质量管理体系内部审核制度

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某药品公司质量管理体系内部审核制度

某药品公司质量管理体系内部审核制度一、背景和目的为了确保药品公司的质量管理体系能够有效运行和持续改进，保证产品质量和安全，内部审核制度被制定并实施。

该制度的目的是通过对质量管理体系进行内部审核，发现潜在问题和风险，并提供改进建议，以确保公司的质量管理活动符合适用的法规和标准要求。

二、适用范围该制度适用于药品公司的质量管理体系，包括但不限于质量政策、质量目标、质量管理责任、资源管理、产品实施、监测和分析、质量改进等。

三、内部审核的定义内部审核是指公司内部的独立审核人员对质量管理体系进行全面和系统的审核，以评估质量管理体系的有效性和符合性，并提供改进建议。

四、内部审核的程序1.选择审核员：由管理层根据内部审核员的任职资格和培训情况，从各部门中选择合适的审核员组成审核团队。

2.编制审核计划：审核员根据公司的质量管理体系和内部审核要求，制定审核计划，包括审核范围、审核时间、审核地点等。

3.开展审核活动：审核员根据审核计划，对各部门的质量管理体系进行审核。

审核活动包括但不限于文件审核、现场审核和记录审核等。

4.记录审核结果：审核员将审核结果记录在审核报告中，包括发现的问题和风险、改进建议等，并确保审核结果的准确性和可追溯性。

5.提供报告和建议：审核员将审核报告提交给被审核部门的负责人，并提供改进建议，为解决问题和风险提供指导。

6.跟踪和复查：被审核部门应及时采取纠正措施和预防措施，并对改进措施的有效性进行跟踪和复查。

五、审核员的要求1.具备良好的沟通能力和建设性反馈的能力，以便能够准确传达和解释审核结果。

2.具备相关的专业知识和技能，能够全面和准确地评估质量管理体系的有效性和符合性。

3.具有独立和客观的判断能力，并能根据公司的法规和标准要求进行审核。

4.具备内部审核员的培训和资格，并定期接受必要的培训和更新。

六、审核结果的处理1.发现的问题和风险应及时记录，并按照公司的纠正措施和预防措施程序进行处理。

2.管理层应及时对审核报告进行评审，并采纳合理的改进建议。

GSP质量体系质量管理体系内部审核制度

GSP质量体系质量管理体系内部审核制度GSP质量体系是指药品流通环节中的“药品经营质量管理规范”，作为一种药品质量管理体系，对药品经营企业的各个环节进行规范和监督，保证药品的质量和安全。

内部审核制度是GSP质量体系中的一项重要内容，是通过内审对质量管理体系的贯彻执行情况进行评估和监督，发现问题并及时进行纠正和改进的一种管理方法。

本文将对GSP质量体系内部审核制度进行详细介绍。

一、内部审核的目的和作用内部审核是指企业内部对质量管理体系进行自审，以评估和确认质量管理体系的有效性和适用性，发现问题并及时进行纠正和改进。

其目的是为了提高GSP质量体系的运作效率和管理水平，确保药品的质量和安全，并进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力。

内部审核的作用如下：1.评估质量管理体系的有效性和适用性，确认其是否符合相关法规和标准的要求；2.发现质量管理体系中存在的问题和风险，减少质量管理风险，避免质量问题的发生；3.推动质量管理体系的不断改进，提高内部流程的效率和效益；4.提升员工对质量管理体系的理解和认同，增强企业质量文化和员工的质量意识；5.对外展示企业的质量管理水平和能力，增强客户信任和合作意愿。

