差旅费报销标准及管理办法(试行)
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
医院差旅费管理办法(试行)
医院差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范医院员工的出差行为，保证出差人员的正常工作和生活需要，本着严格管理、厉行节约的原则，根据国家和重庆市关于差旅费管理的有关规定，结合医院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于医院员工因公出差及差旅费开支管理。
第三条差旅费是指医院员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条医院员工出差的住宿费按实际住宿天数计算，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数计算。
第五条医院员工出差必须按规定报医院有关领导批准，从严控制出差人数和天数；按照先有预算、后有支出的原则，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章交通工具和食宿费标准第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通部级及相当职务人员出差，确因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
医院统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第九条住宿费是指医院员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用，在标准限额内凭发票据实报销。
第十条出差住宿限额标准参照重庆市财政局规定执行。
（附表1）。
对于住宿价格季节变化明显的城市的住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体由重庆市财政局根据财政部有关规定另行发布。
第十一条部级及相当职务人员住普通套间，厅局级及以下职务的人员住单间或标准间。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，并根据出差情况及时办理退房手续，避免产生不必要的费用，节约开支。
差旅费和招待费开支标准及报销规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法(试行)》的通知
合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】合肥市财政局•【公布日期】2008.11.11•【字号】合财行[2008]494号•【施行日期】2008.11.11•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文合肥市财政局关于印发《合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）》的通知（合财行〔2008〕494号）市直各单位：为进一步完善公务管理制度，规范差旅费管理，保证出差基本需要，经市委、市政府同意，现将《合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
二○○八年十一月十一日合肥市市直机关差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照节俭、必需、易行的原则，根据国家和省有关文件精神制定本办法。
第二条本办法适用于合肥市市直机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照公务员制度管理的事业单位；包括合肥市驻外地的国家机关和参照公务员制度管理的事业单位。
第三条本办法所称差旅费是指市直机关工作人员离开合肥市城区开展公务活动所必需的费用，主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条差旅费实行凭据报销和定额包干相结合的办法。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条各单位要贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，严格禁止向下级或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条工作人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位负责人批准方可乘坐飞机。
第八条工作人员因出差发生的订票手续费、往返机场、码头、车站的交通费、车辆通行费、旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等费用，凭据报销。
公司差旅费报销管理办法-2020版
公司差旅费报销管理办法-2020版公司差旅费报销管理办法-2020版一、差旅费开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助以及其他出差期间发生的费用，如餐补等。
二、差旅费报销标准比对表公出地点标准内容一类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：300元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报二类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：260元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报三类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：240元/天伙食补助：80元/天按规定交通工具凭票实报四类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：180元/天伙食补助：60元/天按规定交通工具凭票实报员工自带车辆出差油料及过路费报销限额：副总裁及以上：据实报销总监级及以上——部门经理（含副）及相当职务人员：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：50元/天，副经理以上限额：60元/天其他员工：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：40元/天，副经理以上限额：50元/天特别说明：1.执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2.执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见：“……事由，准予乘坐……”。
