财务部主任岗位廉政风险排查登记表
岗位廉政风险排查登记表
岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。
3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。
(单位)廉政风险点排查登记表(2020年-2021年)
（单位）廉政风险点排查登记表附件9要紧职权风险类别风险点(表现形式) 风险因素分析风险性质:A:潜在；B:已发生风险等级已建或拟建防范措施制度依据自评(百分制)互评审定思想道德风险〔含心理风险〕放松要求，不够加强政治学习，导致世界观有所偏差，思想信念动摇，可能造成个人权力失控、行为失范等后果的廉政风险放松世界观改造，理想信念有所动摇，政治素质偏低。
A 901、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为要紧学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。
2、切实加强干部队伍作风建设，广泛开展多种形式的廉政教育，树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。
切实提高抗腐防变的能力。
3、完善民主生活制度，定期开展批判与自我批判。
认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作那么，坚持民主集中制，严格监督治理，严格执行个人重大事项报告制度。
1、《教师法》2、中央、省市纪委纪委、校纪委有关规定3、《泉州师范学院学院道德讲堂建设实施方案》岗位职责风险〔含机会风险〕1、执行规章制度不力的风险；2、不够熟悉业务流程的风险；3、各项业务存在凭工作经验开展工作的风险；4、流程各环节缺乏有效监督内控机制的风险。
5、有些制度太陈旧缺乏时效性，没有约束力，可能造成工作中出现偏差或无法执行的风险。
6、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有作用的风险。
7、存在因岗位职责关系与外界联系较多可能发生吃请现象的风险。
存在不履行“一岗双责”，或履行不到位的风险；潜在违反廉洁自律相关规定；潜在违背民主集中制的风险等。
A 851、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为要紧学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。
2、执行民主集中制，对重大决策、资金安排和使用等事关全局的重大问题，在广泛征求多方面意见的基础上，召开党政联席会集体研究，集体决策。
单位个人廉政风险排查表 会计专用
所在单位：
姓名 1.检测所、鉴定中心收支的审核、报销、记账 2.定期汇总会计凭证，并与明细账核对相符 3.按月编制会计报表，并进行纳税申报 岗位分工 职责、职权 职务
填表日期：年 月 日
风险类别 岗位职责风险
风险点名称
风险主要内容及表现形式
负责财务章 不按制度使用，不认真保管财务章 的使用 负责费用 对个别环节审核把关不严 业务流程风险 报销审核 财务制度 是否遵守财务人员守则及相关制度的规定办事 制度机制风险 无法律约束 不熟悉、掌握相关财务法律知识等，办理业务时 外部环境风险 个人承诺 领导小组意见 党总支审核意见 意识
没有做到按制度使用，认真保管
中 严格执行财务制度，提高工作责任心 低 严格执行财务制度，绝不违规操作 低
在办理日常业务时，一定要有相关法律的依据，不 能随心所欲，抵御外部人、事、物的诱惑
严格执行单位的规章制度，严格遵守各项财务管理规定，踏踏实实做好本职工作
廉政风险点自查及防控措施登记表(个人)
风险
1、在办理信访举报时，撰写调查报告不详细；
2、对有倾向性、苗头性的干部，不能及时开展廉政谈话；
3、在警示告诫时，怕得罪人，避重就轻；
4、受理违纪人员申诉时，不能坚持原则；
5、在督察督办发通报中，只讲成绩，怕说问题；
6、在发现违纪线索时，不敢主动汇报，不能积极主动查处违纪案件。
学习纪检监察业务，增强工作责任感；树立“得罪人一时、保护其一生”的理念；处理好原则性和灵活性的统一；在督查工作中，敢于批评，善于表扬。
廉政风险点自查及防控措施登记表（个人）
单位盖章：填表日期：年月日
姓名
单位
监察室
职务
主任
岗位名称
岗位职责
（参照岗位职责规定）
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1、认为监察室不是业务科室，业务熟不熟悉无所谓；
2、认为是派驻机构，属于边缘化科室；
3、认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪等。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设；提高执业素养；树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责
风险
1、受熟人请托，向业务科室或分局打招呼；
2、事务繁杂，工作顾此失彼；
3、对政策掌握不准，容易造成不良后果；
制度机制
风险
1、有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息；
3、不能严格执行各项制度规范。
计财科廉政风险防控措施登记表
岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室部门廉政风险防控措施登记表（二）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制单位廉政风险防控措施登记表（三）单位（盖章）：填表日期：年月日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制廉政风险防控措施统计汇总表（四）填表单位：填表日期：年月日填表人：主管领导：省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校 填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室部门廉政风险防控措施登记表（二）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日部门廉政风险防控措施登记表（二）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制填表说明1、表（一）由岗位责任人填写，表(二)由部门负责人填写，表（三）由单位主要领导填写。