二、内部审核的程序和要求内部审核的程序主要包括：计划、准备、执行、汇总和整改等环节。

具体要求如下：1.制定内部审核计划：根据质量管理体系的要求，制定审核范围、时间表、审核人员等内部审核计划，确保全面和有效地开展内部审核工作。

2.准备内部审核文件：审核人员应提前准备审核文件，包括GSP质量体系文件、相关法规和标准等，确保能够准确理解和评估质量管理体系的要求和实施情况。

4.汇总内部审核结果：审核人员应将内部审核结果进行汇总，明确质量管理体系的优点和不足，并提出改进建议和措施，为质量管理体系的改进和优化提供依据。

5.整改和改进措施：针对内部审核中发现的问题，企业应制定相应的整改和改进措施，并设立整改责任人和完成时限，确保问题得到及时纠正和改进。

质量管理体系中的内审和外审制度解析

质量管理体系中的内审和外审制度解析在质量管理体系中，内审和外审是两个重要的环节，它们有助于确保组织的质量管理体系运作良好，并对产品或服务的质量进行评估和监控。

本文将对质量管理体系中的内审和外审制度进行解析，以帮助读者更好地理解和应用这两个制度。

一、内审制度内审是指组织内部进行的对质量管理体系的评估和审核。

其主要目的是确保质量管理体系的有效性和符合相关的标准要求。

内审通常由内审员或内部审核团队执行，他们必须具备相关的知识和技能，以能够准确地评估质量管理体系的运作情况。

内审制度的要点如下：1. 内审计划：内审应有计划地进行，包括明确的内审目标、范围、时间和参与人员等。

计划应根据组织的具体情况和质量管理体系的需要进行制定。

2. 内审程序：内审程序是内审的具体步骤和方法，包括准备工作、实地调查、记录和整理、分析评价等。

内审程序应符合质量管理体系的要求，并确保评估的全面性和准确性。

3. 内审记录：内审过程中产生的记录应进行妥善保存，并包括内审结果、发现的问题和建议等。

这些记录有助于组织改进质量管理体系，并供外部审计时参考。

4. 内审报告：内审结束后，内审员或内审团队应编写内审报告，总结内审的结果和发现，并提出改进建议。

内审报告应具备客观性和可行性，有助于组织对质量管理体系进行进一步的优化和改进。

二、外审制度外审是由独立第三方进行的对组织质量管理体系的评估和审核。

其目的是验证组织的质量管理体系是否符合相关的标准和要求，并对其质量管理能力进行认可。

外审通常由认证机构或审核员执行，他们必须具备相应的资质和专业能力。

外审制度的要点如下：1. 外审准备：组织需要做好外审的准备工作，包括准备相关的文件和记录，组织内部人员的培训和准备等。

准备工作对于确保外审的顺利进行和通过具有重要的意义。

2. 外审过程：外审一般包括文件审核和现场审核两个环节。

文件审核是对组织的文件和记录进行评估，以确定其是否符合相关的标准要求。

现场审核是在组织现场进行的对质量管理体系实际运行情况的评估，包括对工作流程、质量控制等的检查和验证。

质量管理体系内部审核制度

质量管理体系内部审核制度质量管理体系内部审核管理制度一、目的：是对公司的质量体系进行内部审核，评价质量管理体系的有效性和适用性，促进企业质量管理体系不断完善持续改进和提高。

保证质量管理体系的有效运行。

特制订本制度。

二、依据：《中华人民共和国食品管理法》《食品经营质量管理规范》《食品流通管理办法》等法律法规。

三、范围：本制度适用于对本公司所涉及组织机构、质量管理体系文件、人员配备、设施设备（硬件条件）及计算机系统等与质量有关活动的质量体系要素、部门和活动的审核，包括过程和产品的质量审核。

也适用于对外部单位质量管理体系的审核。

四、责任：公司质量管理领导小组和质量管理部对本制度的实施负责。

五、内容：1、定义：质量体系内部审核是质量审核的一部分，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立的审查。

2、质量管理领导小组负责质量管理体系的审核。

质量管理部负责牵头实施质量体系审核的具体工作，包括制定计划、前期准备、组织实施及编写评审报告等。

3、各相关部分负责提供与本部分工作有关的评审资料。

4、审核工作按年度进行，于每年的12月份组织实施。

当质量体系的关键要素发生重大变化或国家新的法律法规颁布实施时，均应组织质量管理体系审核或专项审核。

以下情形应进行专项内审：1）经营范围发生变换；2）企业负责人、质量负责人变更；3）仓库新建、改（扩）建或地址变更；4）温湿度自动监测系统、计算机系统更换；5）质量管理文件严重修订；6）工作流程发生重大改变；7）因质量原因发生严重质量事故，造成严重结果的;8）《食品经营许可证》到期换发；9)其它与质量管理相关的内容。

5、公司的质量管理体系审核组织由总经理、副总经理、各部门负责人及质管员组成，质量管理部协调组织。

6、质量管理体系审核应有计划，按计划方案实施（包括内审标准、内审小组成员）。

药品质量管理体系内部审核管理制度

质量管理体系内部审核管理制度1.目的：建立一个质量管理体系的内部监督机制，促进本公司质量管理体系的完善和改进，确保经营药品质量。

2.依据：《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》及其附录等法律、法规并结合本公司经营实际情况。

3.适用范围：公司内部对质量管理体系及《药品经营质量管理规范》实施情况进行审核。

4.责任：质量管理领导小组、质量管理体系内审小组、质管部对本制度的实施负责。

5.内容：5.1质量管理体系内审的概念。

5.1.1质量管理体系内审是指对质量管理体系的结构和运行情况进行审核和评价，确定质量管理体系的有效性和完整性，对运行中存在的问题采取纠正措施。

5.1.2质量管理体系内审在于审核合法性、规范性、适宜性、充分性、有效性。

5.1.3质量管理体系内审的方式分为系统审评和专项审核。

5.1.3.1系统审评是指全面展开的质量管理体系内部审核，对《药品经营质量管理规范》实施情况进行自查。

5.1.3.2专项审核是指当质量管理体系某一关键要素发生重大变化时，对其变化部分所做的审核，以确定其变化是否影响质量管理体系的正常运行。

5.2质量管理体系内审的频率及进行内审的时间。

5.2.1系统审评一般一年一次，原则上定于每年12月下旬组织实施。

5.2.2有以下情形之一时应在事发之日起一月内组织开展专项审核。

5.2.2.1质量管理体系中的关键要素发生重大变化时进行专项审核：企业改制、产权变更、仓库改造、经营范围增加、企业控制人员（法定代表人、企业负责人等企业主要管理人员）、质量负责人、质管部经理调整、机构设置调整、工作流程发生改变、计算机系统升级、冷链设施设备、温湿度自动监测系统发生较大变更等情况；5.2.2.2发生重大药品质量事故；5.2.2.3用户质量投诉属实，可能存在重大药品质量安全隐患的。