3、对于外出培训或会务安排住宿的人员，住宿费用实行实报制度，并且在培训时间不超过10天的情况下，伙食补助与出差人员相同。
4、员工出差应当使用公共交通工具，但总监及以上职位的员工以及前往交通不发达地区的员工可以使用私人车辆，但必须经过总裁的批准。
对于员工私人车辆出差期间发生的违法违章或交通事故等情况，由员工自行承担责任。
5、对于员工私人车辆出差的费用，必须严格控制，并且必须提供有效的加油票、过路费等票据，并经过公司总裁或执行总裁的审批。
关于差旅费用报销管理办法
关于差旅费用报销管理办法一、目的本管理办法的目的是规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用和透明管理。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有员工申请差旅费用报销，并适用于所有报销金额在500元以上的差旅费用。
三、申请流程1. 员工在进行差旅前，应提前向所在部门汇报差旅计划并获得特定项目的主管审批。
2. 差旅结束后，员工应立即填写差旅费用报销申请表格，详细列明差旅费用的种类和金额。
3. 报销申请表格需由员工本人签字确认，并由所在部门主管审批后提交至财务部门。
四、报销标准1. 差旅费用的报销标准以公司规定的差旅费用标准为准。
2. 超出差旅费用标准的部分需要额外的特别批准，申请人应提供合理的理由并获得所在部门主管审批。
五、报销材料1. 差旅费用报销申请表格必须填写完整，包括差旅费用的种类、金额和相关票据的编号。
2. 完整的报销材料包括相关的、小票、行程单等原始凭证的复印件。
3. 超过500元的差旅费用需要提供电子支付凭证。
六、报销审核1. 财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保申请表格和报销材料的真实性和合法性。
2. 如发现虚假报销行为或违规使用差旅费用的情况，将追究相关人员的责任，并依法采取相应的纠正和惩罚措施。
七、报销发放1. 经财务部门审核通过的差旅费用将在5个工作日内发放至员工指定的银行账户。
2. 差旅费用的发放将按照公司内部相关规定进行核算并发放。
八、监督与反馈1. 员工可通过公司内部渠道提出对差旅费用报销管理办法的建议和意见。
2. 公司将定期对差旅费用报销管理办法进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
以上即为差旅费用报销管理办法，请各位员工按照规定进行操作和申请，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
差旅费报销规定97639
江苏远方电缆厂有限公司文件差旅费报销管理制度（试行）为了规范财务核算、加强费用支出管理和有效控制费用支出水平，提高各类业务人员的工作效率，明确出差申请、差旅费报销标准与报销程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司相关规定，参照集团公司并结合公司实际情况，特制定本制度，本制度适用于公司本部全体员工。
一、差旅费内容1、出差：是指公司员工因公批准到宜兴市直接管辖的区域以外的地区办理业务、开展学习或开会等；2、差旅费：是指公司员工因工作和业务经营的需要往返于公司所在地和异地之间以及在异地所发的所必需的住宿费、交通费、伙食补助费等；3、必需：指该项差旅费的发生与经营业务有直接关系或可能影响到经营业务的顺利进行，从业务时间、业务性质等方面来衡量该差旅费的发生存在的必然性；4、合理：指差旅费所包含的费用项目、性质、金额等与经营业务是否匹配，是否符合公司制度规定；5、公司规定特别地区：是指直辖市、经济特区及沿海开放港口城市（参考附件1)；6、出差有关天数主要包括如下内容：（1）出差天数：是指出发日到返回公司日的自然天数，即日历天数；（2）住宿天数：是指在出差天数内合理的应该住宿的天数，住宿天数可以按住宿发票列示的天数或者定额发票折算的天数计算；（3）在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数。
二、出差审批1、工作人员出差，必须事先填写出差申请单（驾驶员出差以派车单为依据），注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，并由部门负责人（或指定负责人）签批，分管领导及以上领导可以直批。
离开公司时须严格执行刷卡规定；2、各部门负责人离开本市出差要填写申请单，由分管领导签批，不用刷卡；离开公司在本市办事，填写出门证，并告知分管领导；总经理及以上领导可以直批；3、公司高管出差不必填写申请单，但离开本市出差须向总经理口头或电话告知，特殊情况可以告知董事长，出门刷卡即可；4、因公务紧急，未能提前办理出差审批手续的，可委托部门其他人员代办或出差回来及时补办；5、出差申请一式二联，一联用于考勤，由部门考勤员连同考勤表一起交行政人资部。
员工差旅费标准及报销管理规定
郑州信昌汽车部品有限公司员工差旅费标准及报销管理规定（试行）一、总则1、为规范公司差旅费报销标准，合理控制费用，根据公司实际，制定本规定。
2、本规定适用于公司各部门员工因公出差，参加会议、培训、探亲等。
二、出差审批程序1、出差（指郑州市所属六市一县以外）前，须认真完整填写《出差派遣单》各项内容（一式二份），报上级领导审批后，一份留存本部门备案（部门负责人出差交总经办备案），一份作为报销依据。
出差回来后到财务部报销时需提供《出差派遣单》、《差旅费报销单》（附件1），并后附《原始单据粘单》（附件2）。
2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。
3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。
三、出差报销标准及要求（一）出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销）。
（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区①各省、自治区、直辖市政府所在地；②广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；③辽宁省大连市。
（2）除甲类地区外均为乙类地区。
（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。
2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。
3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的30%给予补助。