按照干部管理权限，由各级纪委（纪检组）备案。
2、廉政风险防控措施：凡是排查出的廉政风险点都应制定防控措施，包括具体措施和规章制度。
3、表格内有“————”的栏目，不需要填写。
4、表（四）是表（一）、（二）、（三）数据的统计汇总表，由各级领导小组填写，于9月15日之前报省委廉控工作指导组办公室。
5、表内所填内容与表格一同打印。
如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。
6、严禁通过互联网传送已经填写的登记表。
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
本人签字：
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日
廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）
单位：填表时间：年月日。
财务部主任岗位廉政风险排查登记表
4.全面计划、预算管理工作
1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；
2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出合理建议。
√
5.其他工作
1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员业务水平和协调能力。
2.加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。
√
2
1.
1.
2.
…
2.
1.
2.
…
…
1.
2.
…
3
1.
1.
2.
…
2.
1.
2.
…
…
1.
2.
…
4
1.
1.
2.
…
2.
1.
2.
…
…
1.2.Βιβλιοθήκη …5.对资金安全管理的全过程监督检查。
√
2.审查公司各项经济业务的真实性，审核成本支出，核算、费用管理
1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；
2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。
√
3.税金管理工作
1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。
公司关键岗位廉政风险排查登记表
单位（部门）：财务部
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
1
财务部主任
1.资金安全管理
1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到实处；
2.资金收支场所安装防火防盗设施；
3.执行银行账户管理规定；
会计岗位个人廉政风险排查登记表
灵台县物价局岗位廉政风险排查登记表
个人签字
灵台县物价局岗位廉政风险排查登记表
岗位依照单位制定的财务制度，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，工作税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，保管财务票据，管理会计职责档案。
廉政风廉政风险类别
德风险风险主要表现形式
思想道由于不注重学习造成不思进取，作风漂浮的思想风险。
岗位职数据统计由于工作疏忽造成数据统计出错的操作风险;
数据统计由于违反保密规定，造成会计资料的泄密、遗失的操作风险。
业务流在日常工作中造成铺张浪费等违规行为的风险。
制度机未按规定时间完成数据统计、帐务记载的操作风险。
外部环防腐意识受社会不良风气的影响，防腐拒变意识淡薄的思想风险。
负责人意见。
廉政风险点及防控措施登记表【范本模板】
廉政风险点及防控措施登记表(个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可.廉政风险点及防控措施登记表（个人)责任人签字：部门负责人签字: 分管领导签字:填表日期:2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可.廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可.廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注:中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可,一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表(个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期:2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人)责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期:2012年9月15日注:中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
(财政所)内部机构廉政风险防控登记表(1)