5.3质量管理体系内审的内容。

5.3.1质量方针和目标的执行情况；5.3.2质量管理的组织机构设置及人员情况；5.3.3质量管理体系文件的运作和执行情况；5.3.4人员资格及健康审核、教育培训、环境卫生等情况；5.3.5营业场所和仓库的设施设备的使用、保养情况；5.3.6质量活动过程管理情况：药品的采购、收货、验收、入库储存、养护、销售、出库复核、运输配送、售后管理等；5.3.7以往内审中存在问题的跟踪，预防、纠正措施的落实与效果检查；5.3.8质量风险控制措施；5.3.9计算机系统的运行情况。

质量管理体系内部审核制度

目的：为了保证公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，审核现有质量体系的运行是否可以保证所经营药品的质量，制定本制度。

范围：适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有工作区域和GSP要求的内部审核。

责任：质量管理部及公司各部门对本制度实施负责。

内容：1、质量管理体系审核范围主要包括全面内审（GSP规范的全部内容）和专项内审。

公司发生下列情况时进行专项内审：经营范围发生变更；企业负责人、质量负责人、质量机构负责人变更；经营场所、仓库地址变更、仓库新、改（扩）建；空调系统、温湿度自动监测系统、计算机系统更换；质量体系文件修订等。

2、公司成立内审领导小组，总经理为领导小组组长，质量副总为副组长、各部门负责人为成员。

质量管理部具体负责组织审核工作，从各部门抽调精通经营业务与质量管理且具有较强原则性的人员参加现场检查评审。

3、质量管理部负责制定内审计划、实施方案、现场检查标准及编写评审报告，并将内审报告交给总经理签字批准。

4、各部门负责提供本部门质量管理工作的评审资料。

5、审核工作按年度进行，于每年的12月份组织实施.特殊情况下,如公司在GSP 认证期间可以增加质量体系审核的频次,更好的推动GSP工作的开展与实施。

6、建立质量管理体系审核记录，包括内审现场评审记录，问题汇总记录，问题调查分析记录，纠正与预防意见，问题整改记录，跟踪检查记录。

7、纠正与预防措施的实施与跟踪：7.1质量体系审核过程中要对存在的缺陷进行认真分析，在此基础上提出纠正与预防措施；7.2各部门根据评审结果制定改进措施，并将责任落实到具体岗位；7.3质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查,包括对改进后的情况进行再评价、再审核。

并将内审结果应用到质量体系文件修订、员工培训等质量管理过程中。

8、质量管理体系审核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部门负责归档。

9、质量管理体系审核的具体操作按质量体系内审规程执行。

质量管理体系内审管理制度

一、目的：制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，并采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，从而提高质量管理水平。

二、依据：《药品经营质量管理规范》三、范围：对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核。

四、责任：公司质量管理体系审核小组对本制度的实施负责。

五、内容：1、质量管理体系内审：是指公司在规定的时段内，对照《药品经营质量管理规范》及相关法律法规、公司自身管理要求，对公司质量管理状况进行全面的检查与评审，以核实公司质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，从而不断改进质量管理工作，确保药品经营过程中的质量。

2、内审时间：2.1质量管理体系全面内审每年进行一次，一般于年末进行；2.2在质量管理体系关键要素发生重大变化时，应按需组织专项内审。

3、内审的类型:3.1定期内审：每年一次；3.2 有以下情形发生时，组织专项内审：3.2.1 国家相关法律法规颁布或修订；3.2.2 《药品经营许可证》许可事项发生变更（法定代表人、企业负责人、质量负责人、经营方式、经营范围、注册地址变更、仓库地址的增减）及企业名称的变更；3.2.3 组织机构调整；3.2.4 关键设施设备更换（空调、计算机系统）；4、内审人员：由质量领导小组负责，企业负责人任组长，成员由质量负责人、质管部、储运部、业务部、销售部、行政部、财务部负责人等组成。

5、内审内容：定期内审应包括质量体系的全部要素。

5.1组织机构设置；5.2人员的配备和培训、健康管理；5.3质量管理体系文件及其执行情况；5.4设施、设备的配置、有效运行和验证管理；5.5计算机系统的管理；5.6药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输及售后服务的过程管理；5.7各项记录、凭证、档案、票据的完整性、有效性及保存情况。

