露天矿山危险源辨识与风险评价报告记录

露天矿山危险源辨识与风险评价报告记录

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

xxxx矿业有限公司企业标准危险源辨识与风险评价报告

（第01次编制）

编制人：xxx

审核人：xxx

批准人：xxx

xxxx矿业有限公司

2013年1月20日发布

前言

危险源辨识和风险评价是安全标准化体系建立与保持的基础，对评价出的较大风险的控制与管理是安全标准化体系的关键，是体系的灵魂。危险源辨识和风险评价结果在体系建立和保持过程中的充分有效性是安全标准化体系建立与运行是否成功的重要标志。

危险源辨识与风险评价的有效性、针对性、可靠性起着非同寻常的作用。为了做好采剥区危险源辨识与风险评价（初始评价）工作，确保工作质量，公司安全环保部、生产技术人员、生产部等单位，联合组建了工作小组，经过长时间的努力，通过广泛征求员工意见、多次修改，形成了《xxxx矿业有限公司露天生产系统危险源辨识与风险评价报告（初始评价）》，作为公司开展安全标准化工作的决策依据。

目录

第1章矿山概述 (3)

1.1企业概况 (3)

1.2矿区地理位置及周边环境 (4)

1.2.1矿区交通位置 (4)

1.2.2项目周边环境 (5)

1.2.3自然地理及经济情况 (5)

1.3总平面布置 (5)

1.4矿山开拓系统 (6)

1.5采矿与剥离 (6)

1.6防尘 (7)

1.7防排水系统 (7)

1.8废石场 (7)

1.9爆破器材库 (8)

1.10矿山供电、供水、压气 (8)

1.11安全生产管理 (9)

第2章矿山危险源辨识 (10)

2.1危险源定义 (10)

2.2危险源辨识定义 (10)

2.3危险源辨识的依据 (10)

2.4危险源辨识的范围 (10)

2.5危险源辨识方法 (10)

2.6危险因素与危害因素分类 (10)

2.6.2危险源辨识方法 (14)

2.6.3危险源辨识的确定要点 (14)

2.7危险源辨识 (14)

2.7.1生产过程（流程）危险源识别 (14)

2.7.2作业活动危险源识别 (18)

2.7.3生产设施危险源识别 (19)

2.7.4生产设备危险源识别 (23)

2.7.5职业卫生危险源识别 (23)

2.7.6交通、运输危险源识别 (24)

2.7.7周边环境危险源识别 (25)

2.7.8工作或活动的次生风险 (25)

2.7.9内部和外部的变化带来的危险源识别 (25)

2.7.10矿山管理过程危险源识别 (27)

2.8采剥区预先危险性分析 (27)

2.9重大危险源辨识 (30)

第3章风险评价 (31)

3.1风险评价的定义 (31)

3.2风险评价的依据 (31)

3.3风险评价的范围 (31)

3.4风险评价的方法 (31)

3.5风险识别与评价 (31)

3.5.1露天生产系统生产运行风险识别与评价 (31)

3.5.2关键设备风险识别与评价 (40)

3.5.3生产设施风险评价风险识别与评价 (41)

3.5.4工程地质风险识别与评价 (43)

3.5.5职业卫生风险识别与评价 (43)

3.5.6交通、运输风险识别与评价 (44)

3.5.7危险物料风险识别与评价 (45)

3.5.8火灾风险识别与评价 (45)

3.5.9水灾风险识别与评价 (46)

3.5.10紧急情况风险识别与评价 (46)

3.5.11矿区周围作业风险识别与评价 (47)

3.5.12法律、法规、标准需求的风险识别与评价 (47)

3.6作业条件分析（LEC） (48)

3.7风险分级 (58)

3.8.1风险分级的原则 (58)

3.8.2风险分级 (58)

3.8关键任务、关键流程与关键设备识别 (71)

3.9.1关键任务识别 (71)

3.9.2矿山运行关键流程识别 (71)

3.9.3关键设备（设施）识别 (72)

第4章风险控制措施 (73)

4.1安全管理机构与人员配置 (73)

4.2安全管理控制措施 (73)

4.2.1安全管理制度 (73)

4.2.2安全管理记录 (73)

4.3矿山运行的风险控制措施 (74)

4.3.1采场风险控制措施 (74)

4.3.2凿岩爆破作业风险控制措施 (74)

4.3.3铲装作业风险控制 (75)

4.3.4运输作业风险控制措施 (75)

4.3.5排水设施风险控制措施 (76)

4.3.6安全防火措施 (76)

4.4职业卫生风险控制措施 (77)

4.5设备管理 (77)

4.6其他风险控制措施 (77)

4.7加强变化管理 (78)

4.8.1设计变更管理 (78)

4.8.2人员变化管理 (78)

4.8.3法律法规的变化管理 (79)

第1章矿山概述

1.1企业概况

本建设项目的建设单位是xxxx矿业有限公司，公司于2003年6月9日取得了由昆明市禄劝县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本1628万元，该公司是一家有限责任公司，隶属于新希望化工投资有限公司。2005年12月取得采矿许可证，企业按照矿产资源开发方案的规划分期进行开采，一期开采xxxx和xxx中采区。由于一期征地进展不顺利，企业曾停产两年多，企业征到xxxx和xxx中采区部分土地后，就对xxxx和xxx中采区进行开采。2009年9月转龙磷矿取得安全生产许可证，由于两采区所征林地面积少，生产规模较小，现在xxxx采区所征地范围内能安全开采矿体都已基本开采，xxx中采区征地范围内能安全开采矿体较少。现企业已规划把xxxx和xxx中采区范围内林地全部征下，确保今后成规模的开采。

企业取得相关证照信息如下：

1、企业营业热照

注册号：xxxxxxxxxxxx

企业名称：xxxx矿业有限公司

企业住所：xxxxxxxxx

法人代表：xx

注册资本：壹仟陆佰贰拾捌万元正

实收资本：壹仟陆佰贰拾捌万元正

公司类型：自然人出资有限责任公司

有效期限：2003年6月9日~2013年6月9日

经营范围：矿产品、磷酸钙盐、百货、建筑材料、装饰材料、金属材料、农副产品、办公用品、电子产品、仪器仪表、普通机械配件、汽车配件、工艺美术品销售，化肥零售，磷矿开采。

2、采矿证许可证

证号：C5300002011016120107131

采矿权人：xxxx矿业有限公司