物业公司质量管理体系内部审核程序
物业公司内部质量体系审核工作程序
物业公司内部质量体系审核工作程序简介物业公司的内部质量体系审核是确保公司运行符合法规和质量标准的重要步骤。
本文将介绍物业公司内部质量体系审核的工作程序，包括审核的目的、计划和实施过程。
审核目的物业公司的内部质量体系审核的目的是确保公司所有运营流程都符合法规、政策和质量要求。
通过审核，可以发现并纠正公司经营过程中可能存在的问题，提高公司服务质量和管理水平，确保公司业务的可持续发展。
审核计划1. 审核计划制定为了保证审核工作的可行性和有效性，首先需要制定审核计划。
在制定审核计划时，需要考虑以下因素：•审核频次：物业公司需要制定适当的审核频次，以保证公司的经营流程持续性稳定。
•审核标准：审核标准应符合质量管理要求和法规要求。
•审核范围：审核范围应包括公司内的各个部门和流程，特别是关键流程。
•审核人员：审核人员应具备专业的知识和经验，同时独立、公正、中立。
2. 审核计划执行执行审核计划时，需要注意以下问题：•审核通知：为了保证审核的有效性和真实性，应提前通知被审核部门或流程，确保审核的程序公开透明。
•审核准备：审核人员需要具备充分的审核资料和工具，确保审核过程中不会发生遗漏、偏差和误判。
•审核现场：审核过程中需要记录现场情况、评估审核结果，同时在现场与审核对象进行交流、沟通。
•审核报告：审核结束后，需要提交审核报告，其中包括审核结果、问题发现、问题的原因、解决方案和建议等内容。
审核实施审核实施是审核计划的具体执行过程，主要包括以下步骤：1. 审核准备审核人员需要充分准备，包括：•准备审核资料：了解被审核对象的情况，准备相关审核标准、规范和表格等。
•安排审核日程：制定审核计划，安排审核时间，尽量减少影响被审核部门或流程的运行。
2. 审核实施在审核实施过程中，应注意以下问题：•审核初步现场检查：对被审核的部门或流程进行初步的现场检查，了解基本情况，熟悉运营过程。
•进行全面审核：按照审核计划和标准，开展全面的审核，了解是否符合公司的质量要求和法规要求等。
物业公司内部审核工作程序
物业公司内部审核工作程序物业公司内部审核工作程序一、起草审核工作程序物业公司内部审核工作程序应由公司管理层或审核部门负责起草，根据公司的实际情况和审核需求，在起草时要充分考虑到公司的业务流程和相关法规法律，确保审核工作的严谨性和有效性。
起草审核工作程序包括以下内容：1. 审核工作的目的和范围：明确审核工作的目标是为了提高公司的内部管理水平和业务运营效率，确保公司各项工作的合规性和规范性。
2. 审核工作的职责和权限：明确各岗位人员在审核工作中的职责和权限，确保审核工作的专业性和权威性。
3. 审核工作的程序和流程：详细描述审核工作的具体步骤和流程，包括审核的发起、准备、实施、查证和总结，确保审核工作的有条理性和完整性。
4. 审核工作的标准和方法：明确审核工作的标准和方法，包括审核的依据、参考资料和操作规范，确保审核工作的科学性和规范性。
5. 审核工作的记录和报告：要求审核人员在审核工作中进行详细的记录，包括审核过程中的问题和发现，以及审核结果和建议等；并要求及时汇总成报告，供公司领导层参考。
二、执行审核工作程序1. 审核工作的发起：根据公司的需求和安排，由相关部门或审核部门发起审核工作。
发起审核工作时，应明确审核的对象和内容，确保审核的精确性和全面性。
2. 审核工作的准备：审核人员在开始审核工作前，需要进行必要的准备工作。
包括梳理相关文件和资料，了解审核的背景和要求，明确审核的标准和方法，确保审核的有据可依。
3. 审核工作的实施：审核人员按照审核工作程序和要求，进行实地调查、核对资料、了解业务流程、查证问题等。
在审核工作中要保持客观公正，遵循审核标准和方法，确保审核的公正性和准确性。
4. 审核工作的查证：审核人员需查证被审核对象提供的资料和信息的真实性和合法性。
可以通过查看相关文件与资料、询问相关人员、核对公司内部记录等途径来获取证据和信息，确保审核的可信度和可靠性。
5. 审核工作的总结：审核人员根据审核工作的结果和发现，进行总结和分析。
物业有限公司内部审核控制程序
物业有限公司内部审核控制程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2范围适用于本公司内部质量管理体系审核。
3.职责3.1总经理1) 批准公司年度内审计划和审核实施计划。
2) 批准内部质量管理体系审核报告，根据内审结果需要确定是否召开管理评审会议。
3.2管理者代表1) 全面负责内部质量管理体系审核工作，并将内审结果汇报总经理；2) 选定审核组长及审核员，并审核内审实施计划和内部审核报告；3) 编写《年度内审计划》并负责组织实施，组织、协调内审活动的展开。
3.3 内审组长：编制、实施本次内审实施计划和内审报告。
3.4 被审部门和人员应对审核组的工作予以积极的配合。
4．工作程序4.1 审核的频率正常情况下，内部审核每一年至少进行一次，当出现了下列情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：1) 公司机构、管理体系发生重大变化。
2) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。
3) 在接受第二、第三方审核之前；在质量认证证书到期换证前。
4.2 年度审核计划4.2.1 根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，由总经理批准。
4.2.2 年度内审计划内容1) 审核目的、范围、依据和方法。
2) 受审部门和审核时间。
4.2.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.3 审核准备4.3.1 管理者代表指定与所审核的过程无直接责任的具有审核资格的公司人员为审核组成员，并任命审核组长。
4.3.2 审核组长根据《内部审核计划》，提前一周编制本次审核的《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。
其内容主要包括：1) 审核目的、范围、方法、依据。
2) 内部审核的工作安排。
3) 审核组成员；4) 审核时间、地点；5) 受审部门及审核要点；6) 预定时间，持续时间；7) 开会（首次／末次会议）时间；8) 审核报告分发范围、日期。
物业公司质量管理体系内部审核程序
物业公司质量管理体系内部审核程序1. 引言在物业公司的运营过程中，质量管理是一个关键的环节。
为了确保物业服务的质量和可持续发展，物业公司需要建立一个有效的质量管理体系。
其中，内部审核是评估和提升质量管理体系的重要手段之一。
本文将详细介绍物业公司质量管理体系内部审核程序。
2. 内部审核的定义和目的内部审核是一种组织内部对其质量管理体系进行评估的活动。
其目的在于发现质量管理体系中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，以确保质量管理体系的有效性和可持续性。
3. 内部审核的程序3.1 确定内部审核计划在实施内部审核之前，物业公司需要制定内部审核计划。
该计划应基于物业公司的质量管理体系、相关标准和法规要求。
内部审核计划的制定应考虑以下因素：•审核频率：根据质量管理体系的重要性和复杂程度确定内部审核的频率，一般建议每年至少进行一次内部审核。
•审核范围：明确本次内部审核的范围，包括审核的部门、功能和过程等。
•审核目标和目的：明确本次内部审核的目标和目的，例如评估质量管理体系的有效性、发现问题及提出改进建议等。
•审核资源：确定内部审核所需的人力、物力和时间等资源。
3.2 内部审核的组织与准备在进行内部审核之前，物业公司需要进行组织与准备工作。
包括以下步骤：•任命审核小组：物业公司需要任命由经验丰富的内部审核员组成的审核小组，负责执行内部审核任务。
•审核培训：为审核小组成员提供必要的培训和指导，确保他们了解审核程序、标准和要求。
•准备审核计划：审核小组根据内部审核计划，制定具体的审核计划和日程安排。
3.3 内部审核的执行内部审核的执行是核心环节，包括以下步骤：•审核准备：审核小组在审核开始前，需进行前期准备工作，包括准备审核文件、调查准备、沟通安排等。
•审核实施：审核小组按照事先制定的审核计划和流程，对各项审核对象进行审核。
具体包括：–文件审核：对相关质量管理文件、流程文件进行审核，确认其合规性和有效性。
–现场审核：对物业服务现场进行实地考察，与相关人员进行沟通和访谈，了解实际操作情况。
物业分公司体系内部审核程序
物业分公司体系内部审核程序1. 引言本文档旨在介绍物业分公司体系内部审核程序的具体流程和要求，以确保分公司的正常运营，并提高各项工作的效率和质量。
2. 审核程序概述物业分公司体系的内部审核程序涵盖了各个环节和流程，包括但不限于管理体系审核、财务审核、安全和设施审核等。
具体的审核程序如下所述。
2.1 管理体系审核管理体系审核是为了评估分公司管理体系的有效性和合规性。
主要包括以下步骤：2.1.1 审核范围确定首先，在每次审核前需要明确审核的范围，确定审核的具体对象和制定审核计划。
2.1.2 审核准备准备审核所需的文件和记录，包括分公司运营手册、规章制度、管理报告等，以供审核人员参考。
2.1.3 审核执行审核人员按照预定计划进行实地调查和审核，包括实地观察、文件审查、访谈等方式，以了解分公司的管理情况。
审核人员根据实地调查和审核结果，编写审核报告，报告中包括对存在问题的说明和建议，以及对合规性的评估。
2.2 财务审核财务审核旨在评估分公司财务管理的合规性、准确性和有效性。
主要包括以下步骤：2.2.1 审核准备审核人员准备财务相关的文件和记录，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便进行财务数据的核对和分析。
2.2.2 财务数据核对审核人员对分公司的财务数据进行核对，确保数据的准确性和完整性，包括检查账务记录、票据和银行对账单等。