4、出差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家，无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第3款规定。
5、销售部门驻外办事处业务人员，只报销无房租地区的住宿费。
2024年差旅费报销管理制度（五篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
差旅费报销及补助管理办法
差旅费报销及补助管理办法一、概述差旅费报销及补助管理办法是为了规范公司内部差旅费报销及补助的相关规定，确保差旅费的申请、审批和报销程序合规、透明、公平，并提供适当的补助措施以激励员工的努力和奉献。
二、差旅费报销1.差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于：- 出差期间的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）- 出差期间的住宿费用（如酒店费用）- 出差期间的伙食费用（如餐费）- 其他必要的差旅费用（如会议费、出差期间的市内交通费等）2.差旅费报销流程员工在完成出差后，需自行填写差旅费报销申请单，包括详细的费用明细，相关发票和凭证的复印件，并提交给财务部门进行审批和核对。
3.审批流程差旅费报销的审批流程如下：- 员工填写差旅费报销申请单，并提交给所在部门主管审批。
- 部门主管审批通过后，将差旅费报销申请单提交给财务部门。
- 财务部门核对差旅费报销申请单和相关凭证的真实性和合规性。
- 财务部门审批通过后，将差旅费报销申请单转交给部门主管进行最终确认。
- 部门主管确认无误后，财务部门将差旅费报销金额转账至员工指定的银行账户。
三、差旅费补助为了激励员工的出差积极性和提高工作效率，公司制定了差旅费补助政策，具体如下：1.出差补贴标准出差补贴标准根据出差地的不同等级进行区分：- 一线城市：每天xxx元- 二线城市：每天xxx元- 三线城市：每天xxx元2.补贴申请和发放员工在填写差旅费报销申请单时，同时可以申请相应的出差补贴。
财务部门在核对差旅费报销申请单时，会对补贴申请进行审核。
经过审核后，补贴金额将与差旅费报销金额一并发放给员工。
3.补贴的申请条件和限制为了确保补贴的合理性和公平性，公司制定了如下的补贴申请条件和限制：- 出差天数需超过一定时间才能申请补贴（例如，超过3天才能申请补贴）。
- 出差期间需完成特定的工作任务，否则不予补贴。
- 出差地的等级需符合公司规定，否则按照低一级城市标准执行。
四、违规处理与申诉1.违规处理如发现员工存在违反差旅费报销及补助管理办法的行为，公司将进行相应的处理，包括但不限于：- 要求员工返还已报销的费用。
差旅费报销管理规定(试行)
为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定.一、报销范围差旅费包括出差期间发生地往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议地会务费以及公司人力资源管理办法规定地探亲路费等.出差期间发生地不属于差旅费地其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内.文档来自于网络搜索二、报销标准、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具地标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位.乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批.符合乘坐飞机条件者，其购买地机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场地专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具地不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险地，不予另报销保险费.文档来自于网络搜索未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理.只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过元据实报销.如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生地退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额地据实报销.文档来自于网络搜索、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销.武汉市内地交通费执行市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列.自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费.具体标准如下：文档来自于网络搜索职级对象标准公司职能部门人员、高管人员销售中心生产中心研发中心一级公司领导元二级部长（副部长）、主任（副主任）总助、部长总助、部长主任（副主任）元三级部长助理、主任助理副部长副部长、车间主任部长元四级主管部长助理、办事处主任、主管部长助理、副主任、主管副部长、主管元五级一般员工元、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按发给个人.一次出差期间同一驻地地住宿费可打通计算.住宿费按自然天数计算，因超时而增加地住宿费由本人自理.具体标准如下：文档来自于网络搜索职级一般地区省会及沿海城市特区一级元元元二级元元元三级元元元四级元元元五级元元元注：（）职级划分如上；（）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；（）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；文档来自于网络搜索（）一般地区指上述两类以外地地区.、伙食补助标准出差期间分不同地区标准每天给予伙食补助，补助天数按自然天数扣减一天计算.具体标准如下：一般地区 省会及沿海城市 特区元元元注：地区划分如上.、通讯费补贴标准出差期间分不同职级标准每天给予通讯费补助，补助天数按自然天数扣减一天计算.具体标准如下：职级 对 象标准 公司职能部门人员、高管人员 销售中心 生产中心 研发中心 一级 公司领导全年额度包干 二级 部长（副部长）、主任（副主任）总助、部长 总助、部长 主任（副主任） 元三级 部长助理、主任助理 副部长副部长、车间主任 部长元四级主管部长助理、主管 部长助理、副主任、主管副部长、主管五级 一般员工 元注：办事处主任通讯费按销售政策标准报销，出差期间不予补助. 