内部机构廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年4月4日名称负责人工作职责贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、法规、制度；配合县财政局编制乡镇年度财政预算、决算草案，并组织执行；拟定乡镇财政增收节支和平衡财政预算的措施，积极协助当地发展经济，增加财政收入；负责辖区预算内、外资金收支管理，统筹管理乡镇财政预算内、外资金的分配和调度；负责辖区内行政事业单位财务管理、国有资产管理，报账工作。
风险等级高廉政风险风险点风险描述1、资金收支管理；2、资金分配和调度；3、财务、资产、报账资金管理。
1、造成收支管理的不合理、不平衡；2、可能出现把关不严、审查不细，使账目不清；3、各项报账工作有可能不符合规定。
风险防控措施1、制定和完善财务管理、资产管理，报账资金管理制度。
2、加强资金监管力度，充分发挥审计作用，设置监督举报电话，鼓励群众监督。
3、加强业务知识学习，充实财务队伍力量；4、加强廉政法律法规学习，增强廉洁自律意识，不断提高拒腐防变能力；5、认真学习财政方针政策，提高财政监管业务素质。
分管领导意见同意登记上报2014年4月4日组织审定(盖章) 2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位职责负责财政所日常财务会计工作，综合管理财政所各项工作，监管本所财会人员严格执行《会计法》有关规定，严守财经纪律；负责处理本所与其他部门间的经济业务关系；按照乡镇财务收支范围和财务审批批制度，协助乡镇领导管理好乡级财务；做好各项收支业务的审批工作；负责财政所财会人员的政治思想工作及业务培训考核。
风险等级低岗位廉政风险风险点风险描述1、资金监管不严格；2、审核力度不够；3、对下属管理不到位1、由于监管不严造成资金流向不明确，各种虚报冒领的现象发生；2、管理不严造成职工出现迟到早退，影响工作开展。
廉政风险防控措施1、严格遵守资金管理机制；2、加强制度建设，按制度办事，不徇私情；3、对不能确定的资金申请领导同意后拨付；4、加强工作纪律，提高觉悟，严格遵守财经制度；4、严格执行财政机关廉洁从政规定。
财务部主任岗位廉政风险排查登记表
V
2•审查公司各项经济业务的真实性，审核 成本支出，核算、费用管理
1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；
2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理 事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。
V
3.税金管理工作
1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜 绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、 隐匿等不廉洁行为。
公司关键岗位廉政风险排查登记表
单位（部门）：财务部
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
1
财务部主任
1.资金安全管理
1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全 无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到 实处；
2.资金收支场所安装防火防盗设施；
3.执行银行账户管理规定；
4.资金收支必须保证三人以上经手的程序；
V
4.全面计划、预算管理工作
1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；
2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等 相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出 合理建议。
V
5•其他工作
1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员
V
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
业务水平和协调能力。
2•加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。
2
1.
2.
2.
1.
2.
1.
2.
3
1.
1.
2.
2.
1.
2.
1.
2.
序号
某县财政部门分管预算公务用车管理国库工业交通管理等副职个人岗位廉政风险点排查登记表
某县财政部门分管预算公务用车管理国库工业交通管理等副职个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX 年X 月X 日XXX 单位及职务X 县财政局副局长1、贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。
参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控建议。
2、负责管理县本级各项财政收支Q 编制年度县本级预决算草案并组织执行。
组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。
受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算执行和决算等情况。
负责县本级预决算公开。
负责政府投资基金县财政出资的资产管理。
负责县本级预决算公开。
3、组织拟定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。
负责制定政府财务报告编制方法并组织实施，负责制定政府采购制度并监督管理。
4、牵头编制国有资产管理情况报告。
根据县人民政府授权集中统一履行县国有金融资本出资人职责。
制定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，管理县本级行政事业单位国有资产。