2.2.3 财务数据分析审核人员对财务数据进行分析，评估分公司的财务状况和经营绩效，比如利润率、资产回报率等指标的计算和分析。
2.2.4 财务审核报告审核人员编写财务审核报告，报告中包括对财务问题的指出和建议，以及对合规性的评估。
2.3 安全和设施审核安全和设施审核旨在检查分公司的安全管理和设施运行情况，确保员工和客户的安全和满意度。
主要包括以下步骤：2.3.1 审核目标确定确定本次审核的目标和重点，比如员工安全意识培训、设备维护保养等。
审核人员进行安全和设施的实地检查，包括安全设施的检查、安全培训记录的查阅、设备运行情况的检查等。
物业公司质量管理体系内部审核工作程序 - 制度大全
物业公司质量管理体系内部审核工作程序-制度大全物业公司质量管理体系内部审核工作程序之相关制度和职责，物业公司质量管理体系内部审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部...物业公司质量管理体系内部审核程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责3.1总经理a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;b)批准内部质量管理体系审核报告;3.2管理者代表a)全面负责内部质量管理体系审核工作;b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3 物业部a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长a)编制、实施本次内审计划;b)编写内审报告。
4 程序4.1 年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。
每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a)组织机构、管理体系发生重大变化;b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;c)法律、法规及其他外部要求的变更;d)在接受第二、第三方审核之前;e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容a)审核目的、范围、依据和方法;b)受审部门和审核时间。
c)审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
物业公司内部质量体系审核工作程序
物业公司内部质量体系审核工作程序一、前言随着物业管理市场的渐渐成熟，业主对于物业服务质量的要求越来越高。
因此，建立和完善物业公司的内部质量体系是特别必要的。
对于一个物业公司而言，内部质量体系的建立不仅能够保障服务质量，也能够提高效率，降低成本，甚至也有利于公司品牌的塑造。
而质量体系的审核工作是保障质量体系有效性和可持续性的紧要工作之一、二、内部质量体系审核工作的概念内部质量体系审核工作是为了验证和评估一个物业公司的质量体系运行情况、发觉存在的问题，提出改进建议，并订立相应的改进措施，以确保内部质量体系的有效性和可持续性。
审核过程中，需要考虑到审核对象的业务范围、组织结构、管理体系、操作流程等各方面的问题。
三、审核程序1.审核计划的订立审核计划是审核工作的基础，也是任何一次审核的紧要准备工作。
依据审核对象的特点和需要，组织审核人员订立审核计划，确定审核的范围、目标、方法、时间表等实在事项。
2.审核准备在审核前需要做一些准备工作，包括通知被审核部门的相关人员，审核人员的资质审核，整理相关文件资料等。
3.现场审核现场审核是审核过程中最为紧要的一个环节。
审核人员需要实地考察审核对象的运作情况，检查相关制度、流程是否符合内部质量体系要求，以及是否存在问题。
在审核过程中，审核人员需要进行记录和采集相关资料。
4.问题清单的整理和反馈通过现场审核，审核人员需要实时将问题和发觉反馈给被审核部门，与被审核部门的管理团队和员工进行讨论，确定原因，并提出改进看法和建议。
5.审核报告的编写和汇报在审核结束后，审核人员需要依据实地审核的情况和问题清单，编写审核报告，并向被审核部门的管理层进行汇报。
审核报告应当包括被审核单位的基本情况、审核范围、审核期间发觉的重要问题、改进措施的建议等内容。
四、审核工作的注意事项1.审核任务的明确审核人员需要在审核前确定本次审核的任务目标、要求和方向，以便于集中精力进行审核工作，保证审核任务的完成质量。
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序一、目的和范围本文档描述了某某物业的质量管理体系内部审核控制工作程序。
该程序的目的是确保质量管理体系的有效运行和持续改进，并依据国家和行业相关标准进行审核。
二、定义和缩写无三、参考文件1. ISO 9001：2015质量管理体系标准2. 某某物业质量管理手册四、内部审核计划1. 某某物业应制定年度内部审核计划，确定需要审核的过程和部门。