三、其他规定、享受同级待遇人员，可享受同级差旅费报销标准.、凭票报销地差旅费用，须取得合法凭证，否则不予报销.、出差参加会议，会务费中含食宿地，会议期间不享受伙食和住宿补助，且不报销市内交通费. 、出差期间内业务单位或集团所属公司招待食宿地，不再报销住宿费和伙食补助. 四、探亲人员差旅费报销规定符合探亲条件地员工，按公司人力资源管理办法相关规定报销探亲路费.探亲路费应先由部门负责人审核，经人力资源部核准登记并由人力资源部部长签字后到财务会计部办理报销手续.该项费用计入各部门差旅费额度内.文档来自于网络搜索 五、因公出国人员差旅费报销规定按财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法地规定》执行.受邀请出港、出国，经费由邀请方负责者，不享受有关补助.出港、出国参观、考察者，所支付费用中包括伙食补贴者，不享受有关补助.文档来自于网络搜索 六、报销要求员工因公出差应事先填写《行程安排及经费预算表》，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等，经部门负责人及分管领导审批.如需借支者，凭《借款审批单》附《行程安排及经费预算表》到财务会计部办理借支手续.文档来自于网络搜索出差人员在外期间应将行程时间和工作完成情况进行小结，出差返回后，一星期内将差旅费及相关费报销凭证连同出差小结一并报部门负责人和分管领导审批，出差小结由分管领导留存.文档来自于网络搜索 出差人员持审批后地差旅费凭证并附《行程安排及经费预算表》经财务负责人审核算后报销. 出差参加会议地，报销时除执行上述程序外，还须附对方发来地会议邀请函.对于公司提供交通工具出差地，出差期间地汽车通行费、加油费及随行司机差旅费由使用交通工具部门分管领导审批后，计入该使用交通工具部门地差旅费.文档来自于网络搜索 七、附则本规定适用于集团本部.各子公司、控股企业、参股企业参照此规定，制定具体办法实施. 本规定自二四年四月一日起实施，其他与本规定相悖执行本规定. 本规定由集团财务会计部负责解释. *******集团股份有限公司 二四年四月十四日 行程安排及经费预算表出差人： 部门： 职级： 文档来自于网络搜索 出差起讫时间： 至 出差地点：文档来自于网络搜索出差事由：往返乘坐交通工具：火车(硬座□ 硬卧□ 软卧□ 其他□)汽车□ 轮船□ 飞机□ 其他费用预算：、车船费用小计：￥(行数不够，请注明“接背面”在背面列明)①从至, 金额￥②从至, 金额￥③从至, 金额￥④从至, 金额￥、住宿费用小计：￥①所在城市, 天数天, 金额￥②所在城市, 天数天, 金额￥③所在城市, 天数天, 金额￥④所在城市, 天数天, 金额￥、招待费：￥（出差期间发生地招待费须另附《招待费用明细表》）、市内交通车费：￥、通讯费：￥、其他：￥预算金额合计：￥是否借支：是□ 否□ 借支金额：￥公司领导签字：日期：部门负责人签字：日期：。
酒店差旅费报销管理制度
第一章总则第一条为规范酒店差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保差旅费用合理、透明、高效。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 员工因公出差，包括参加培训、会议、考察、商务谈判、客户接待等；2. 员工因公出差产生的住宿、交通、市内交通、伙食、通讯等费用。
第五条报销标准：1. 住宿费：按照出差地点的酒店标准，以经济型酒店为原则，不超过酒店平均房价的80%；2. 交通费：根据出差地点、出差天数及交通工具等因素，按照以下标准报销：（1）火车：硬卧/硬座；（2）飞机：经济舱；（3）长途汽车：按照实际车票金额报销；（4）市内交通：优先选择地铁、公交，如需出租车，需经部门负责人批准，按照实际车票金额报销；3. 伙食费：按照出差天数及当地生活水平，每人每天不超过100元；4. 通讯费：每人每月不超过150元，凭发票报销。
第三章报销流程第六条出差申请：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预算等；2. 经部门负责人审批后，报送财务部门。
第七条报销流程：1. 出差结束后，员工需填写《差旅费报销单》，附上相关票据；2. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
第四章管理与监督第八条酒店财务部门负责差旅费报销的审核、审批及报销工作。
第九条酒店审计部门负责对差旅费报销制度执行情况进行监督检查。
第十条出差人员应严格遵守本制度，如有违规行为，将按照酒店相关规定予以处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
差旅费报销规定差旅费管理办法
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司 审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请 求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具 体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担 相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人 提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时 出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单 和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预 算，经财务审核批准后，方可作为报 销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写 差旅费报销单，详细列明各项费用支出 。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程 单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费 、伙食补助费和市内交通费等。
差旅费管理办法(试行)
云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司差旅费管理办法（试行）（参照省水投公司《差旅费管理办法》制定）第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省省级机关差旅费管理办法》、《云南省水利水电投资有限公司差旅费管理办法》（云水投发〔2017〕37号），结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“公司”）。