5、编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和方法，负责县本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度。
6、负责管理和监督县政府性投资项目资金，参与拟订县基本建设投资的有关政策，制订基建财务管理制度。
编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障有关资金（基金）的财务管理制度、承担社会保险基金财政监督工作。
7、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
依法管理资产评估有关工作。
8、协助局长分管分管预算、公务用车管理、国库、工业交通管理等，联系XX 乡镇财政所等等工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
姓名 岗位主要职责。
廉政风险防范登记表财务管理
廉政风险防范登记表——财务管理
填报单位：自动化学院负责人：联系校领导：填报日期：2010年5月20日
廉政风险防范登记表——物资设备采购及管理
填报单位：自动化学院负责人：联系校领导：填报日期：2011年5月20日
廉政风险防范登记表——科研经费项目管理
填报单位：自动化学院负责人：联系校领导：填报日期：2011年5月20日
廉政风险防范登记表——研究生招生
填报单位：自动化学院负责人：联系校领导：填报日期：2011年5月20日
廉政风险防范登记表——奖助学金发放
填报单位：自动化学院负责人：联系校领导：填报日期：年月日
— 9 —
廉政风险防范登记表——学生党员发展
处级领导班子廉政风险防控表
— 11 —
处级领导干部廉政风险防控表
处级领导干部廉政风险防控表
— 13 —
处级领导干部廉政风险防控表
处级领导干部廉政风险防控表
— 15 —
处级领导干部廉政风险防控表
— 17 —
处级领导干部廉政风险防控表
— 19 —。
廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表
廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表岗位名称：
负责人：
填表日期：
一、岗位描述
详细描述该岗位所涉及的工作职责和权限。
二、风险识别
列出该岗位可能存在的廉政风险，并进行分析和评估。
三、风险因素
描述导致该岗位风险的因素，并分析其可能的影响程度。
四、风险控制措施
针对风险因素，列出相应的控制措施并进行详细说明。
五、风险责任分配
明确该岗位内每个成员的风险防控职责，并说明相应的监督和管理措施。
六、风险排查记录
梳理该岗位近期发生的廉政风险事件，并进行整理和分析。
七、风险预防与应对
描述该岗位应如何预防潜在风险，并制定相应的应对策略。
八、改进措施
根据风险排查记录和风险分析结果，提出改进机制和措施。
九、审批意见
经岗位负责人审核，确认该风险排查登记表的内容真实有效。
十、填表人员及日期
填表人员姓名：
填表日期：
备注：以上为岗位风险排查登记表的内容，如有需要可添加更多条目或细节。
该表用于提前识别岗位风险、加强风险防控和管理，确保廉政风险可控和合规运营。
各岗位需根据具体情况制定相应的风险排查登记表，并将其作为日常工作的参考依据。
会计岗位个人廉政风险排查登记表
灵台县物价局岗位廉政风险排查登记表个人签字：灵台县物价局岗位廉政风险识别和自我防控表-------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢！蒋rong超男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口：湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 身份证：广东省gz市宝安区518101186****5324(手机)E-mail:****************求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历2013/01 -- 2014/04电脑专卖店 | 市场主管行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
2011/06 -- 2012/11| 销售主管行业类别：教育/培训/院校| 企业性质：民营| 规模：20-99人| 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。
教育经历2007/09 --2011/06湖南大学| 市场营销| 本科在校学习情况曾获院校级三等奖在校实践经验2008/03 -- 2010/10大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》*2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。
财务管理岗位会计个人廉政风险登记表
路政员个人工作总结范文一、健全机构明确责任今年，71 团把公路保养管理工作列入团重要工作议程。
年初，团建立了公路保养管理领导小组 ,由团主管工交建商的副团长担当组长 , 工交建商科科长任公路保养管理办公室主任 ,工交建商科副科长和城管所所长任副主任。
领导小组组长负责公路保养的宏观管理，办公室主任负责组织协调解资料的采集、汇编，并实时传达上司的工作部署，副主任负责监察、检查和查收公路保养管理工作的实行状况，做好资本控制。
各连队建立了连队公路保养领导小组，负责 xxx 公路的详细保养和管理。
二、拟订计划健全制度为了增强团公路保养管理工作，逐渐改良和提升团场公路技术等级，保证公路完满通畅，三月初，团公路保养管理领导小组召开会议 ,对整年工作拟订了详尽计划，把公路保养资本做为专项资本独自核算，保证公路保养管理资本的合理运用。
同时，公路保养管理办公室依据领导小组工作安排，联合我团详细状况，在召开公路保养管理工作专题会议时，与辖区行政领导签订了公路保养管理责任书 10 份，要求辖区领导仔细贯彻国家公路保养的法律、法例和自治区、兵、师相关公路保养管理的规定，落实团公路保养管理方法实行细则，履行团公路保养管理办公室交给的每项工作任务。
