人力资源部月报表

人力资源部
检测劳动合同签定的及 时性
考核阶段内所有入职、离职办理 平均每延迟 天减 分，不足
的平均延迟时间
天按 天算
人力资源部
检测入职、离职手续办 理的及时性
错误的档案数量/现存档案数量 *100%,缺少档案数量/应有档案 数量*100%
标准出错率与缺损率为 ，每高 个百分点减少 分，不足 个百 分点按 个百分点算
不足 计划
个百分点减 个百分点加
分；每低于 分，不足
财务部
检测招聘费用和成本控 制效果
个百分点加 分。
招聘达成率为 %，每高 个百分
录用人数/计划招聘人数×100%
点加 分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分
人力资源部 检测招聘计划达成效果
点算。
Hale Waihona Puke Baidu
录用人数/应聘人数×100%
应聘人数/计划招聘人数×100% 本期入职且在职人数/本期新招 人数*100%
人均营业额*100%
个百分点加 分。
分；不足 财务部
检测人均营业额的增长 情况
每低于标准比例 个百分点加 1
当期人力成本/当期公司营业额 *100%
分，不足 个百分点加 分；每 高于标准比例 个百分点减
财务部
检测人力成本占公司营 业额的比重
分，不足 个百分点减 分；
实际人力编制每超过计划 个百分
实际人力/计划人力编制×100% 点减 分，不足 个百分点按 人力资源部 检测人员编制控制情况
序 号
考核部门
KPI关键指标
1
人均营业额增长率
KPI说明 计算同上期比较人均营业额的增长率
2
人力成本总额占公司营业 计算人力成本支出在公司营业额中的
额比例
比例
3
人员编制控制率
反映人员编制的控制效果与计划的编 制的合理性
4
人员离职率
反映离职人员占本月人数比例
5
人均工资增长率
与上期相比人力工资增长百分比
招聘成本控制率
反映人均招聘成本的合理性
18
招聘计划完成率
计算实际完成招聘人数占计划招聘人 数的比例
19
招聘成功率
反应招聘达成效果
20
应聘比
反应招聘人员面试效果达成情况
21
人员存活率
反映本月离职的新招人员与新招人员 比例
计算公式
评价标准
数据来源
考核目的
当期人均营业额的增长额/上期 每增长 个百分点加
录用达成率为 %，每高 个百分
点加 分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分
人力资源部
点算。
人力资源部
存活率为 %，每低于标准比例 个百分点减 分
人力资源部
录用达成与执行情况
检测招聘人员面试效果 达成情况 检测招聘部是否招对人 的情况
天以上，每超过 天减1分。
人力资源部 检测工作发放的及时性
错误办理的人次/办理的总人次 ×100%
标准出错率为 ，每高出标准 个百分点减少 分，不足 个百 分点按 个百分点算。
人力资源部
检测员工福利业务办理 的严密性和及时性
考核阶段内所有劳动合同签定的 平均每延迟 天减
平均延迟时间
天按 1天算
1分，不足
个百分点算。
每超过计划 个百分点减 分，
当期离职人数/（上期未人数+本 不足
期新招人员）*100%
计划
个百分点减 个百分点加
分；每低于 分，不足
人力资源部 检测人员流失情况
个百分点加 分。
（本期员工平均工资—上期员工 每增长一个百分点减 分；每降低
平均工资）/上期员工平均工资 个百分点加 分，不足 个百分 人力资源部 检测工资增加情况
6
人均人力成本增长率
计算同上期比较人均人力成本的增长 率
7
有质业务员占比
有质业务员占业务员比例
8
薪酬计划控制率
反映薪酬的计划控制效果与预算的客 观性
9
员工工资发放出错率 反映工资发放的出错概率
10
工资发放平均延迟时间
人力行政
11 中心 社保办理的出错率
计算工资发放的平均延迟时间 反映员工社保办理的准确率
×100%
点按 个百分点计算。
当期人均人力成本增长额/上期 每增长 个百分点减
人均人力成本*100%
一个百分点减 分。
分；不足 财务部
检测人均人力成本的增 长情况
有质业务员/业务员总数×100%
人力资源部 检测业务员的质量
每超过计划 个百分点减 分，
实际发放的薪酬总额/计划预算 不足
总额×100%
计划
人力资源部
检测档案管理的正确性 、完整性
考核周期内人事报表提交平均延 平均每延迟 天减 分，不足
迟天数
天按 天算
人力资源部
检测人事报表提交的及 时性
考核周期内提交考勤统计资料的 平均每延迟 天减 分，不足
平均延迟时间
天按 天算
人力资源部
检测考勤数据提取的及 时性
每超过计划 个百分点减 分，
招聘总成本/总录用人数×100%
12
劳动合同签定的平均延迟 时间
反映劳动合同签定的平均延迟状况
13
入职、离职办理的平均延 迟时间
反映入职、离职手续办理的延迟情况
14
人事档案管理的出错率、 缺损率
反映人事档案管理出错概率
15
人事报表提交平均延迟天 数
反映人事提交的平均延迟时间
16
考勤统计提交延迟时间 反映考勤统计资料报告的及时性
17
个百分点减 个百分点加
分；每低于 分，不足
人力资源部
检测薪酬总额的控制效 果
个百分点加 分
错误发放的工资人次/发放的工 资人次×100%
出错率每 个百分点减少 分， 不足 个百分点按 个百分点算 。
人力资源部
检测工资核算、管理的 准确性
考核期内每月工资发放延迟时间 平均延迟 天不减分，平均延迟
(天)的平均值