2. 审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和目标。
五、审核组成员和角色1. 内部审核组由经过内部审核培训的员工组成。
2. 审核组成员应拥有熟悉审核程序的知识和技能，具备良好的沟通和分析能力，能够客观地评估质量管理体系的有效性。
3. 审核组应包括一位审核组长和其他成员。
六、审核准备1. 审核组长应根据审核计划制定审核流程并通知参与审核的部门和员工。
2. 审核组成员应事先与被审核部门的相关人员联系，了解相关文件和记录，并准备好审核所需的工具和表格。
七、审核执行1. 审核组应按照审核计划和审核流程进行审核。
2. 审核组成员应进行实地观察、文件审核、访谈等方式，评估被审核部门的质量管理体系的有效性和符合度。
3. 审核组成员应保持客观和中立的态度，及时记录发现的问题和不符合项。
八、审核报告和纪录1. 审核组长应整理审核结果，编写审核报告。
2. 审核报告应包括审核日期、被审核部门、审核结果等信息。
3. 审核报告应通过适当的渠道提交给被审核部门，并在质量管理体系中进行记录。
九、不符合项处理1. 审核组应根据审核结果，对发现的问题和不符合项进行分类和评估。
2. 不符合项应及时通知被审核部门，要求其制定纠正和预防措施，并设定合理的纠正和预防措施的时限。
3. 审核部门应对不符合项的纠正和预防措施进行跟踪和验证，确保其有效实施。
十、审核后的跟踪1. 被审核部门应按时完成纠正和预防措施，并将实施结果提交给审核组。
物业公司内部质量审核管理作业规程
物业公司内部质量审核管理作业规程一、前言物业公司是一个综合性的服务机构，它的服务对象是业主和社区居民。
物业公司负责社区内的管理和维护工作，因此质量管理是非常重要的。
为了提高物业公司的服务质量，减少服务问题的出现，物业公司应进行内部质量审核管理。
本文将对物业公司内部质量审核管理进行规范与说明。
二、管理目的物业公司内部质量审核管理的目的是为了检验和评估公司内部的服务质量和管理过程，找出问题和解决问题，提高公司的绩效和满意度。
三、管理程序1、内部审核申请：为了组织和规范内部质量审核，应由指定人员填写内部审核申请表，并在审核时间前提交到审核员。
2、审核程序：第一步：审核员按照审核计划和审核标准将审核提议安排。
第二步：审核员制定审核计划和审核方案。
第三步：审核员进行信息收集和现场审核。
第四步：审核员制订审核报告及报告评审。
第五步：审核员执行纠正措施。
3、审核的内容：审核对象包括物业公司从各个方面对于业主和社区居民提供的管理和维护服务。
其中焦点是管理质量、客户满意度、服务流程、人员培训和管理、资源利用和分配。
4、审核员的任命：选出具备特定经验和资格的人员作为审核员。
他们应熟悉公司的管理制度和标准、质量控制和质量管理技术、审核程序及技巧。
5、内部审核的频率：一年内至少进行一次内部审核，以检查和评估公司的质量管理和服务流程。
如有需要，可进行随机或计划排查。
6、记录保留：审核员应保存所有审核记录，包括审核策划、审核报告、计划和报告的评价，以备复审之需。
在审核后的一天内产生的重大问题应及时解决并在最短时间内执行对应的纠正措施。
四、内部质量审核管理的流程内部审核是一个系统选择的过程。
它是基于内部质量标准，通过审核员的专业判断和背景知识，对系统和过程进行评估的过程。
1、审核计划：审核计划是一份详细的计划书。
它包括了审核范围、时间表、审核员的要求和任务。
审核计划应包含以下信息：1) 需要进行审核的单位。
2) 审核计划和时间表。
物业公司内部质量审核程序
物业公司内部质量审核程序物业管理有限公司程序文件--物业公司内部质量审核程序1. 目的有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。
2. 范围适用于本公司内部质量审核活动。
3. 职责3.1总经理负责审批年度审核计划。
3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员，并监督审核的实施。
3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。
4. 方法和过程控制4.1审核说明4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。
审核员须确保审核过程的客观性和公正性。
4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/IS09001 : 2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。
4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。
4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。
