TS16949体系产品实现的策划内部审核检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
质量 有害物质管理体系内部审核检查表
√
有效性?
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
5.6.2
组织的管理评审是否包括评价质量&有害物质管理 体系的改进机会和变更的需要，包括方针和目标?
●由管理评审确定的持续改进项目的证据
√
5.6.3 组织的管理评审记录是否得到维护？
●管理评审记录的保存
√
5.6.1.1 质量& 有害物 质管理 体系业 绩
★●
●
品要求所需要目标?
5.4.2
组织的质量&有害物质目标是否可测量的，并与质 量&有害物质方针保持一致?
●成本目标和指标 ●目标包括在/与业务计划的联系
√
●●
★
5.4.3
最高管理者是否定义了质量&有害物质目标和指 标？
●目标包括在/与业务计划的联系 ●质量&有害物质目标的范围
√ ★●
●
组织的质量&有害物质目标和指标是否包括在业务 5.4.4 计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量&
5.6.4
●顾客定义的目标（顾客要求）和业务计划中的
公司目标，以及他们的&有害物质方针
●依照质量&有害物质管理体系的手册
√
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
e)确保资源的可得性？
5.1.3
组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过 程以确保其有效性和效率?
●最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审 ●指标和记录 ●报告过程
●评审了质量&有害物质管理体系所有的要素， 以确保其持续的适宜性和有效性 ●评审质量&有害物质成本指标 ●管理评审会议记录，参加人员和适当频次 ●措施计划和跟踪
TS16949审核表
c)确保建立了质量目标？
d)进行治理评审？
e)确保资源的可得性？（5.1）
●顾客定义的目标（顾客要求）和业务打算中的公司目标，以及他们的质量方针
●依照ISO/TS 16949:2002的质量手册
●治理评审会议效率
5.1.3
组织最高治理者是否监控了产品实现过程及支持过程以确保其有效性和效率?（5.1.1）
已有质量手册的初稿，须补充识别质量治理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进行描述
4.1.5
组织的质量治理体系是否：
a).确保能够获得必要的资源和信息，以支持质量治理体系所需要的过程的有效运行和监控？
b).测量、监控和分析质量治理体系所需要的过程?
c).实施必要的措施，以实现这些过程所打算的结果和连续改进？（4.1.d,e,f）
5.5.1职责与权限
5.5.1
组织的最高治理者是否确保职责和权限得到规定，并在组织内部进行了沟通？（5.5.1）
●在工作描述,职责距阵图,程序和说明文件中定义的职责和权限
5.5.1.1质量职责
5.5.2
当产品/过程不符合要求时,负责纠正措施的治理者是否及时得到通知?（5.5.1.1）
●从适当的来源选择不符合的例子如内部和外部关注/埋怨等
a)与组织的目的相适应?
b)包括对满足要求和连续改进质量治理体系有效性的承诺?
