安全生产量化考核表

未认真执行制度，扣分；工作未实现闭环管理，每项扣分；记录不规范，每次扣分。
工会
团委
党委
书记
（）建立三违人员处罚、帮教制度和记录。
未建立制度扣分；执行不认真扣分；记录不规范扣分。
工会
团委
党委
书记
【安监队伍建设】
（）健全机构，配齐人员。必须配备安监部门负责人和技术负责人以及适应工作需要的安全监察人员。
未建立安监部门扣分；安监部门内部设置不齐全扣分；人员配备不符合上级规定，扣分。
无记录，每条问题扣分。
安监局
安监
处长
（）开展安全诚信履职员工、安全诚信班组、安全诚信区队创建活动，严格对区队、班组、个人实行三违积分、比率动态警示。
未开展创建活动，无具体实施办法，扣分；未进行积分、比率警示，扣分；对不诚信履职人员、列入不良诚信记录的责任人不按规定处理，每人次扣分。
工会
人力资源处
安监局
未开展争创活动，无争创四个标杆实施办法，扣分；活动措施不具体，
每项扣分；措施未落实，未考核兑现，每项扣分。
各专业处室
矿长
（）制定阶段目标，力促持续提升。围绕全员效率、设备完好率、三违比率等主要指标，制定每月、每季、每年的阶段性指标，及时关注、研究分析，制定应对措施，实现持续提升。
未制定阶段性控制指标，扣分；指标不科学合理、未体现先进性，扣分；未实现既定目标，扣分。
未制定全员业绩考核标准，扣分；履职考核不严格，每人次扣分。
各专业处室
矿长
（）建立安全风险抵押金制度，实行正负激励。
未建立安全风险抵押金制度，扣分；未实行正负激励，考核不兑现，每项扣分。
安监局
矿长
（）严格执行矿级管理人员下井带班制度，每月公布矿级领导及有关安全管理人员下井、带班、制止三违情况，特殊时期区队管理人员执行双盯制度。
安监局
科技信息中心
安监
处长
【技术管理】
（）健全完善安全质量技术管理网络，形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术员工组成的垂直考核管理模式。
各专业技术管理网络不健全，每缺一处，扣分；未实现垂直考核管理，扣每处扣分；责任考核不到位，每项扣分。
各专业处室
总工
程师
（）按规定配齐总工程师、副总工程师、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。
未制定年度安全工作意见扣分，工作目标、思路、措施不具体、不全面，缺乏针对性、可操作性，扣分。
安监局
矿长
年度内分阶段开展四项活动。全面落实集团公司季度、月度重点工作，以及季节性、临时性工作。
每项活动必须有实施规划、具体措施、总结考核，无规划及措施，扣分；未按所制定措施实施，每项扣分；未及时落实集团公司工作部署，每项次扣分。
未实施专业垂直管理，扣分；检查、评价、考核不及时，每次扣分。
各专业处室
总工程师
（）实施档案追踪。健全工程质量、三违人员帮教、隐患治理等各类档案，实行档案化管理，严格责任追溯。
未实施档案化管理，扣分；未及时进行责任追溯处理，每起扣分。
各专业处室
安监处长
（）坚持典型引路。开展争创标杆矿井、标杆区队班组、标杆工程、标杆个人活动，对各类标杆制定激励政策，深入推进对标管理。
每缺一职，扣分。
人力
资源处各专业处室
矿长
（）建立各专业技术部门、专业技术人员技术管理责任制，明确技术管理流程、标准、考核要求。
技术管理责任制每缺一项，扣分，每缺一项技术管理流程标准、考核要求，扣分。
各专业处室
总工
程师
（）严格执行《安全技术审批制度》，有关技术文件按规定报批后实施。
每有一项违反制度，扣分。
矿级领导下井、带班、制止三违，每有一人次达不到要求，扣分；未执行月度公示制度，扣分；特殊时期未执行双盯制度，每次扣分。
安监局
安监处长
（）严格执行安全办公会制度。矿主要负责人每周主持召开一次安全办公会议。
未执行安全办会制度，每次扣分；主要负责人每月主持会议次数不足次，扣分；确定的工作任务未明确责任，无跟踪督导、检查、考核，每项扣分。
安监局
矿长
（）严格执行事故报告制度。
谎报、瞒报、虚报事故，每次扣分；事故报告内容、时限不符合上级要求，每次扣分。
生产
技术处（调度室）
矿长
（）严格事故抢救，明确事故抢救处置程序，井口保健站符合集团公司有关规定要求。
未明确事故抢救处置程序，扣分；井口保健站建设不符合有关规定要求，每项扣分。
农事
后勤处
分管领导
附件
生产矿井安全标准化管理考评评分细则
考评类别
考评内容
分值
评分标准
扣分
负责
处室
矿分管责任人
基础管理
