公司电信费用分析报告

2012年至2013年公司电信费用分析

一、背景

3月份电信费用飙升至86000多，较1月费用足足增加10000，4月份费用再增加10000，费用增长异常。另外出现一批陌生号码扣费记录。为查清费用增长原因，陌生号码扣费问题，有效控制费用增长，特对公司12年和13年电信费用做如下分析。

二、分析方法

对比分析和特殊点分析

三、公司电信号码信息：

（一）、公司付费电信手机及上网卡号码：

（二）、电信座机号码：

四、公司电信费用折线图以及费用分析

（一）公司电信费用折线图

（二）四个时间段及费用预测分析

1、2012年1月至3月，网络费基本持平，固话费用呈现平稳增长。网费包月，费用比较平稳，固话主要是年初公司规模扩大，人员也相应增加，业务量随之增加，固话需求随之增加；而手机费因年终业务量减少，随之费用减少，3月回到正常水平，之后到4月随业务联系增加略有上升。

2、2012年4月至10月，三大费用均无明显波动，费用合计平均为55000元，3月至4月三大费用均有增加，幅度为8000左右，原因在于年后公司各项业务相应展开，随公司规模扩大，相应增加电信设备，到4月基本完成设备增加，之后便维持在同一费用水平。

3、12年10月至13年1月，手机费用从14587.91元增加到30707.63，增加15669.48，增幅为107%；固话费从10月23239.97增加到13年1月28900.18，增加5660.21；网络费10月至12月基本稳定，1月产品一部增加网络设备，费用比12月增加2220元。从11月份开始，引入100台电信手机，手机费用不断增加，11月是手机使用首月，费用只增加5000元左右，12月熟悉功能后，进入正常使用时期，费用再次增加5000元左右，13年1月费用再次增加4000左右，此次增加的原因主要有三点：一是正常开展工作均使用公司配发号码，因此费用会有上升；二是得知手机套餐超出不会停机，而且是公司付费，私人电话变多；二是12月得知试用期后2月将会对手机套餐进行限制，

不少人在此时间段内猛打私人电话。10月固话费用（23200）较前三月有所下降（4至10月平均24400），主要原因与公司业务发展情况有关，13年1月固话费用比12年10月增加了5600元，按照平均（24400）来算，13年1月固话费增加4500元，增加费用主要来自两方面：一是1月份石龙仔加装座机电话设备，未使用端口40个共产生（40*16）640元月租；二是第四季度公司业务较多，从11月到13年1月，每月固话费增长均为1000多，13年1月固话费比上月增加了1600元，其中仅模具中心就增加近1000元的费用。

4、13年2月份，手机费33635元，比1月增加了2900元，新增电信手机（37台）；固话费较1月下降了8200元，网络费增加了3000元。新增电信手机37部，2月份试用期间，费用产生较少，3月正式使用，手机费用35200元，比1月增加了4500元，平均每部手机产生120元费用；2月固话费下降，3月恢复正常水平，较1月份增加500元，主要是因为产品一部和石龙仔增加电信设备，有近200个未使用端口产生费用1850元，若除去端口增加的费用，3月份会比1月份减少1000左右的费用。产品一部搬新厂，开始正常办公，网络设备增设完成，网络费用比2月增加了1200元。

5、4月，手机收费用将继续增加，预计增加额在2000元左右，固话费用同样会增加，预计增加2500左右，网络费同样也会增加，增加不会超过1000元，预计4月电信总费用为92000元左右。2月份增加电信手机，经一个月试用后正式运用于日常办公，且4月又增加四部手机，41部手机平均每部增加20元费用，加上第一批100部手机平均每部增加10元费用（业务开展需要或者部分超额套餐费），共增加2000元费用；4月公司共增加27个座机号码，12个国内长途，2个国际长途，且除营销一个国际长途外，其余13个号码均为产品

一部业务部电话，加上电信未使用端口扣费，费用将会增加近2500元。

五、分析结论和解决办法

公司电信费用在每年的2月都会有一个波谷，原因在于2月过年，固话和手机费用会有减少，3月基本恢复正常；12年3月至10月费用比较平稳，从11月开始，增加电信手机，产品一部增加网络设备和电信设备，费用增加迅速。固话费用的增加原因来源于公司业务并不是引入电信手机，很明显，13年1月和2月对比可以看出，2月业务量少，固话费用减少8000左右，而3月份，固话费用又回到同1月相当的水平且略有增加，如果2月固话费用的减少是因为手机正式投入使用，导致固话使用减少，从而导致固话费用减少，那么3月份固话费用就不应该瞬间恢复到1月费用水平，由此可以看出一点，手机暂时还不能替换固话。

手机的引入对公司是有利的，因为报销额度200元，配置的手机套餐是179元，批量手机还可以打折，另外实现手机与座机，公司手机与手机互打免费，增加总机服务功能，既方便又实惠，还可以从公司话费报销流程上予以简化。从11月开始先后引入161台手机，手机费迅速上涨，其实是把事业部和职能中心的手机费归入行管中心，引入的手机越多，手机费会越高。

公司固话费用平稳，除2月份波动较大，其余月份平稳，异常费用产生为未用端口产生的月租，因此需取消48个未用端口。

除去未用端口费用，1月和3月相差700元，3月未用端口费用增加300元是因为端口月租增加，2月未使用端口月租为12.86,3月则变为16.34，另外，有部分端口停机保号，分别有产生0.53和5.8元的费用。12底同电信沟通，明确加装电信设备是免费，考虑到公司未来发展，多加装了两块板（共96条线），此后得知加装设备必须达到80%使用率，因此出现未用端口收取月租情况，从电信费用表反映为陌生号码费用。为避免此类非必要损失，将采取去除电信端口，计划去除48条线。

重新签订常青树协议，公司座机电话打满月租返月租。公司费用已突破9万，此前的常青树协议需重签；此外公司固话费突破3万，同电信协商，我们将享受返月租的优惠，公司座机电话，只要消费额达到月租，则返还25元月租，也就是公司300多个座机电话，如果有200个当月消费>25元，电信将优惠我公司5000元费用，此费用直接从公司电信费用中抵消。

电信手机号空置较多，目前统计在录的有5个空置号码和手机，每月费用为650元，号码所对应的手机已经使用过，后期将不会有人愿意使用此闲置手机，由于号码和手机是对应的，所以这5部手机将会一直处于闲置状态，为避免手机闲置过多，手机的配发应该以岗位来定，按照编制来定卡定手机，如果此人离职，接下来的人则使用离职人员的手机；配发手机的人员有一定的职务要求，如一般的办公职能人员则不需配手机；