6、内审程序公司内审工作由质管部按照相关法律法规及GSP 要求，制订内审计划，经质量负责人及公司总经理审批后，下发内审通知组织实施。

(完整版)质量管理体系内审管理制度

(完整版)质量管理体系内审管理制度质量管理体系内审管理制度1：引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 参考文献2：内审管理概要2.1 内审的定义2.2 内审的目的与价值2.3 内审的原则2.4 内审的流程3：内审计划3.1 内审计划的制定3.2 内审计划的内容3.2.1 内审的目标与要求3.2.2 内审的范围与时间安排3.2.3 内审的资源分配4：内审组织与资源4.1 内审组织4.1.1 内审组织的结构与职责4.1.2 内审组织的人员要求与选拔 4.2 内审资源4.2.1 内审人员的培训与发展4.2.2 内审设备及技术支持5：内审活动的准备5.1 内审范围的确认5.2 内审文件的准备5.3 内审程序的制定6：内审实施6.1 内审活动的开展6.1.1 内审的入场会议6.1.2 内审的实地检查与记录6.2 内审结论的形成6.3 内审发现的处理与跟踪7：内审报告与监督7.1 内审报告的编制7.2 内审发现的整改7.3 内审结果的监督和追踪8：内审评价与改进8.1 内审评价的目的与方法8.2 内审评价的实施8.3 内审评价结果的应用与改进9：文档控制9.1 文档的维护与控制9.2 内容变更与审核10：附则10：1 管理制度的解释与修订 10：2 管理制度的培训与宣传附件：法律名词及注释：1：质量管理体系：指组织为实现质量目标，依据国家标准或相关行业标准，建立和运行的一系列质量管理活动。

2：内审：指独立的、系统的、有计划的评价，以确定组织的质量管理体系的符合性和有效性。

3：内审计划：指对质量管理体系内审活动进行安排和计划的文件，包括内审目标、范围、时间安排等内容。

4：内审报告：指内审活动的结果和发现的总结，包括内审结论、发现的非符合项、建议等信息。

5：内审评价：指对质量管理体系内审活动进行分析、总结和评价，以发现问题并推动改进的过程。

质量管理体系内部审核管理制度

质量管理体系内部审核管理制度一、目的本制度旨在规范质量管理体系内部审核工作，确保质量管理体系的符合性、有效性、持续性和改进性，提升产品质量水平。

二、适用范围本制度适用于公司内部质量管理体系的审核工作，包括审核计划的制定、审核活动的实施、审核结果的报告和跟踪等。

三、基本原则1.客观公正：内部审核应基于客观事实，不受个人主观因素的影响，确保公正性。

2.规范统一：内部审核应遵循统一的审核标准、程序和方法，确保审核结果的一致性和可靠性。

3.持续改进：通过内部审核发现的问题应及时整改，并采取措施防止类似问题的再次发生。

4.合法合规：内部审核应遵循国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度。

四、管理规定1.审核计划制定：2.a) 根据质量管理体系的要求和公司的实际情况，制定年度内部审核计划；3.b) 审核计划应明确审核范围、审核时间、审核人员等事项；4.c) 审核计划的制定应确保全面覆盖质量管理体系的所有关键过程和环节。

5.审核活动实施：6.a) 审核人员应具备相应的专业知识和审核经验，确保审核工作的专业性和准确性；7.b) 审核人员应对审核发现的问题进行记录和分析，提出改进意见和建议；8.c) 审核活动应采取抽样方式进行，确保样本的代表性和完整性；9.d) 审核过程中应注意保护被审核方的商业机密和隐私。

10.审核结果报告：11.a) 审核结束后，审核人员应及时编制内部审核报告，汇总分析审核结果，并提出改进措施和建议；12.b) 内部审核报告应向公司领导层汇报，并通报相关部门和人员；13.c) 对于重大问题或不符合项，应采取紧急措施进行整改，并及时向上级领导汇报。

14.跟踪与验证：15.a) 对于内部审核中发现的问题，相关部门应及时制定整改措施并组织实施；16.b) 质量管理部门应对整改措施的落实情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决；17.c) 对于整改不力或整改无效的情况，应重新进行审核并加强监管。

18.文件与记录管理：19.a) 建立完善的内部审核文件与记录管理制度，对内部审核的文件、记录进行分类管理；20.b) 内部审核的文件与记录应妥善保存，以便日后追溯和查验；21.c) 对于涉及商业机密和隐私的信息，应采取保密措施，防止泄露。

