IT部制度-信息系统测试与上线管理办法

1.0目的

为了保障系统运行和环境安全，设计与完善信息系统测试和上线流程，优化系统变更流程，保证职责分离。

2.0适用范围

适用于***集团及其关联公司。

3.0定义

4.0职责

4.1 IT部：修正信息系统测试、上线流程；修正信息系统变更流程

5.0规范内容

5.1软件测试

5.1.1软件测试：IT开发工程师根据测试场景、数据、时间制定测试计划；

5.1.2测试用户：收到IT工程师测试邮件，根据测试计划，依次对系统进行测试，并

编写《测试报告》；

5.1.3软件修改：根据测试人员的《测试报告》，修改软件bug与功能再进行软件测

试；

5.1.4软件审核：由IT经理根据《测试报告》和最终的软件结果生成审核报告。

5.2上线流程

5.2.1系统上线方案：由IT工程师根据时间、功能、各部门协调讨论制定上线计划并

编写系统上线方案；

5.2.2审批：由IT经理、风控和各相关业务部门对方案进行审批；

5.3.3部署：按照《测试报告》结论，且无系统问题，按照上线时间将信息系统部署

到正式环境中；

5.4.4通知：新系统部署完成后，由IT部发布邮件通知公司全体新系统已上线。

5.3信息系统升级

5.3.1需求确定：由终端用户、IT部人员参照《风险等级定义》标准提出需求；

5.3.2评估：由IT经理收集需求和建议，再由IT经理、风控、需求部门总裁、EMT、总

裁办根据风险等级提出审批，如果风险较高再由EMT或总裁办审批；

5.3.3变更：在项目实施前变更需求，需要提交申请手续，由IT工程师定期进行定期审

阅，再由业务部门、IT部门、EMT、总裁办依次等对其进行审核；

5.4实施：在项目需求审批确认后，由IT经理对实施的优先等级和日期进行规划。

6.0 相关表单

7.0附则

本办法由IT部拟定并负责解释，经总裁办审批后下发实行。

8.0附件

无