c)提供制定和评审质量目标的框架？
d)在组织内部的沟通和明白得？
e)评审连续适切性？（5.3）
●最高治理者批准的明确的文件化的质量方针和可量测的质量目标
●改进记录
●质量目标包括在/与业务打算的联系
●质量目标的范畴
●在组织内随机抽取人员直截了当面谈
内审检查表全套
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）1 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7 / 388 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
9 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
6.查客户抱怨资料井原六和的质量问题联络书都有在时效内回复
以上检查确认满足客户要求
识别捷讯特殊要求：1.客户要求最低要通过ISO9001体系认证
2.形成文件将制造中的管理项目进行明确，并形成作业指导书。
3.为降低新产品PPAP的报废率，量产前要进行少量测试（≤30个）
4.变更产品包装和防护时须事先取得客户书面同意。
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查
检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别；
8.2.2产品和服务要求的评审
8.2.3.1在承诺向顾客提供产品和服务之前，对如下各项要求进行评审：
a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c）组织规定的要求；
d）适用于产品和服务的法律法规要求；
e）与以前表述不一致的合同或订单要求。
4.检查颖明PPAP提交，今年度无提交，后续客户有要求提交PPAP资料依3级提交
质量部的职责要求点检表(TS16949要求)
过程能力的分析
27
测量设备的管理
监视和测量设备的管理和控制
28
校准/验证记录
29
内部实验室的管理
30
外部实验室的管理
31
测量系统分析
32
测量仪器失效的反应计划
33
纠正和预防措施
客户投诉处理
34
内部不合格的处理
35
持续改进的策划和管理
5
文件和记录清单管理，质量记录的保管和控制
6
外来文件评审和控制。说明：含法律法规的要求
7
质量体系实施的监督和评审
质量体系内部审核
8
评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率
9
管理评审的策划和实施
10
质量目标的策划及完成情况统计、分析
11
产品质量管理和控制
产品质量目标的制定
12
进料检验标准制定及实施
13
过程检验标准制定及实施
14
出货检验标准制定及实施
15
产品审核
16
全尺寸测量
17
功能试验
18
顾客特许的控制
19
不合格品的控制
20
外观项目的管理
21
过程质量管理和监督
生产过程的检验和验证活动，包含首检、巡检及末检
22
过程接收准则的策划和确定
23
制造过程审核
24
制造过程的监视和测量
25
作业准备验证的监督
质量部的职责要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
质量部部承担了组织在质量方面的工作，对质量管理工作进行策划、实施、监督和管理；也包含了质量体系方面的工作。
ISOTS16949审核检查清单
●管理评审会议记录，参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
5.1.1过程效率
5.1.3
组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过程以确保其有效性和效率?（5.1.1）●最高管理者对产品实现过程和支 Nhomakorabea过程的评审
●指标和记录
●报告过程
5.2以顾客为中心
5.2.1
b).测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?
c).实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f）
●评审了质量管理体系所有的要素，以确保其持续的适宜性和有效性
●评审质量成本指标
●管理评审会议记录，参加人员和适当频次
●措施计划和跟踪
4.1.6
组织是否按ISO/TS16949:2002要求管理其质量管理体系所需要的过程？（4.1）
b).质量手册?
c).ISO/TS 16949:2002所要求的书面程序?
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e).ISO/TS 16949:2002要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
●符合ISO/TS16949:2002的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表
●根据组织的复杂程度确定的适当的程序
●由于工程更改引起的文件更改
4.2.6
组织是否维护每项更改在生产中实施日期的记录?（4.2.3.1）
●工程更改实施记录
4.2.4记录控制
4.2.7
组织是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行?（4.2.4）
●质量管理体系记录
●记录维护体系，包括记录的处置
4.2.8
TS16949体系审核检查表-VDA6.1
3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题？
1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。