审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。
4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/IS0900 1：2000标准的所有要素。
4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。
4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。
4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。
4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。
4.2审核计划4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。
如中途变更内审计划，须重新报批。
4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。
物业公司内部质量体系审核程序
物业公司内部质量体系审核程序1. 引言物业公司为了保证服务质量和客户满意度，需要建立并严格执行内部质量体系。
内部质量体系审核程序是评估和审查公司内部运营的流程、政策和程序的一种方法。
该程序有助于发现和纠正问题，并持续改进业务运作。
本文将详细介绍物业公司内部质量体系审核程序的步骤和要求。
2. 审核目标物业公司内部质量体系审核的主要目标如下：•确认公司运营流程是否符合相关政策和法规要求。
•检查公司内部运营流程是否被充分实施和遵守。
•评估公司内部流程的有效性和改进的机会。
•发现潜在的风险和问题，并提出合理建议。
3. 审核程序3.1 确定审核计划在开始审核程序之前，物业公司应制定审核计划，确定审核的范围、目标和时间计划。
审核计划应与公司管理层进行讨论和确认，以确保能够充分审查所有相关的运营流程和政策。
3.2 审核准备在进行审核之前，审核人员需要准备和收集相关的审核材料和文件。
这些文件可能包括但不限于：•公司政策和流程文件•运营手册和程序•内部培训记录•客户投诉记录•内部质量报告3.3 实施审核审核人员根据审核计划，对相关的运营流程和政策进行审查。
这包括与员工的面谈、文件的审核和实地观察等方式。
审核人员需要仔细审查和记录发现的问题、不一致和改进的机会。
3.4 编写审核报告在完成审核后，审核人员应编写详细的审核报告。
报告应包括以下内容：•审核的范围和目标•审核程序的描述和结论•发现的问题、不一致和改进机会的详细说明•建议的纠正措施和改进计划3.5 纠正措施和改进计划基于审核报告中的发现，物业公司应制定纠正措施和改进计划。
这些措施和计划应描述具体的行动和时间表，以解决发现的问题和不一致，并改进运营流程。
3.6 实施纠正措施和改进计划物业公司应按照纠正措施和改进计划的要求，及时实施相关的行动。
该过程可能需要涉及培训、流程变更和内部沟通等活动。
此外，公司还应建立有效的监督机制，以确保纠正措施和改进计划的有效性。
3.7 审核跟踪在纠正措施和改进计划实施后，物业公司应定期进行追踪审核，以确保纠正措施和改进计划的有效性和持续性。
物业服务内部质量审核控制工作程序
物业服务内部质量审核控制工作程序1.概述本文档旨在描述物业服务内部质量审核控制工作程序。
物业公司为了保证服务质量和客户满意度，需要对自身内部各项工作进行定期质量审核。
本程序描述了物业服务内部质量审核的流程和标准。
2.审核标准在内部质量审核工作中，需要制定审核标准，以确保审核工作的客观性和严谨性。
审核标准应包括以下内容：•关键流程和制度的执行是否符合规定；•记录文档的完整性和准确性；•技术标准和质量标准的符合情况；•工作计划和人员配备是否合理。
其中，关键流程和制度的执行符合度是审核的核心内容，关键流程包括但不限于项目管理、安全管理、财务管理等。
3.审核周期和流程物业服务内部质量审核的流程如下：1.制定审核计划：审核计划由公司质量部制定，并在全公司范围内发布。
审核计划应当包括审核的时间、地点、审核对象等详细内容，并需要获得审核对象部门的确认。
2.审核准备：审核准备包括准备文件、调查研究、检查场所等。
审核准备需要在审核前的一周完成，以便审核人员进行充分的准备工作。
3.审核实施：审核实施应满足客观、公正、合理、全面等要求。
审核人员应当对审核对象的关键流程和制度的执行情况进行全面审查，并对发现的问题进行记录和反馈。
4.编写审核报告：审核人员应当在审核工作结束之后，根据审核发现的问题编写审核报告，报告应是准确、完整、公正的。
审核报告应当由审核人员主持报告汇总，并向公司高层汇报。
5.审核后续跟踪：审核后续跟踪需要由审核人员对审核对象实施指导和跟踪，确保审核结果得到持续改进和落实。
该审核周期为一年一次，可以根据实际情况进行调整。
4.审核人员审核人员应当由质量部门人员组成，同时可以选择各领域专家参与审核工作。
