2015年内审计划及实施计划

2015年度内部审核计划

JXTJ-JL-1201-2014

被审核部门

审核时间

管理层综合管理科检验科

审核要素

4.1组织4月4月

4.2 管理体系4月4月

4.3 文件控制4月

4.4 要求、标书和合同的评审4月

4.5 检验的分包4月

4.6 服务和供应品的采购4月

4.7 服务客户4月

4.8 投诉4月

4.9 不符合检验工作的控制4月

4.10 改进4月

4.11纠正措施4月

4.12 预防措施4月

4.13 记录的控制4月4月

4.14 内部审核4月

4.15 管理评审4月

5.1 总则4月

5.2 人员4月

5.3 设施和环境条件4月

5.4 检验方法及方法的确认4月

5.5 设备4月4月

5.6 测量溯源性4月4月

5.7 抽样4月

5.8 检验物品的处置4月

5.9 检验结果质量的保证4月

5.10结果报告4月

注：要素与ISO 17025标准对应，本计划实施时应同时审核《实验室资质认定评审准则》的特定条款。编制日期：2015年1月9日

编制：审核：批准：

内部审核实施计划(2015年度) JXTJ-JL-1202-2014

审核目的根据本中心体系规定进行内部审核，审核本中心检测活动的符合性；对检验活动进行内部审核,以验证其运行持续符合管理体系的要求；检查组织的质量手册及相关体系文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。

审核依据CNAS/CL01：2006（ISO/IEC17025：2005）《检验和校准实验室能力认可准则》；《实验室资质认定评审准则》；本中心现行有效的《质量手册》、《程序文件》及有关文件。

审核范围要素范围：《检验和校准实验室能力认可准则》全部要素及《实验室资质认定评审准则》中特定要求；部门范围：管理层及所有部门。

审核日期2015年4月1日至4月2日

审核组成员组长：审核员：

会议安排：

日期/时间会议名称参加人员地点

4月1日11:30~12:00 首次会议中心领导、

部门负责人、

全体审核员

中心会议室

4月2日

16:30~17:30

末次会议

4月1日8:00~11:00 审核组内部会议（学习文件、分工、准备内

审检查表等）

全体审核员中心会议室

4月2日14:00~16:30 审核组内部会议

（沟通、确定不符合项、准备内审报告等）

现场审核安排：

日期/时间被审核部门审核的要素审核员审核地点

4月1日14:00~15:00 管理层 4.1/4.2/4.10/4.14/4.15

中心主任

办公室

4月1日15:00~18:00 检验科

4.5/4.9/4.13/

5.3/5.4/5.5/

5.6/5.9

科长办公室、

检验室

4月2日8:00~12:00 综合管理科

4.1/4.2/4.3/4.4/4.6/4.7/

4.8/4.11/4.12/4.13/

5.1/5.2

/5.5/5.6/5.7/5.8/5.10

《实验室资质认定评审准则》

特定条款

科长办公室、

业务室、

档案室

编制日期：2015年3月19日

编制：审核:批准：