不合格品评审规定

1.目的

对不合格的原料、过程产品或产成品进行评审，找出不合格品产生的原因，进而采取措施，避免该不合格品再次发生。

2. 适用范围

适用于进料检验、试验和退货产品等所有不合格品的评审。

3. 职责

3.1 品质部负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作；负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请。

3.2生产部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。

3.3供应部负责降级加工使用或挑选使用的申请，负责急料使用申请。

3.4技术研发部负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估。

3.5品质部品管科科长负责对【不合格品评审单】的流转进度进行检查、监督，督促延误部门及时执行，以保证处置程序顺利实施。

4. 术语和定义

4.1 不合格品

未满足产品要求的产品，即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。

4.2严重不合格

经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能技术等的不合格。

4.3一般不合格

个别或少量影响产品质量的不合格。

4.4 轻微不合格

顾客一般不会在意，可特别采用。如合同有要求，特采时还需顾客认可同意。

5. 工作程序和内容

5.1 来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由品质部部长组织供应、技术研发、物管、生产等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】

中，相关部门按【不合格评审单】中的处理方式执行。

5.2生产、存储、交付过程中发现的不合格品评审

5.2.1检验人员在生产过程中发现批量不合格品时，应于当天填写【不合格评审单】，进行登记、编号分类，由质检科科长送交不合格品发生部门的部门主管，报告单的不合格品状态及不合格原因栏必须详细填写清楚。

5.2.1.1凡属操作人员人为原因造成不合格品的，如自检不到位，不按规定的工艺要求操作等，分发给发生不合格品的部门主管处理。

5.2.1.2凡属工装夹具不适应原因造成不合格品的，分发给工装部门主管处理。

5.2.1.3凡属工艺参数原因造成不合格品的，分发给技术部门主管处理。

5.2.1.4凡属设备故障原因造成不合格品的，分发给维修部门主管处理。

5.2.1.5凡属检验人员失误原因造成不合格品的，如首检错误等，分发给品质部门主管处理。5.2.2不合格品发生部门的部门主管，对质检科科长送交的【不合格评审单】中说明的不合格品状态和不合格原因进行分析，然后在评审单上签字；如对评审单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时，应在评审单中写明具体理由后签字。

5.2.3责任部门主管在接到品质部送交的【不合格评审单】后，应根据评审单上的不合格原因，立即组织相关人员进行讨论，制订解决办法，落实解决措施和方案，清除发生不合格品的原因，杜绝批量不合格品再次发生，并在评审单上写明处置意见后，返还品质部品管科科长。

5.3当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报销售部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品质部组织不合格评审会议，组织供应、销售、物管、生产等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中。

5.4生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中，相关部门按【不合格评审单】中的处理最终意见执行。

5.5当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顾虑时，需急料放行使用，由供应部组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审单】中，相关部门按【不合格评审单】中的处理最终意见执行。

5.6技术研发部应对产品降级使用的技术进行评估及纠正方案。

5.7各部门应在一周内完成对不合格品的处理措施的落实，并在【不合格评审单】上写明处理办法及处理结果，报送品质部品管科科长。如在一周内无法完成的，应以书面形式说明延误的原因和理由，并说明具体完成的时间，报送品质部品管科科长。

5.8品管科科长收到责任部门返回的【不合格评审单】后，对各部门的处理结果进行跟踪验证，验证后在评审单上填写验证情况，并将评审单交回质检科科长。

5.9公司品质部质检科科长收到验证后的不合格品评审单后，应对【不合格品评审单】进行关闭，建立分类档案，存档备查。

6. 相关文件

《不合格品控制程序》

7. 相关表格

【不合格品评审单】

8. 附件及附录

无。