审核人员应满足以下条件：1.具备一定的审核经验；2.具备良好的沟通和协调能力；3.具备相关问题的解决能力。
审核人员要求具有客观、公正、严谨的工作态度，同时需要进行充分的准备工作。
5.审核结果处理审核结果应在公司总经理和总经理助理的领导下进行讨论和决策。
物业公司品质管理部内部审核控制程序
物业公司品质管理部内部审核控制程序
1.0目的
验证质量管理体系是否符合标准和质量管理体
系的要求，是否符合服务实现的策划，是
否得到有效的实施、保持和改进。
2.0适用范围
适用于公司质量体系内部审核工作的控制。
3.0职责
3.1管理者代表负责组织公司的内部审核，并向总经理报告审核结果。
3.2品质管理部是本程序的实施归口管理部门。
3.3各部门均是本程序的配合和执行单位。
4.0工作程序
4.1年度内审计划
4.1.1公司每季度内审一次，全年采用滚动审核的方式，四次审核内容覆盖本公司质。
物业公司内部质量体系审核程序
物业公司内部质量体系审核程序公司程序文件版号: A修改号: 0EJ-QP9.2 物业公司内部质量体系审核程序页码: 1/3 1.目的:审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。
2.适用范围:适用于公司内部组织的质量体系审核工作。
3.引用文件:3.1质量手册第4.17章3.2 ISO9002标准第4.17章4.职责:4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。
4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。
4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。
5.工作程序:5.1审核计划:5.1.1滚动式审核:5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。
5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。
5.1.2集中式审核:5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。
a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;d需要按质量体系标准评价质量体系。
5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。
5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。
5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。
物业公司中心内部审核工作流程
1目的验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的金融管理中心管理区域。
3职责3.1中心经理批准中心《年度内审方案》和《内审实施方案》，批准《内审报告》，并担任内审组长。
3.2综合管理部负责人负责内审工作，负责选定内审员，沟通沟通协调内审活动的开展；负责编写《年度内审方案》和《内审报告》；实施《内审实施方案》，组织编写《内审检查表》，编写《内审报告》，组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。
3.3受审核管理处负责协作内审活动，负责实施纠正或纠正/预防措施。
4程序4.1年度内审方案4.1.1内审每年进行二次。
中心综合管理部负责依据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划、编制《年度内审方案》，于每年年初报中心经理批准。
出现以下状况时由中心经理及时组织内审：a．组织机构、管理体系发生重大变化；b．出现重大质量事故，或业主对某一服务环节连续投诉；c．法律、法规及其他外部要求的变更；d．在接受业主、认证方审核、公司内审之前；e．中心经理认为有必要时。
4.1.2《年度内审方案》内容a．审核目的、范围、依据、频次和方法；b．受审部门和审核时间。
4.1.3依据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处，也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核，但当年内审必需覆盖所有管理处。
4.2内审前筹备4.2.1内审组a．审核时，内审员必需与受审部门无直接的责任关系；b．内审员必需经过内审员培训合格、中心经理指派；c．内审组长由中心经理担任。
4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施方案》，交中心经理批准。
方案的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，及以往审核的结果。