质量管理体系内部审核

质量管理体系内部审核质量管理体系内部审核是一种重要的管理工具，旨在评估和改进组织内部的质量管理工作。

本文将探讨质量管理体系内部审核的定义、目的、步骤和重要性。

首先，质量管理体系内部审核是指由组织内部的人员进行的定期审核，旨在评估质量管理体系的符合性和有效性。

这种审核可以覆盖整个质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件以及相关的记录和文件。

其次，质量管理体系内部审核的目的是确保质量管理体系的实施和运行符合相关标准和要求，识别和纠正潜在的问题，改进工作流程，提高质量管理水平。

通过内部审核，组织可以评估自身的质量管理水平，并采取适当的措施改进工作。

质量管理体系内部审核通常包括以下步骤：1. 确定审核范围：确定需要审核的范围和对象，包括质量管理体系的各个方面和相关的文件记录。

2. 准备审核计划：制定审核计划，包括审核的时间、地点、参与人员和所需资源。

3. 进行审核活动：根据审核计划，进行实地审核、文件审核和记录审核等活动。

通过与相关人员交流，观察实际工作情况，评估质量管理体系的符合性和有效性。

4. 识别问题和改进机会：在审核过程中，发现问题和改进机会，并进行记录和分类。

问题可能包括质量管理体系的不符合性、操作程序的不当等，改进机会可以涉及工作流程的优化、资源配置的调整等。

5. 完成审核报告：根据审核结果，编写内部审核报告，包括审核发现的问题、改进机会和建议。

该报告可以作为后续改进工作的依据。

内部审核是质量管理体系中的重要环节，具有以下重要性：1. 提高质量管理水平：通过内部审核，组织可以评估自身的质量管理水平，识别和纠正潜在的问题。

及时改进工作流程，提高质量管理水平，满足客户需求。

2. 符合标准和要求：内部审核有助于确保质量管理体系的实施和运行符合相关标准和要求。

组织可以从中发现问题，采取适当的措施进行改进，提高运作效率。

3. 提升组织竞争力：优秀的质量管理体系可以提高组织的竞争力。

通过内部审核，组织可以识别改进机会，并优化工作流程，提升组织绩效，满足客户需求，从而在市场竞争中占据优势。

GSP质量体系4质量管理体系内部审核制度

GSP质量体系4质量管理体系内部审核制度质量管理体系的内部审核制度是指组织内部对质量管理体系的运行进行定期、计划性的审核，以评估其有效性和适应性。

内部审核是质量管理体系的重要环节，能够帮助组织发现问题、改进体系、提升绩效。

一、内部审核的目的和意义1.评估体系的合规性：通过内部审核，可以检查质量管理体系是否符合相关的法律法规、标准和要求。

2.发现问题和风险：内部审核可以发现潜在的问题和风险，及时采取措施进行改进和预防，避免质量问题的发生。

3.持续改进：内部审核可以评估质量管理体系的有效性，找出存在的不足，并提出改进建议，帮助组织实现持续改进。

4.加强质量文化建设：内部审核可以促进员工对质量管理体系的认识和理解，增强质量意识，培养良好的质量文化。

二、内部审核的主要内容1.目标和范围：明确内部审核的目标和范围，包括审核的要素、流程和时间计划等。

2.审核计划：制定内部审核计划，确定审核的时间、地点、审核员、审核对象等。

5.管理评审：审核管理评审会议的记录和实施情况，评估组织的质量目标和策略的实施效果。

6.问题和风险评估：发现问题和风险，并对其进行评估，确定改进的重点和优先级。

7.改进措施和行动计划：制定改进措施和行动计划，明确责任人、时间计划和预期效果。

三、内部审核的步骤和方法1.审核准备：明确审核的目标、范围和计划，制定审核指导与审核所需文件。

2.审核执行：进行现场审核，包括文件和记录审核、流程和实施审核，与相关人员交流。

3.审核记录：记录审核结果和意见，包括发现的问题和风险、改进建议和行动计划。

4.审核报告：编写审核报告，包括审核的目的、范围、过程和结论等。

5.审核跟踪：跟踪审核结果的实施情况，确保改进措施的有效性和可持续性。

四、内部审核的关键要点1.审核的资格和能力：选拔合适的审核员，具备相关的知识、技能和经验，有一定的培训和认证。

2.审核的独立性和客观性：审核员应保持独立和客观的立场，不受个人偏见和利益的干扰。

(完整版)质量管理体系内审管理制度

4.4内部审核的基本方法
通过现场提问岗位人员、查质量体系文件、查看现场、现场操作等方法进行内审，以达到以下结果：
4.4.1有没有：即有没有按照要求建立制度，有没有设置记录；
4.4.2做没做：文件的要求是否得到了执行，是否有记录；
4.4.3做得怎样：实施的过程和结果是否有效，是否达到了预期目标；
4.4.4验证：针对上述方法通过客观证据验证其真实性、符合性和有效性。
《不符合项目调查分析记录》
《不符合项目整改记录》
《整改跟踪检查记录》
附件1、内审流程图
4.5内审流程图见附件1.具体内容如下：
4.6成立审核小组
公司成立以质量副总经理为组长，质量管理部经理为副组长，各部门负责人为组员的内审小组，并以红头文件形式颁布。
4.6.1内审小组组长的职责
1）批准审核组其他成员；
2）批准审核计划、实施方案、质量管理体系内审检查评审标准；
3）主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；
2、适用范围
本制度适用于公司质量管理体系内部审核。
3、职责
3.1质量副总经理为内审小组长，负责主持质量管理体系的内审；
3.2质量管理部经理负责组织实施质量管理体系的内审；
3.3内审员负责质量管理体系现场审核；
3.4各部门负责人负责本部门接受质量管理体系内部审核及相关的不符合项纠正/预防措施的制定及实施；
4.8.5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ符合项的纠正和预防
审核小组应对内审问题进行调查和分析，并依据分析结论制定合适的纠正与预防措施，受审核部门接到不符合项报告后，马上采取相应的纠正或预防措施，对问题立即加以整改；内审如发现计算机系统有关的不符合项，应当根据有关法律法规、GSP标准以及质量管理体系内审的要求，及时对系统进行升级，完善系统功能。

