河南省文学艺术界联合会

河南省文学艺术界联合会2017年度部门决算

二〇一八年八月

目录

第一部分河南省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分河南省文学艺术界联合会

概况

一、部门职责

河南省文联是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织，是中国共产党领导下的全省性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责，对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。

二、机构设置

纳入河南省文学艺术界联合会2017年度部门决算编报范围的预算单位包含河南省文学艺术界联合会本级、所属三个二级单位，具体名单如下：

1．河南省文学艺术界联合会本级

2．河南省文学院

3．河南省书画院

4．《莽原》与《南腔北调》杂志社

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：河南省文学艺术界联合会金额单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：河南省文学艺术界联合会金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本部门2017年未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,160.31万元。与2016年相比，收、支总计各减少356.24万元，下降7.89%。主要原因是2016年加大了项目资金支付力度，2017年部门财政性资金结转比2016年减少，所以收支总计比2016年减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,621.65万元，其中：财政拨款收入2,910.50万元，占80.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入79.77万元，占2.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入631.38万元，占17.43%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,200.65万元，其中：基本支出2,476.30万元，占77.37%；项目支出724.35万元，占22.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,002.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少320.14万元，下降9.64%。

主要原因是2016年加大了项目资金支付力度，2017年部门财政拨款结转比2016年减少，所以财政拨款收支总计比2016年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,886.28万元，占支出合计的90.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.24万元，增长5.72%。主要原因是其他文化支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,886.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.53万元，占27.32%；教育（类）支出105.00万元，占3.64%；文化体育与传媒（类）支出1,336.50万元，占46.31%；社会保障和就业（类）支出452.15万元，占15.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出98.10万元，占3.40%；住房保障（类）支出106.00万元，占3.67%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,761.60万元，支出决算为2,886.28万元，完成年初预算的104.51 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加人员经费，