关键质量控制点的操作控制程序

关键质量控制点的操作控制程序

1.目的

为强化质量控制点的控制，使生产过程中关键质量特性处于受控状态，保证工业用甲醇产品达到国标GB/T338-2011合格品的质量要求，保证城镇燃气用二甲醚产品达到国标GB/T25035-2010的质量要求，特制定本控制程序。

2.范围

适用于生产过程中的质量控制点的控制和监控点管理。

3.职责

3.1质检科

3.1.1对生产过程中影响产品质量的各个因素进行全面分析，设置质量控制点和关键质量控制点。

3.1.2负责绘制质量控制点的工艺流程图，并在工艺流程图上标出关键质量控制点。

3.1.3负责产品质量的动态监控和化验，及时将化验结果反馈到生产车间，车间依据化验结果及时调整控制要素，达到稳定产品质量的目的。

3.2设备科

负责质量控制点所涉及的设备管理，确保设备处于完好状态，满足关键质量控制点的控制要求，督促维修工严格按

设备管理要求及时维护保养设备，监督操作工正确操作设备。

3.3生产科

负责协调和帮助车间解决生产过程中存在的问题，督促操作工严格执行设备操作规程和各项工艺指标。

3.4电仪科

负责质量控制点的电气、仪表、监控设施的管理，确保电气仪表处于完好状态，满足质量控制点的控制要求，督促电工、仪表维修工严格执行电气仪表设备设施操作规程。

3.5生产车间

负责质量控制点的操作和监控，做好生产记录，保证记录的及时、准确和可追溯性，及时汇报、处理生产过程中存在的问题。

3.6电仪车间

负责质量控制点的电气、仪表、监控设施的维护和保养，满足控制产品质量的需求和稳定。

4.程序

4.1质量控制点的设置原则

4.1.1对产品的适用性（性能、纯度、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要因素。

4.1.2重要和关键性的环节或部位，或对后工序质量和安全有重要影响的工序或部位。

4.1.3质量标准或质量精度要求高的工序或部位。

4.1.4对质量不稳定、容易出现质量不合格的关键设备、工艺控制点或控制要素。

4.1.5设计和工艺上有严格要求，对产品质量及销售有严重影响的关键质量特性。

4.1.6 A级指对安全、质量、产品纯度有重要影响的质量控制点，称为关键质量控制点；B级是指设计和工艺上有一般要求、对后工序质量有影响的次要质量控制点。

4.2质量控制措施的设计

编制了质量控制点，就要针对每个控制点制定控制措施，主要方法和内容如下：

4.2.1列出质量控制点明细表。

4.2.2绘制控制点流程图。

4.2.3进行工序分析，找出影响质量的主导因素。

4.2.4制定质量控制点质量控制表，对影响质量特性的各主要因素规定出明确的控制范围和控制要求。

4.3质量控制点的实施

4.3.1交底，将控制点的控制范围和“控制措施”向操作班组进行交底，使操作工真正了解操作要点。

4.3.2操作工按操作规程认真进行操作，确保质量控制要素符合规程或标准要求。

4.3.3当工序或质量控制要素出现异常工况，班组长要在第一时间进行处置、汇报。

4.3.4生产车间值班人员接到班组长汇报后，认真分析异常原因，采取有效措施及时纠偏，保证质量控制点达到规定的范围要求。

4.4不合格产品的处置

不合格产品未经允许不得进入成品储罐，对已经进入计量罐的不合格产品，生产科要组织相关部门进行原因分析，严格执行《不合格品管理制度》。

附件：1.质量控制点明细表

2.质量控制点质量控制表

3.质量控制点工艺流程图

附件1：质量控制点明细表

附件三：质量控制点工艺流程图