学校质量体系内部审核管理制度

学校质量体系内部审核管理制度1.目的制定本制度，目的是为了进行学校质量管理体系内部审核。

2.适用范围本制度适用于全校范围内的质量管理体系内部审核。

3.职责(1)质量管理体系的管理者代表的职责为：①策划内部审核计划纲要和所需的资源；②选择审核员完成特定的审核；③帮助解决对纠正措施要求解释不一致或反应迟缓等问题；④对审核结果进行评审，并向质量管理体系管理评审委员会报告审查中发现的主要问题。

(2)被委派的审核员的职责为：①按本制度准备、实施及报告审核工作；②评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件；③在受管理者代表委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。

(3)其他有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。

4.工作程序(1)编制年审计划①管理者代表在每年年初，都应编制一份该年度的审核计划表，各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。

审核计划表应呈交校长批准。

②应在审核前5天内向各部门科室的负责人通知确切的审核日期。

③管理者代表应在全校内审员中，为每次审核选派负责该项审核的审核员。

(2)实施审核①受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：A.决定是否需取得其他文件；B.编制一份检查表；C.决定是否需要一名陪同人员；D.通知各科室负责人员所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。

②审核员应通知各科室负责人何时开始审核。

③审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。

①如发现有问题，应尽早给予反馈；如有误解也应尽早解决。

⑤审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。

不应在任何发现的问题中加人个人的主观因素。

(3)报告审核中发现的问题①在审核完成后，审核员应通知有关科室的负责人，并对所发现的问题作一次口头报告，这些问题将体现在“不合格报告”中的“不合格事实的描述”一栏。