分
基础管理分
基
础
管
理
分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
基础管理分
【全面标准化管理】
各分项扣完本项标准分为止（下同）
（）实施全面标准化管理，制ห้องสมุดไป่ตู้实施意见和工作方案。
无考核规定，扣分；矿级管理人员制止三违不符合要求，每人次扣分；未按规定检查考核兑现，每人次扣分。
纪委
安监局
安监
处长
（）对区队、班组和个人实行三违积分、比率动态警示，分黄牌、红牌预警。
未实行三违积分、比率预警，每次扣分。
安监局
安监
处长
（）对安全不诚信履职、列入不良诚信记录的责任人按规定处罚，形成闭环管理。
（）实行安全生产一票否决。
未按规定执行，每人次扣分。
安监局
矿长
（）严格按照四不放过原则分析处理生产安全事故。
未按规定执行，每起事故扣分。
纪委
安监局
矿长
（）对严重安全问题、严重违章、违章指挥责任人从严从重处理。
每有一人次未按规定处理，扣分。
安监局
安监
处长
（）建立严重问题检查、复查、查后督查制度，有检查、复查、查后督查记录。
每出现一项违反上级规定扣分。
各生产处室
生产矿长
（）井下劳动定员符合上级有关规定。
超定员生产，每发生一次扣分。
各生产处室
生产
矿长
【区队班组建设】
（）坚持重心下移，制定加强区队班组建设实施办法，推进区队自主、班组自治、个人自律。
无实施办法扣分，无具体措施扣分；责任不明确，扣分。
工会
安监局
矿长
（）建立区队长、班组长选聘制度，明确区队长、班组长选拔任用标准，规范区队长、班组长选拔任用。
未制定全面标准化实施意见及工作方案，扣分；无领导小组、办公室扣分，分工不明确，扣分；工作措施未实施，每项扣分。
各专业处室
矿长
（）上下联动、分类指导。结合各自实际，划分生产、辅助、后勤、机关四个类别，分别制定标准化管理标准。
未做到全覆盖所有类别、专业、部门、岗位，每缺一项扣分；标准不明确，每项扣分。
各专业处室
人力
资源处安监局
矿长
（）建立全员诚信履职档案，及时将员工诚信履职情况记录在案。
无诚信履职档案，扣分，记录不及时，每人次扣分。
安监局
矿长
（）建立定期层级考评制度，每月一考核，每季度一考评，并公布考评结果。
未按规定考评，扣分
安监局
安监处长
（）推行全员业绩考核。实行层级责任追究，考核结果纳入全员业绩考核。
规程、措施违反上级规定，每处扣分；不符合现场实际，每处扣分；有明显错误，每处扣分。
各专业处室
总工
程师
（）经审批后的规程和措施，施工单位技术员在施工前向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度，凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场。
规程措施不学习扣分，学习签字记录、考试等不符合规定，一人次扣分。
矿长
（）完善流程再造。梳理、健全、提升各岗位操作标准、各层级管理人员工作标准、工程施工及质量验收标准、部门及专业业务流程标准、矿井安全管理标准等。
各类标准不齐全、不明确，每缺一项扣分；未将实施标准纳入责任考核体系，进行闭环管理，每项扣分。
各专业处室
矿长
（）实施专业垂直管理。定期对本专业各层级标准化管理工作进行检查，做到每月有重点、有评价、有考核。
各专业处室
矿长
【安全风险防控】
（）建立完善安全闭环管控信息系统，建立三违数控评价考核体系、安全生产隐患源数控考核体系，系统符合集团公司有关要求。
未建立系统，扣分，未建立三违及隐患源数控考核体系，每项扣分，系统不健全，每处扣分。
安监局
科技信息中心
安监
处长
（）制定安全生产管理人员制止三违定量、定性、定向考核规定，并每月一检查，每月一兑现。
有关责任人未按规定处理，每人次扣分。
纪委
安监局
安监
处长
（）按安全生产检查点管理办法要求，分专业进行菜单式检查，现场写实。
检查人员未按规定进行检查，每人次扣分。
各专业处室
安监处长
（）运用信息化手段自动对责任人进行经济扣罚，杜绝人为增减、人情考核。
未实现对责任人自动考核，扣分；有人为控制考核，每次扣分。
各专业处室
矿长
【层级管理、履职考核】
（）制定诚信履职实施意见和工作方案。
未制定实施意见及工作方案，扣分；意见及工作方案未实施扣分。
各专业处室
矿长
（）落实一岗双责要求，建立完善安全目标包保机制，形成党政主要负责人分管领导业务科室生产区队班组员工的层级管理网络，职责分工明确，并积极发挥作用。