已授权相关人员（见授权书）
4.为确保产品质量，是否为所有班次的生产配备负
责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量？
1.询问当二班、三班生产时谁负责质量：质检员？现场工艺？班组长或车间负责人？
1.是否识别产品安全特性；（如：加工、使用、贮存、搬运、处理）
2.查看FMEA分析结果；
3.客户抱怨有关的安全问题。
查看FMEA分析结果，高风险部分进行了改进，没有客户抱怨安全问题
7.有无在内部推行与产品有关的安全意识培训？
1.查看安全培训记录；
2.询问员工安全件的标识、符号及当出现安全问题时对客户的影响。
品质目标中包含了合格率及顾客的要求：满意度，合格率服务等
05
体系策划
5.4.1
1.当发生以下情况时是否进行策划：
a：建立新的管理体系时？
b：方针、目标发生变化时？
c：重大组织机构调整时？
d：需要对现有体系进行改进？
1.查看策划步骤书面资料，并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。
当发生此情况是我们组织管理评审（但目前我们没有这方面的需求）具体见管理评审控制程序的相关规定
3.持续改进是否有优先计划？
1.查持续改进计划、持续改进优先计划。
有持续改进计划，制定了优先降底计划
10
人力资源
6.2
1.是否根据各岗位的资格要求：教育、培训、技能和经历等配置合适人员？
1.查是否有各岗位任职资格规定；
2.抽查现岗位人员是否满足资质要求。
有相关规定（岗位能力要求..）
汽车行业质量管理体系(TS16949)应用点检表
汽车行业质量管理体系(TS16949)应用点检表目录第一章 ISO/TS16949：2009质量管理体系 (4)第一节质量管理体系引言 (4)一、质量管理体系总体要求 (4)二、过程方法的使用 (5)三、ISO9001与ISO9004的关系说明 (6)四、TS16949与其它体系的关系说明 (6)五、ISO/TS16949：2009的目标 (7)第二节质量管理体系 (7)一、质量管理体系总要求 (7)二、质量管理体系文件 (9)三、质量手册 (10)四、文件控制 (11)五、记录控制 (13)第三节质量职责 (13)一、管理承诺 (14)二、过程效率管理 (14)三、以顾客关注为焦点 (15)四、质量方针 (16)五、质量体系策划 (17)六、经营计划 (19)七、职责和权限 (19)八、内部沟通 (20)九、管理评审 (21)第四节资源管理 (23)一、资源提供 (23)二、人力资源要求 (23)三、能力、培训和意识 (24)四、员工激励与参与 (25)五、基础设施 (26)六、工厂、设施和设备策划 (28)七、应急计划 (28)八、工作环境 (29)第五节产品实现 (30)一、产品实现的策划 (30)二、产品实现的策划的更改控制 (31)第六节与顾客有关的过程 (32)一、产品要求的确定 (32)二、与产品有关要求的评审 (32)三、顾客沟通 (33)四、顾客特殊要求的识别 (34)第七节设计与开发 (34)一、设计与开发策划 (34)二、设计和开发输入 (35)三、设计和开发输出 (37)四、设计和开发评审 (39)五、设计和开发验证 (40)六、设计和开发确认 (41)七、设计和开发更改的控制 (42)第八节采购 (42)一、采购过程 (42)二、采购信息 (44)三、采购产品的验证 (44)第九节生产与服务提供 (45)一、生产和服务提供的控制 (45)二、控制计划 (46)三、作业指导书 (47)四、作业准备验证 (48)五、预防性及预见性维护 (49)六、生产工装管理 (50)七、生产计划 (50)八、服务信息反馈 (51)九、与顾客服务协议的管理 (52)十、生产过程完成后确认事项 (52)十一、生产和服务提供过程的确认 (53)十二、标识和可追溯性 (53)十三、顾客财产 (54)十四、产品防护 (55)第十节监视和测量设备 (55)一、监视和测量设备的控制 (56)二、测量系统分析 (57)三、校准/验证记录 (57)四、内部实验室要求 (57)五、外部实验室要求 (58)第十一节测量、分析和改进 (59)一、测量、分析和改进的总要求 (59)二、顾客满意度 (60)三、内部审核 (61)四、过程的监视和测量 (63)五、制造过程的监视和测量 (63)六、产品的监视和测量 (64)七、不合格品控制 (65)八、数据分析和使用 (67)九、持续改进 (67)十、纠正措施 (68)十一、预防措施 (69)十二、质量成本分析 (70)第一章 ISO/TS16949：2009质量管理体系第一节质量管理体系引言一、质量管理体系总体要求定义/说明/要求/目的：质量是指：一组固有的特性满足要求的程度。
TS16949审核实用信息和表格
3、特别关注与顾客相关的过程 （ 举例）
A、询问管理者代表企业通过什么手段来满足顾客的要求;
B、如果顾客提出产品追溯的要求你是如何实现的； C、询问是否组织了有关顾客特殊特性、顾客有关要求的 培训，并查核相关的培训记录； D、审核文件和记录控制时关注如何评审、管理顾客的标 准，并采取相关的保密措施
考虑审核活动和区域状况及 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安
排在重要的产品实现过程；
根据公司规模，确定1-4个
审核小组； ；
每个审核小组2-3名审核员 审核员应来自不同的部门，
便于审核分工。
注意审核员的三章：质量体系内部审核员
1、审核
审 核 概 论
2、审核分类 3、审核目的 4、质量体系审核范围
5、内部质量体系审核依据
1、审核 为获得审核证据并对其进行客 观的评价，以确定满足审核准 则的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。