第三条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指公司工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐公司副总以上出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
不得报销出差人员使用机场贵宾体息室、“百事特”的费用。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指公司工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。
赴省外出差的，按照公司差旅住宿费限额标准执行（详见附表一）。
赴省内出差的，赴一类地区出差的（包括昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州等地区）公司领导每人每天限额570元，其它人员每人每天限额380元；赴二类地区出差的（包括昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、楚雄州、保山市、德宏州、怒江州、临沧市等地区）公司领导每人每天限额490元，其他人员每人每天限额330元。
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差旅费报销标准及管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为进一步加强公司差旅费开支管理，规范差旅费报销标准和程序，本着控制成本、鼓励节约、保障工作的原则，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部。
第三条差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外（不包括国外及港澳台地区）地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、伙食等费用。
第四条公司本部差旅费支出纳入年度预算计划，严格执行。
超预算支出原则上不予报销。
特殊情况，需由部门签报提出预算追加申请，报财务管理部及主管领导审核会签，经总经理批准后予以报销。
第二章出差手续
第五条出差手续
公司员工因公出差，由出差人填写《出差审批表》（附件），由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员，由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一份退出差人报销时做凭据。
第六条公司员工赴外地出差可预借差旅费。
借款时须填写《借支单》，详细写明出差人数、出差地点及预计往返时间，按办理借款手续。
第七条差旅费应于出差结束五个工作日内到财务管理
部办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。
报销时应据实填写差旅费报销单。
第三章差旅费报销标准
差旅费报销限额表
（注：总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。
）
第七条交通费标准
公司总经理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等座）、轮船头等舱、飞机经济舱。
公司副总经理、总经理助理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等座）、轮船二等舱、飞机经济舱。
部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、
高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船二等舱。
其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船三等舱。
为办理公司紧急事项或处理特殊任务的，需经公司领导批准后方可乘坐飞机经济舱。
涉及公关、外事等特殊出差情况确需提高舱位等级的，须经公司领导审批。
因票务原因交通标准需上调的,经总经理审批后方可乘坐。
外地出差期间在城市之间、城乡之间的交通费凭有效票据实报实销。
往返外地机场、火车站的交通费用支出凭票实报实销，报销范围不得超过限额。
工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近绕道回家省亲的，出差直线乘车、船费应扣除其绕道车、船费，多开支部分由个人自理。
不发绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。
订票费、退票费凭票实报实销。
由于工作需要自驾车往外地出差，由部门领导注明“自驾车辆”，经公司领导批准，凭有效票据报销往返的过路费、汽油费、停车费等。
第八条住宿费标准
出差住宿费在规定的限额内凭票据实报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公司总经理批准，方可凭据报销。
出差人员有接待单位负责不予报销住宿费；住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
住宿费报销时应提交住宿酒店打印的账单。
第九条伙食费标准
公司员工出差期间如有单位接待，不再报销任何伙食费用；如无单位接待，由所在部门负责人在差旅费报销单上注明“无接待单位”，外地伙食费用凭实际支出的有效票据限额报销，每人每日报销的最高限额根据差旅费报销限额表来定。
第四章补助标准
第十条公司员工赴省外出差期间，每人每日发放出差补助（交通、伙食）60元。
第十一条公司员工赴省外出差单程连续乘火车、长途汽车或轮船累计少于4小时的发放乘车补助50元；不超过8小时（含8小时），凭当日车票或船票每人补助100元乘车补助；超过8小时，凭当日车票或船票每人补助200元乘车补助。
公司员工乘火车硬座连续超过8小时而不买卧铺票的，可按慢车票价的60%、直快或特快硬座票价的30%计发补助。
第十二条华中区内部组织的在区域内项目公司开展的大型员工活动、集体会议、集体培训等活动期间，不发放出差补助与乘车补助。
出差范围在湖北、江西省内单程2小时车程以内的不发放出差补助与乘车补助；单程2小时以上4小时车程以内的发放乘车补助50元，不发放出差补助；超过4小时的按省外出差标准发放出差补助与乘车补助。
第六章附则
第十八条如遇特殊情况，公司员工出差期间的住宿费、交通费、伙食费确需超过本办法规定的任一项标准的，必须在差旅费报销单上注明情况，经部领导批准后实报实销，对应的补助金额酌情减少。
第十九条本办法自发布之日起试行，由公司综合管理部负责解释。
2014年5月14日
附件：出差审批表
出差审批表。