过程的监视和测量
1）对体系过程进行监视和测量有哪些方
法？
2）如何证实这些监视和测量方法的能