工作人员和其他相关方的需求和期望清单(GBT45001)

工作人员和其他相关方的需求和期望清单

编号：JL-4.2-01序号：(按监测频率进行监评)日期：

№相关方需求和期望是否合规义务监测区域或项目监测频率影响(定性)评审措施需求监评部门

1

公司全员1.厂区路面平整、清洁，无抛洒、滴漏杂

物、异物、脏物、尘土；机动车归位摆放

整齐；绿化带无杂草、枯叶、残枝、败叶

/厂区日常一般无综合办

22.厂区内无刺耳噪音和鼎沸杂音，目击物

件横竖摆放整齐，建筑构件无残缺破损、

无锈蚀变形，悬空线缆平行集束无绞结、

无搭接、散乱、断垂等危险源

/厂区日常一般无综合办

33.楼道、路面通畅、清洁、无积尘积水，

空气清新无异味；消防标志齐全、明亮、

可辨；消防器材有效后且摆放整齐到位

/楼区日常一般无综合办

44.办公环境窗明几净、通风、采光良好、

温湿度适宜，桌面、地面、天花板无积尘

积灰；文件框、办公用具(纸、笔、文具盒、

计算器、电话、票证等)、办公电脑洁净且

摆放整齐，场地清洁无杂物、通道畅通

/办公区日常一般无综合办

55.生产现场横向到边、纵向到底目视时，

各设施设备、工具辅具、材料工件等归类

摆放、归位定置，无生产外的杂物、异物

及个人物品等

/生产区日常一般无生产部

66.各设施设备、工具辅具清洁，各安全防

护装置齐全有效

/生产区日常一般无生产部

77.公共厕所清洁、卫生、无异味、无堆积物/公共厕所日常一般无综合办

88.食堂就餐环境敝亮舒适、通风采光良好，

无“四害”横行、无油烟味，餐桌、座椅

完好清洁整齐，饭菜可口

/食堂日常一般无综合办

99.无危害人身安全与身心健康的健康安全

的工作场所和无毒无害的作业活动

/厂区内日常一般无生产部

1010.公司关于员工健康安全的规定、规章、/厂区内日常重要无综合办

规则、风控措施及与岗位相关危险源和职业危害的辨识与评价的参与和协商

1111公司重点危害环节、重大风险部位的张

榜公告以利于便利性的获取

/厂区内日常重要无综合办

1212.无外来侵扰、侵害、伤害和危害/厂区内日常一般无各部门

1313.全面严格执行国家关于对员工实施的

各项福利政策，无论老弱病残孕

/厂区内日常重要无总经理

1414.员工关于健康安全的呼声和合理化建

议被高度重视并予以采纳

/厂区内日常重要无综合办

1515.和谐融洽、团结互助的人文环境与诋励

敬业、探索创新的工作氛围

/厂区内日常一般无综合办

16

供方/

外包方1.业绩持续向好，供货/合作项目不断增加/财务报表、现场1次/年一般无财务部

17 2.供需双方平等互利、相互尊重无欺诈/采购合同1次/月一般无综合办

183.管理规范(无吃卡拿要与霸王条款)、令

人信服、潜在影响巨大

/员工言行日常一般无综合办

19 4.信守信用与按时结算/付款凭证1次/月一般无财务部

205.无危害本方员工身心健康的任何不利活

动与安排

/信息反馈日常一般无各部门

21 6.提供值得学习和借鉴的安全管理典范供方信访日常一般无综合办

22

顾客1.环保产品、品质有保障，无潜在安全隐

患与有害物析出和排放

/顾客反馈日常一般无品质部

23 2.及时有效地处理所反馈的问题/反馈信息处理单日常一般无销售部

24 3.业绩持续向好/财务报表、现场1次/年一般无财务部

25园区/周边

企业1.无火灾等危及周边的安全事故合规义务询问与事故报告1次/季重要建立应急预案综合办

26 2.无环境污染(如废水/噪声/废气/危废)合规义务询问与事故报告1次/季重要建立应急预案综合办

27其他外来访

问者1.得到尊重、热情接待/询问日常一般无各部门

28 2.在厂区内身心未受到任何伤害与损害/询问日常一般无各部门29运管/交 1.遵守交运部门相应的法律/法规/规章合规义务询问与事故报告1次/月重要建立法规清单各部门

警部门

30 2.按时进行车辆(季审/年审)审验合规义务年检标志1次/年一般按期送审综合办

31

地方政府1.知法、守法、用法、维法(含各级规章条例)合规义务询问与法规清单1次/月重要建立法规清单综合办

32 2.持续、稳固、和谐、健康、绿色发展/询问与现场观察1次/年一般无综合办

33

安监部门1.安全文明生产/询问与现场查看1次/月一般建立制度生产部

34 2.无因安全违章造成人员伤亡事故合规义务询问与事故报告1次/月重要建立应急预案生产部35消防部门 1.无火灾、人员伤亡事故合规义务询问与事故报告1次/月重要建立应急预案综合办

36

环保部门1.环保作业、达标排放合规义务无环保违法处罚1次/月重要运行控制程序生产部

37 2.无因环境违章造成环境污染事故合规义务询问1次/月重要实施环保教育生产部38公安部门 1.无刑事案件合规义务询问1次/月一般日常教育综合办

编制/日期：审核/日期：批准/日期：