准时达成本连公路年度计划和统计报表的编制、上报工作，配合团公路保养管理办公室完成公路路况普查登记工作。
负责组织落实本连范围内的公路路肩、桥函、边坡、边沟的平时义务保养，以及路面保养所需沙石料和人工义务投劳工作。
同时，配合团公路保养管理办公室管理本连队公路，辅助办理入侵路产、路权的路政事案。
要点对连队农业机械操作人员、沿线居民进行爱路护路地宣传。
遏止损坏、占用公路和公路用地，以及在公路及其用地范围内争倒垃圾、污水、堆放物料地等行为，并实时检举，配合公路保养管理办公室检查取证工作。
依据师公路保养管理所的要求，联合我团工作计划，公路保养管理办公室对 xxx 公路进行了公路保养管理责任地区区分，规定xxx公路的管理与保养推行分片、分段包干的方法，责任到人，分工明确。
岗位廉洁风险点登记表--某某财务部
附件 ：岗位廉洁风险点登记表单位：某某有限公司低√√√．部门负责人登记表由主管领导审核；．此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。
附件 ：岗位廉洁风险点登记表单位：某某有限公司低√√√注： ．部门人员登记表由部门负责人审核；．部门负责人登记表由主管领导审核；．此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。
附件 ：岗位廉洁风险点登记表单位：某某有限公司低√√√．部门负责人登记表由主管领导审核；．此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。
附件 ：岗位廉洁风险点登记表单位：某某有限公司低√√√．部门负责人登记表由主管领导审核；．此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。
附件 ：部门廉洁风险点登记表单位：某某有限公司注：此表一式两份，一份报本单位领导小组办公室备案，本部门存一份。
彩灯制作合同书甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)为了丰富春节期间的文化生活，乙方应甲方邀请制作彩灯，经双方协商，达成如下协议，并共同遵守。
一、灯展规格：XXX米XXXX米。
二、合同履行的期限、地点：合同履行的期限：2017年X月XX日至2017年XX月5XX止；合同履行的地点：甲方展出地点（XXXXXXXXXXXXX）三、乙方负责制作、安装、调试工作，乙方于2017年X月XX日前完成全部灯组的制作、安装和调试工作。
四、验收要求：按照本合同附件《灯组效果图》进行验收。
五、合同执行总金额为人民币XXXXXX（XXXXX元），包干使用。
灯展安装、调试交付甲方使用后。
甲方先付给乙方XXXX整（XXXX元）。
剩余尾款XXXX（XXXX元），甲方必须在2017年XX月底付给乙方。
六、甲方责任1、负责办理此次灯展的立项、申请、审批手续；2、为乙方解决材料存放库房，负责提供灯组制作、展出所需的场地及临时用电、供电设施及费用，保证在乙方施工人员到达现场前到位；3、负责灯组安装全过程中的消防、治安保卫工作；。
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4.全面计划、预算管理工作
1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；
2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等 相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出 合理建议。
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5•其他工作
1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员
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序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
业务水平和协调能力。
2•加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。
5.对资金安全管理的全过程监督检杳。
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2•审查公司各项经济业务的真实性，审核 成本支出，核算、费用管理
1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；
2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理 事项完整，手续齐全，杜绝不合理监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜 绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、 隐匿等不廉洁行为。
公司关键岗位廉政风险排查登记表
单位（部门）：财务部
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
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财务部主任
1.资金安全管理
1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全 无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到 实处；
2.资金收支场所安装防火防盗设施；
3.执行银行账户管理规定；
4.资金收支必须保证三人以上经手的程序；
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