②不合格报告由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上顺序号。

质量管理体系内部审核制度

质量管理体系内部审核制度一、背景介绍随着市场竞争日益激烈和客户对产品质量要求的不断提高，建立和维护一个可靠的质量管理体系成为企业成功的关键之一。

质量管理体系内部审核制度作为质量管理体系的重要组成部分，对于确保体系的运行和持续改进起着至关重要的作用。

本文将对质量管理体系内部审核制度进行详细论述。

二、内部审核概述内部审核是指企业为了评估和验证质量管理体系的有效性和适用性，通过内部审核员对体系进行定期检查和评估的一种管理工作。

通过内部审核，能够及时发现和纠正体系中存在的问题和非符合项，以进一步提高企业的运行效率和质量管理水平。

三、内部审核责任与权限1. 内部审核部门的职责：组织和实施质量管理体系的内部审核工作，编制审核计划、整理审核记录，并定期向高层管理层汇报审核结果。

2. 审核员的职责：负责执行内部审核计划，按照相关审核程序和要求进行审核活动并记录审核结果。

四、内部审核程序1. 审核准备阶段：a. 审核计划：内部审核部门根据相关要求和实际情况制定审核计划，包括审核的范围、时间和资源等。

b. 审核准备材料：审核员根据审核计划，准备相关文档和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

2. 审核实施阶段：a. 入场会议：审核员与被审核部门召开入场会议，明确审核目的、范围、方式和时间，并向被审核部门介绍审核程序和要求。

b. 文档查阅：审核员对相关文件进行仔细查阅，了解体系文件的编制情况和执行情况。

c. 现场检查：审核员通过实地考察、访谈、观察等方式，对组织、资源、过程、风险控制等进行全面检查。

d. 非符合项记录：审核员将发现的问题和非符合项进行记录，并与被审核部门确认。

3. 审核总结阶段：a. 出场会议：审核员与被审核部门召开出场会议，对审核结果进行汇报和讨论，确认非符合项整改措施和时限。

b. 审核报告：审核员根据审核结果，编写审核报告，包括发现的问题、非符合项和建议等，并提交至内部审核部门。

c. 非符合项整改：内部审核部门根据审核报告，对非符合项的整改及时跟踪，并督促被审核部门在规定的时限内进行整改。

公司质量管理体系质量体系内审管理规定

3.3质量管理体系：建立企业质量方针和目标并实现这些目标(de)体系.
3.4审核范围：审核(de)内容和界限.
4依据
药品管理法及其实施细则、药品经营质量管理规范（卫生部第90号令）、GB/T 19011-2013 质量管理体系审核指南
5正文
5.1内部审核原则
5.1.1审核人员和审核方案管理人员应诚实正直,有专业及职业道德(de)基础.
5.5.4审核报告应当根据审核方案程序(de)规定注明日期,并经评审和批准.经批准(de)审核报告应当分发给审核委托方指定(de)接受者.
5.6审核(de)完成
5.6.1当审核计划中(de)所有活动已完成,并分发经过批准(de)审核报告时,审核结束.
5.6.2质量管理部负责每年(de)质量管理体系(de)内部审核记录、资料和报告(de)建档保存.相关资料保存5年.
5.4.6.1针对审核目(de),评审审核发现以及在审核过程中所收集(de)其他适当信息；
5.4.6.2考虑审核过程中固有(de)不确定因素,对审核结论达成一致；
5.4.6.3如果审核目(de)有规定,准备建议性(de)意见；
5.4.6.4如果审核计划有规定,讨论审核后续活动.
5.4.7举行末次会议
5.2.1.4在现场审核活动开始前,审核计划应当经审核委托方评审和接受,并提交给受审核方.
5.2.2内部审核计划应当包括：
5.2.2.1审核目(de)；
5.2.2.2审核准则和引用文件；
5.2.2.3审核范围,包括确定受审核(de)组织单元和职能单元及过程；
5.2.2.4进行现场审核活动(de)日期和地点；
4)当获得(de)审核证据表明不能达到审核目(de)时,审核组长应当向审核委托方和受审核方报告理由以确定适当(de)措施.这样(de)措施可以包括重新确认或修改审核计划,改变审核目(de)、审核范围或终止审核.