第二方审核由组织的相关
方（如顾客）或由其他人 员以相关方的名义进行。
4、质量体系审核范围
审核范围：在规定时间内，对质量体系 要求、场所 和 活动 进行审核。
5、内部质量体系审核依据
TS16949:2002质量体系要求； TS16949参考手册； 质量手册；
要求：应包含TS16949标准的所
有要求，剪裁应予以说明。一 般以质量手册中所列的范围为 准。
第六部分 ISO/TS16949：2002 认证规定
审核过程
正式审核应分为两个阶段：阶段一 ：审核评估（1个或2个人天），必 须到审核现场；阶段二：现场评审 附属场所（设计中心、工程部、采 购部、仓库）必须包括在审核内， 但不能获得单独的证书。 附属场所必须在生产现场审核之前 审核。 对于集团认证，所有的现场必须被 审核，不采取抽样审核 整个体系至少每三年评审一次，设 计功能必须每年至少审核一次
TS16949过程内审检查表(26个问题清单)20160719.
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
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上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
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上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年保存部门：品管部
上海帕克热敏陶瓷有限公司
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年保存部门：品管部
上海帕克热敏陶瓷有限公司
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
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上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年保存部门：品管部
上海帕克热敏陶瓷有限公司
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表。
内部审核记录表
公司的测量装置按照控制计划的要求来配置，能够满足生产需求。
OK
NC
OK
OK
OK
OK
OK
内部审核记录表共13页第6页
编号：HG/M.03-03年月日
精益求精，满足或超越顾客的期望
我们的宗旨不但要满足客户的要求，还要尽最大努力超越客户的要求。
OK
OK
OK
OK
OK
OK
内部审核记录表共13页第2页
编号：HG/M.03-03 2014年月日
受审核部门
管理层
审核员
何安邦、聂维胜
面谈人员及职务
黄河/总经理
过程名称
标准或
文件相关条款
审核记录
结论
管理体系策划过程
受审核部门
技质部
审核员
面谈人员及职务
何文炳
过程名称
标准或
文件相关条款
审核记录
结论
监视和测量装置控制SP07
产品标识和可追溯性SP05
顾客财产管理COP05
7.6
7.5.3
7.5.4
2、问并查是否制定了校准计划？并规定了校准或验证周期？抽查3-5种测量设备，看是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？有无校准或验证记录？
管理评审过程
人力资源管理
改进过程
51-5.6
6.1
8.1
4、公司的质量目标是什么？如何分解和得到满足？
（A）出公司产品质量100%合格
（B）顾客投诉，做到100%的有效处理，顾客信息处理率100%；
产品实现的策划要求点检表(TS16949要求)
产品实现的策划要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
策划是指：为了达成某种特定的目标，而进行的相关活动及获得相关资源的安排。
质量策划是指：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
质量计划是指：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件。
检验是指：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。
组织应策划和开发产品实现所需的过程。
在产品实现的策划阶段，对于产品必须规定接收的准则。
检查表：。
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六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
工厂设施规划
技术部
8.1.1
统计工
具的确定
S01
文件控制
技术部
4.2.3
文件控制
S02
记录控制
技术部
4.2.4
记录控制
Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向过程COP支过程或子过程主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C03
产品实现的策划
技术部
7.1/7.3
设计和开发
技术部
7.1.1
技术部
7.1.2
接收准则
技术部
6.3.1
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
S03人力
资源及员
工满意度
技术部
企管部
6.2
人力资源
技术部
8.1.2
基础统计概念
技术部
企管部
8.2.1
内部顾客满意
S04
工作环境及人员安
全控制
技术部
准备部
6.4
工作环境
6.4.1
实现产品质量相关的人员安全