产品不合格品评审表
不合格品记录
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。
不合格品控制内部审核检查表
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
不合格品评审表
规格/型号
数量
不合格品来源
□供方□本公司□顾客退货
顾客或供方名称
批次号：
不合格品情况描述：
检验员（日期）：
不合格品处置意见：
□1.退货； □2.返工/返修； □3.挑选；
□4.报废； □5.让步接收（需获得工程部的评审意见）；
品质部主管（日期）：
是否需要采取纠正预防措施
□ 是
□ 否
简单叙述纠正预防措施的要求（如明确责任方和时间等）——品质部
以下栏位仅限于不合格品需要让步接收时填写
品质部评审意见
研发部（日期）：
品质部（日期）：
总经理或管理者
代表意见
签名（日期）：
顾客ห้องสมุดไป่ตู้准意见
签名（日期）：
不合格品处置评审表V1.0
不合格品名 称
发生时间
物品编码 发生地点 来料
规格/型 号
制程 售后
不合格问题描述：(描述包括不合格率)
不合格分类 不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考： ①加工，以达到要求 ②不加工，让步接受 ③拒收，退货 ④报废
处置方案描述：(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪：
跟踪人：
跟踪时间：
发起人：
发起时间：
填表说明： 1.此表用于来料判定不合格，制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况，由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表，此时由仓库发起填写
不合格品评审报告 MRB
序号123456
退货特采供方挑选上线挑选紧急放行返工报
废
/
/
/
/
/
/
/
批次
结论第一批合格
不合格 验证人/
日期：
参与评审部门
审核人/日期： 填写人/日期：
不良数
此栏工程师填写
处理方式 评审部门计划部采购部第一联 质量部 第二联 采购
签名/日期
其他说明
改善报告□是 □否
生产部总经理技术部质量部第二批
第三批审核人/日期： 填写人/日期：
质量至上,优化资源,持续改进,满足顾客.
核准/日期：
审核人/日期： 填写人/日期：
责任单位填写
产品名称数量
验证：横向展开到相似工艺、相似外观结构的机种或生产现场,物料连续3批验证合格结案,工艺标准化结案，现场改善结案.质量部
二、评审： 评审意见会签（如各部门会签有异议则需总经理判决）原因分析：
永久对策：
提出人/日期： 审核人/日期：
□可结案 □不能结案 □其它
质
量部填写
不合格品(MRB)处理报告
No.
物料编号规格
不良率
物料批号
临时措施：
不良描述
不良品来源 供应商/单位发现日期一、不良描述：□来料 □制程 □成品 □客退 □库存 □出货 □其他。
RoHS不合格品管理程序(含表格)
RoHS不合格品管理程序（QC080000-2017）1.0目的对RoHS不合格品的提出﹑标识﹑隔离﹑评审﹑处置进行管制，以防止RoHS不合格品流入下道工序或出厂。
2.0范围适用于公司內部发生的生产及出货等过程发生RoHS材料、半成品、成品不合格的处理。
3.0权责3.1检查员在对成品做出货检查时，应站在消费者的立场上进行，不能受到周围环境的影响或有所偏见。
避免检查时的疏忽/无意识/习惯性/不关心等，要以认真勤奋的态度来进行检查。
3.2检查员可以向生产部及责任部门负责人要求提供不合格成品的发生原因及对策。
3.3检查过程中受到生产线或其它部门的影响时，检查员可以中断检查业务，并向品管部主管或经理报告。
4.0名词定义4.1RoHS不合格品：有害物质含量超过法规规定及客户要求（检测报告显示）、有害物质含量不明确(未提供检测报告)、错误投放或混入了有害物质含量不明确的原料的材料、半成品及成品。
5.0作业内容5.1不合格品的提出5.1.1零部件及原材料进厂检验不合格由IQC填写“进料检验报告”，并向采购部发出“品质异常联络单”,由采购部通知供应商改善。
(参见附件一“进料检验RoHS不合格品处理流程”)5.1.2各工序工程作业及巡回检查过程中发现的不合格品由发现单位填写“IPQA稽核报告”，并向生产部发出“品质异常联络单”。
5.1.3成品检验之不合格品由QA填写“最终品质检查报告”，并向生产部发出“品质异常通知单”。
5.1.4客户提出的抱怨由市场部填写“品质异常联络单”，并向品管部发出/提出。
5.2进料检验RoHS不合格处理5.2.1进料检验时首先检查部品外包装箱上是否有环保标签，如果没有，做退货处理，不能进行特采或返工。
5.2.2检查此部品是否有成份宣告表、检测报告，或者是否在“RoHS物料清单”中，如果不符合要求，则做退货处理，同时通知采购部。
5.3领料和生产中的过程RoHS不合格处理5.3.1生产人员从仓库领取物料时，核对仓管人员所记录的材料名称、材料编号、材料批号是否与实物一致。
原辅料不合格品评审及处理记录表
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理：年 月 日
处置结果及验证：
处理时间（段）
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见：
验证人： 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品（项）情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况：
原料品管/化验员：年 月 日
品管部意见
1）存在影响可能：
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他：
2）具体处置措施：
□让步接收 □退货
评审检查表
评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格阐明书检查表 (4)
3.概要设计阐明书检查表 (5)
4.具体设计阐明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和公布检查表 (11)
1.项目计划检查表
2.需求规格阐明书检查表
3.概要设计阐明书检查表
4.具体设计阐明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，能够比较清晰地拟定代码问题的位置。
5.1.代码检查表
5.2.代码检查内容
备注：
1)激活：本列标注Y 的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其它问题处在“顺
便被检查”的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎全部项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10 个（或遵从目前规范）激活的检查项。
为了醒目，能够像此表这样将目前的激活项用亮黄色表达。
其中10~40 是编码错误，50~100 是设计错误。
3)检查项：全部检查项均为普通疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一种缺点。
6.测试用例检查表
7.产品验收和公布检查表。
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不合格品评审表
NO:
产品名称单据号责任部门发现部门
型号规格颜色生产总数检验数不合格数不合格率不合格主要项目
不合格事实描述（不合格主要项目简述）：
报告人：月日时
针对不合格品纠正的具体方法（相关部门评审意见）：
参加评审人员签名：处置完成时间：月日时
不合格品处置结论：□返工返修；□让步接收；□报废；□退货；□其他：
不合格品原因分析/预防措施（要求:1）原因分析要求准确;2) 具体落实到责任部门
参加分析人员签名：责任部门 /日期：
责任部门处理结果：（要求:1）具体落实到责任(人)的处理方案；2)有具体明确的改进计划； 3)如造成损失对责任部门(人)的处理。
责任部门/日期：损失承担部门净损失合计损失金额分摊
责任部门签名/日期：
不合格品处理落实的效果验证：
验证人/日期：。