质量管理内部审核制度范本

质量管理内部审核制度范本一、目的为确保公司质量管理体系的有效运行，持续改进，提高产品质量，满足顾客及相关法律法规的要求，特制定本内部审核制度。

二、范围本制度适用于公司质量管理体系、制造过程和产品审核认证等活动。

三、职责1. 管理者代表负责按规定审核或批准体系审核、制造过程审核、产品审核等的相关文件。

2. 质量部负责策划并编制公司内部体系审核年度审核计划、制造过程审核年度审核计划、产品审核年度审核计划；负责部分委外试验的实施、审核小组的组建和审核资料存档。

3. 审核组长负责制定审核实施计划，召开首末次会议，编制《审核报告》和《不符合项报告》。

4. 审核员负责按照审核计划和审核准则进行审核活动，记录审核发现，编写审核记录。

四、程序1. 内部体系审核（1）质量部根据公司质量管理体系的要求，制定年度内部体系审核计划，提交给管理者代表审批。

（2）质量部组织实施年度内部体系审核计划，确保审核计划的实施。

（3）审核组长负责组织审核小组，对公司的质量管理体系文件、记录、过程等进行全面审核。

（4）审核员根据审核准则，对受审核部门的过程进行审核，记录审核发现，编写审核记录。

（5）审核组长汇总审核发现，编制《审核报告》和《不符合项报告》，提交给管理者代表审批。

（6）管理者代表对《审核报告》和《不符合项报告》进行审批，对不符合项进行跟踪，确保不符合项得到有效整改。

2. 制造过程审核（1）质量部根据公司制造过程的要求，制定年度制造过程审核计划，提交给管理者代表审批。

（2）质量部组织实施年度制造过程审核计划，确保审核计划的实施。

（3）审核组长负责组织审核小组，对公司的制造过程进行审核，包括生产过程、检验过程等。

（4）审核员根据审核准则，对制造过程进行审核，记录审核发现，编写审核记录。

（5）审核组长汇总审核发现，编制《审核报告》和《不符合项报告》，提交给管理者代表审批。

（6）管理者代表对《审核报告》和《不符合项报告》进行审批，对不符合项进行跟踪，确保不符合项得到有效整改。

质量体系审核管理制度

质量体系审核管理制度一、引言本文旨在介绍公司的质量体系审核管理制度，以确保产品和服务的质量得到持续改进和遵守相关法律法规的要求。

二、背景为了适应市场竞争和客户需求的不断变化，公司决定建立和实施质量体系审核管理制度。

该制度将帮助公司确保所有方面的质量管理符合国际标准和内部要求。

三、目的本制度的目的是规范质量体系审核的过程和要求，通过对各种质量管理活动的审核，发现并解决问题，改进质量体系，提高产品和服务的质量。

四、范围本制度适用于公司内部所有相关部门和员工，包括质量管理部门、市场部门、生产部门、采购部门等。

五、审核原则1. 审核应由经过培训和资质认证的审核员进行，以确保审核的专业性和客观性。

2. 审核应按照计划和程序进行，保持全面、系统和持续的审查活动。

3. 审核应遵循审核和评估的标准，包括国际标准、法规要求和公司内部规定。

六、审核流程1. 审核计划：制定年度审核计划，明确审核的范围、时间和人员安排。

2. 审核准备：审核员应研究相关文件和记录，准备审核所需的材料和工具。

3. 审核实施：审核员应按照程序进行现场检查、访谈和记录，确保对各个环节进行全面的审核。

4. 审核总结：审核员应对审核结果进行总结分析，提出改进建议和问题解决方案。

5. 审核报告：制定审核报告，记录审核的过程、发现的问题、改进建议等，并提交给相关部门负责人。

6. 审核跟踪：对审核结果进行跟踪，确保问题得到及时解决和改进措施的实施。

七、改进措施审核结果中发现的问题和改进建议应及时纳入公司的改进计划中，并追踪跟进改进措施的实施情况。

确保质量体系的不断改进和持续符合要求。

八、培训与意识提升公司应定期组织质量体系审核的培训和知识分享，提高员工对质量体系审核的认识和理解，增强员工的责任感和质量意识。

九、监督与评估公司应建立监督与评估机制，对质量体系审核的有效性和适用性进行监控和评估，确保审核管理制度的持续有效运行。

十、文件控制相关的质量体系审核文件应进行版本控制和归档管理，确保文件的准确性和可追溯性。

003质量管理体系内部评审制度

003质量管理体系内部评审制度一、引言质量管理体系内部评审是指组织自行对其质量管理体系进行定期评审，以确保其有效性、合规性和持续改进的过程。

该制度旨在建立一套行之有效的评审程序和标准，指导组织对其质量管理体系的评审工作进行规范化和系统化，从而提高质量管理体系的总体能力和效果。

二、评审目的1.评审质量管理体系的合规性，确保其符合当地法律法规和相关标准要求；2.评审质量管理体系的有效性，确保其能够实现组织的质量目标；3.发现潜在问题和改进机会，以促进持续改进和创新。

三、评审范围评审范围应包括组织的整个质量管理体系，包括质量政策、质量手册、程序文件、工作指示和相关记录等。

四、评审周期评审周期应根据组织的实际情况和质量管理体系的变化情况来确定，通常不超过一年。

五、评审角色1.评审组长：由质量管理部门（或质量管理代表）指定，负责组织和协调评审工作的进行，编制评审计划、分配评审任务、组织评审会议等；2.评审组员：由各职能部门的代表组成，负责参与评审工作、提供相关信息和意见等。

六、评审过程1.评审计划编制：评审组长根据评审周期和评审范围编制评审计划，明确评审目标、方法和时间安排等；2.评审准备工作：评审组员根据评审计划，准备评审所需的材料和信息，包括质量手册、程序文件、工作指示和相关记录等；3.评审会议：评审组员按照评审计划参加评审会议，对质量管理体系的各项要求进行评审，包括合规性、有效性和持续改进等；4.评审报告编制：评审组长根据评审会议的结果和讨论编制评审报告，明确评审结果和改进措施，并提交给质量管理部门（或质量管理代表）；5.改进措施跟踪：质量管理部门（或质量管理代表）根据评审报告的要求，制定相关改进计划，并跟踪改进措施的执行和效果。

七、评审与认证质量管理体系内部评审与认证审核是相互补充的过程，通过内部评审可以及时发现潜在问题和改进机会，为认证审核提供参考和依据。

八、评审记录和备份评审过程中应制定评审记录和备份，确保评审工作的可追溯性和可证明性。

质量管理体系内部审核制度

质量管理体系内部审核制度一、引言现代组织越来越重视质量管理体系的建立和运营，以确保产品和服务的质量与规范。

而质量管理体系内部审核作为质量管理体系的关键环节之一，扮演着不可或缺的角色。

本文将探讨质量管理体系内部审核的重要性以及如何建立有效的内部审核制度。

二、质量管理体系内部审核的重要性1. 确保质量管理体系的有效运行：内部审核帮助组织评估和验证质量管理体系的有效性和合规性，确保其符合相关法规和标准的要求。

2. 发现问题和机会：通过内部审核，组织可以及时发现潜在的问题和机会，进而采取改进措施，提升流程效率和产品质量。

3. 提高组织绩效：内部审核有助于识别和纠正质量管理体系中的不足，并推动组织不断改进和持续提高绩效。

4. 增强利益相关者信心：通过定期的内部审核，组织向内外部利益相关者展示了对质量管理体系的关注和承诺，加强了其信誉和声誉。

三、建立有效的内部审核制度1. 内部审核范围和频率：确定内部审核的范围和频率，根据组织规模、行业要求和风险级别等因素制定内部审核计划。

2. 内部审核程序：确立内部审核的步骤和流程，包括确定审核目标、制定审核计划、执行审核、汇总审核结果和形成审核报告等。

3. 内部审核团队：组建一支包括内部审计员和相关专业人员的内部审核团队，确保审核人员具备足够的专业能力和独立性。

4. 内部审核培训：为内部审核团队提供必要的培训，使其了解质量管理体系要求、审核技巧和方法，以提高审核效果和质量。

5. 审核计划与执行：根据审核计划，进行内部审核，包括检查文件记录、采访工作人员、观察流程和操作等，以获取准确的审核结果。

6. 审核结果和改进措施：审核团队应及时整理审核结果，提出改进建议，并与相关部门共同制定和实施改进措施。

7. 审核追踪与跟踪效果：跟踪和验证改进措施的有效性，并定期检查内部审核的执行情况，以确保内部审核制度的连续有效。

四、内部审核制度的持续改进1. 监控和评估：建立监控机制，定期评估内部审核制度的有效性，并根据结果做出相应的调整和改善。