4.2.3《内审实施方案》内容a．审核目的、范围、方法和依据；b．内审组建员；c．内审日期、日程；d．受审部门及审核要点；e．内审报告分发范围、日期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物业公司质量管理体系内部审核程序
物业公司质量管理体系内部审核程序
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责
3.1总经理
a）批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b）批准内部质量管理体系审核报告；
3.2管理者代表
a）全面负责内部质量管理体系审核工作；
b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3 物业部
a）编写《年度内审实施计划》并负责组织实施；
b）组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
a）编制、实施本次内审计划；
b）编写内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由物业部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a）组织机构、管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前；
e）在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a）审核目的、范围、依据和方法；
b）受审部门和审核时间。
c）审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。
内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批
准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）审核组成员；
d）审核时间、地点；
e）受审部门及审核要点；
f）预定时间，持续时间；
g）开会时间；
h）审核报告分发范围、日期；
i）评审综述；
j）评审工作文件；
k）审核的日程安排。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《审核检查记录表表》，内审检查要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件，并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。
4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求，结合受审部门的特点，针对重要质量要素，选择典型、具有代表性的问题抽样检查。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到.并由物业部保留会议记录。
审核组长主持会议。
b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a）内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告单》进行核对。
c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员、受审核方代表名单；
c）审核计划实施情况总结；
d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e）存在的主要问题分析；
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4未次会议
a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由物业部保留会议记录。
审核组长主持会议。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由总经理讲话。
c）由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。
本次内审结果要提交公司管理评审。
d）审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施，以及纠正措施的效果是否能达到预期目标，并形成文件。
5 相关文件
5.1《改进控制程序》。
5.2《管理评审控制程序》。
6 质量记录
6.1《年度内审计划》。
6.2《审核实施计划》。
6.3《审核检查记录表》。
6.4《不合格项报告单》。
6.5《内部质量管理体系审核报告》。
6.6《内审首（未）次会议签到表》。
6.7《不合格项分布表》。
感谢您的阅读！。