未签定责任书，层层落实责任，扣分。
工会
人力资源处
安监处长
坚持区队管理干部小时值班制度，并有值班记录。区队跟班管理人员、安监员必须现场交接班。
空岗一次扣分，记录少一天扣分；资料不符合要求扣分；未执行现场交接班制度扣分。
安监局
工会
生产
矿长
（）认真执行区队生产研究会、班前班后会、安全学习日制度。对工作做到有安排、有落实、有检查、有考核。内容详实具体，记录齐全准确。
各专业处室
总工
程师
（）制定优化开拓布局、合理集中生产的方案，定期分析、优化设计，解决系统复杂、环节多、战线长的问题。
无方案，扣分；未定期分析现场，优化设计，或优化方案未落实，扣分。
生产
技术处
总工
程师
（）采场布局合理，生产接续正常。
采场布置不符合上级规定，每处扣分。
生产
技术处地测处
总工
程师
（）生产水平、采区、采掘工作面个数符合上级有关规定要求。
各专业处室
矿长
（）建立覆盖各部门、全员层级管理考核体系，实行逐级考核，直至岗位。
考核体系不健全，每处扣分。
各专业处室
矿长
（）制定层级管理和处罚办法。
无管理及处罚办法扣分；层级管理存在疏漏、盲点每项扣分
安监局
矿长
（）考核结果与薪酬分配、岗位调整、职级升降、续签或解除劳动合同等全面挂钩。
不符合要求，每处扣分。
非煤
产业处
煤质
管理处
分管领导
（）制定完善公共卫生、防疫管理标准和考核规定，并严格执行。
未制定相关标准和制度，扣分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣分；不严格执行制度，扣分。
农事
后勤处
安监处长
（）制定完善治安保卫、防火、人员密集区安全管理标准和考核规定，并严格执行。
未制定相关标准和制度，扣分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，每处扣分；不严格执行制度，每次扣分。
保卫处
分管治安保卫
负责人
（）制定完善高温高压、特种设备安全管理标准和考核规定，并严格执行。
未制定相关标准和制度，扣分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣分；不严格执行制度，扣分。
机电处
分管
机电
负责人
（）制定完善交通运输安全管理标准和考核规定，并严格执行。
未制定相关标准和制度，扣分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣分；不严格执行制度，扣分。
总经办
分管领导
（）建立地面单位、岗点检查制度。定期、不定期地组织开展安全大检查，对检查情况进行评价、考核，落实有关人员责任。
未建立制度，扣分；制度执行不严格，扣分；未对检查情况进行评价、考核，每次扣分。
非煤
产业处安监局
矿长
按集团公司《年安全生产工作意见》精神，结合本单位实际，制定年度安全工作意见。明确指导思想、奋斗目标、工作思路、具体措施。
未制定选聘制度扣分，选聘标准不具体扣分；制度落实不好扣分。
工会
人力资源处
矿长
（）分类明确并细化区队、班组管理流程、内容及工作要求。
区队、班组管理流程、内容及工作目标每缺一项扣分。
工会
安监局
工会主席
（）矿领导班子定点包保区队，指导、检查、督促区队、班组管理，对区队班组管理人员履职进行考核。
未建立包保区队制度，扣分，未对区队班组管理人员履职情况进行考核，每人次扣分。
矿长
（）加强地面单位安全管理。结合各自实际，制定地面安全管理制度，并严格执行。
未制定制度，扣分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣分；不严格执行制度，扣分。
非煤
煤质
农事
后勤
机电保卫安监局
分管领导
（）制定完善洗煤厂、非煤生产经营单位管理标准和考核规定，并严格执行。
未制定相关标准和制度，扣分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，每处扣分；不严格执行制度，每次扣分。
各专业处室
总工
程师
（）落实好作业规程措施管理十个环节的责任，即：现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。杜绝无规程、措施施工。
无规程、措施施工扣分；规程措施十个环节落实不好，每处扣分。
各专业处室
总工
程师
（）规程、安全技术措施符合上级有关规定，确保科学、合理，符合现场实际，无明显错误。