药剂科质控督导检查细则

1项不符扣2分
25 2
查专册登记（出库单、发放登记、空 安瓿回收登记）是否完整、规范；
1项不符扣2分
26 2 27 2
“麻、精”药品实施批号管理，开具 的药品可溯源到患者。
1项不符扣2分
处方医师和调剂药师签名式样留样被 查；
1项不符扣2分
28 2
药师经考核合格后取得麻醉、精一药 品资格方可调剂麻醉、精一药品。
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1项不符扣2分
20 2
查退药药品是否有质量保证措施； 1项不符扣2分
退药管理
21 2
查退药记录是否完整。
1项不符扣2分
22 2
查精神药品、第一类精神药品专柜加 锁；
1项不符扣2分
23 2
查专用账册（帐、物相符）、记录保 存是否规范；
1项不符扣2分
24
2
特殊药品管 理
查专用处方是否完整、合格，是否双 人审核。
检查部门： 西药房
年 月####医院药剂科质控督导检查细则
序号 分值 项目
基本要求
考核办法和评分标准 扣分
12
查墙壁、地面是否清洁；
1项不符扣2分
22 32 42
查环境
查各功能区（待验区、合格品区、不 合格品区、退货区、调配区、发药 1项不符扣2分 区）是否按要求摆放；
查通风、排水、避光、照明、温、湿 度等设备，温湿度工作记录是否及时 1项不符扣2分 登记；
1项不符扣2分
33 2
是否具有调剂差错防范措施；
1项不符扣2分
34 2
查出现调剂差错是否及时报告，并做 好记录（查差错事故登记本）；
1项不符扣2分
35
2
差错防范
查发生差错的资料是否存档，如处方 复印件；
1项不符扣2分
36 2
查是否针对差错事件进行调查并提出 整改措施；
1项不符扣2分
37 2
查是否定期对差错进行总结，并持续 改进；
查门窗结构是否严密，能否起到防 盗，防水、鼠、虫等效果。
1项不符扣2分
52
是否整齐；
1项不符扣2分
62
有无按剂型、药理分类摆放；
查药品摆放
72
查货架标签是否正确清晰；
1项不符扣2分 1项不符扣2分
82
对看似听似、一品多规、高危药品做 统一“警示标识”，符合率100%。
1项不符扣2分
92
是否集中摆放，无其他药品混放； 1项不符扣2分
10 2
有无保留原包装及标签；
1项不符扣2分
11 2
拆零用具是否符合卫生要求；
1项不符扣2分
12
2
查拆零药品 药袋上标签是否完整（包括药品名称 、规格、数量、用法用量、有效期
1项不符扣2分
13 2
查开启药瓶是否有开瓶日期及有效 期；
1项不符扣2分
14 2
查拆零药品记录是否完整。
1项不符扣2分
15 2
1项不符扣2分
41
2
业务学习
检查学习记录（时间、参加人员、学 习内容等）；
1项不符扣2分
42 2
每月至少1次。
1项不符扣2分
总分 100
检查小组签名：
日期：
督导检查细则
检查发现的问题
整改建议
西药房扣：
分
1项不符扣2分
处方盖章（或签字）
29
6
处方调剂 药师应当审核处方用药适宜性，并执 包括医师、调配人、
行药品调配双人核对制度；
核发人，少一项盖章
（或签字）的扣2分
30 2
不合理处方有拦截，并登记上报不良 事件；
1项不符扣2分
31 2
有发药差错登记，发药出门差错率≤ 0.01%。
1项不符扣2分
32 2 用药咨询 有用药咨询记录。
1项不符扣2分
38 2
报告上月差错事故例数。
1项不符扣2分
随机抽查2名药师对
39
8
制度学习
查对岗位职责、特殊药品、抗菌药品 、工作流程、本科/组的质量管理控制 指标的知晓情况。
上述制度知晓情况 （每月一主题），回 答错误扣2分/次，回 答不完整扣1分/次，
扣完为止。
40 2
有本部门业务学习登记本；
查药架上是否有过期药品；
1项不符扣2分
16 2
查药品效期登记记录；
查药品效期
1项不符扣2分
17 2
查是否有近效期标识；
1项不符扣2分
随机抽查4个药品， 18 8 药品储存 药品储存条件是否符合有关规定。 检查是否按规定储
存，1个不符合规定
19
2
查药品质量 查《药品质量养护登记本》及每月《 养护 药品质量抽检记录表》登记情况。