《北京市旅游业安全标准化规范 第2部分 等级景区》达标评审汇总表

15
经营和安全资质
□合格
□不合格
□不涉及
餐饮安全和卫生管理制度
餐饮环境
10
餐厅环境
□合格
□不合格
□不涉及
吧室环境
厨房设备设施及
作业活动
15
燃气设施和使用
□合格
□不合格
□不涉及
炊事机械和使用
冷库
专用提升机
食品卫生
15
采购和储存管理
□合格
□不合格
□不涉及
餐具消毒
环境卫生
食品加工和留样
安全操作和
保养维修
10
5
变更涉及的安全设施和措施
□合格
□不合格
变更涉及的危险源及风险控制
1-11
相关方
安全管理
相关方识别和选择
5
重点相关方识别
□合格
□不合格
重点相关方选择
相关方安全管理要求
10
相关方安全协议
□合格
□不合格
相关方安全教育培训
相关方安全监督和考核
1-12
危险作业管理
危险作业基本要求
10
危险作业审批
□合格
□不合格
《北京市旅游业安全标准化规范第2部分:等级景区》达标评审汇总表
评审模块
一级评审要素
二级评审要素
应得分
评审内容
状态
自评得分
扣分说明
一
基础
管理
（18个1级要素，41个2级要素，280分）
1-1
安全机构、人员和安全责任制
机构和人员
10
安全生产委员会的设置和工作
□合格
□不合格
机构和人员设置
机构和人员管理
安全责任制
5
法规的贯彻和应用
□合格
□不合格
学习和培训
1-5
文件及记录
安全相关文件
10
文件系统
□合格
□不合格
基本安全管理规定
现场安全管理制度
安全操作规程
10
安全操作规程的编制范围
□合格
□不合格
安全操作规程内容
安全操作规程使用
文件和记录管理
5
文件管理
□合格
□不合格
记录管理
10
鼓励按管理体系进行文件和记录控制
□合格
安全操作
□合格
□不合格
□不涉及
保养和维修
5-03
配套服务
基本管理要求
10
服务单位资质和选择
□合格
□不合格
□不涉及
配套服务安全管理
相关服务场所
和活动
10
食品销售场所
□合格
□不合格
□不涉及
商品销售场所
儿童游乐设施、健身器械
清淤、拔藕作业
5-04
水上和
冰雪活动
基本管理要求
10
经营资质
□合格
□不合格
□不涉及
□不合格
1-6
安全目标、计划和总结
安全目标和措施方案
安全目标的制定
5
安全目标的分解和落实
□合格
□不合格
年度安全工作计划
及总结
年度安全工作计划
5
年度安全工作总结
□合格
□不合格
1-7
安全教育
和培训
安全教育培训管理
培训需求和计划
10
培训资料
□合格
□不合格
三级安全教育和
转复岗人员教育
新员工安全三级教育
10
转复岗人员安全教育
□合格
□不合格
各类人员
安全培训和取证
作业人员培训与取证
员工安全培训
相关方和外来务工人员
安全教育
安全文化建设
5
安全文化建设活动
□合格
□不合格
安全文化宣传教育
1-8
参与、协商、沟通和监督
参与、协商和沟通
5
内部沟通和员工参与、协商
□合格
□不合格
外部沟通
工会监督
和社会监督
5
工会和安全事务代表的监督
□合格
□不合格
□不合格
危险源辨识及其描述
重点/重要危险源判断
控制措施的确定
危险源资料的运用和更新
5
危险源资料的运用
□合格
□不合格
危险源资料的更新
重大危险源监控
5
辨识与评估
□合格
□不合格
登记建档与备案
监控与管理
1-4
法律法规
法律法规和其他要求的识别、获取和更新
5
识别和获取
□合格
□不合格
法规更新
法律法规和其他要求的贯彻和应用
10
建立安全责任制
□合格
□不合格
安全责任制落实
1-2
安全投入
安全费用
的提取
5
安全生产费用范围和归口管理
□合格
□不合格
安全费用的落实
安全费用使用和统计分析
5
安全费用的使用
□合格
□不合格
安全费用的统计分析
1-3
危险源管理
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
10
危险源辨识、风险评价和控制措施确定工作
□合格
旅游责任险和意外伤害保险
1-18
绩效考核和
持续改进
安全绩效考核
5
绩效考核内容
□合格
□不合格
绩效考核的实施
持续改进
5
安全标准化完善改进
□合格
□不合格
持续改进
第一部分基础管理应得总分
280
实际得分
二
对客经营场所
（8个1级要素，22个2级要素，260分）
5-01
园区或景区
基本管理要求
15
经营和安全资质
□合格
管理制度
相关水上和
冰雪活动
10
游览船
□合格
□不合格
□不涉及
漂流
游泳场所
其他水上活动
滑雪场所
冰上活动
5-05
大型游乐设施
及其他
游乐场所
基本管理要求
15
经营资质
□合格
□不合格
□不涉及
安全管理制度
客运索道、大型游客设施的试验、检验和日常管理
其他游乐设施通用要求
客运索道和
大型游乐设施
10
客运索道
□合格
□不合格
10
安全检查分类和频次
□合格
□不合格
安全检查内容
安全检查记录和
整改要求
安全检查记录
发现问题的整改
事故隐患管理和
风险分析
10
隐患分级管理
□合格
□不合格
隐患治理和风险分析
1-17
事故管理
事故报告、
调查和处理
10
事故报告和统计
□合格
□不合格
事故调查和原因分析
事故处理和建档登记
工伤和保险
5
工伤保险
□合格
□不合格
□不合格
女职工保护
职业危害管理
（无危害作业的单位执行时可删减）
5
职业危害控制
□合格
□不合格
职业危害接触人员健康监护
1-15
应急管理
应急管理总体要求
10
应急组织和预警
□合格
□不合格
应急设施、装备和物资
应急预案
10
各级各类预案编制
□合格
□不合格
预案管理和备案
预案演练和评审
1-16
安全检查与事故隐患管理
安全检查管理
危险作业现场管理
危险作业安全要求
10
高处作业管理
□合格
□不合格
有限空间作业管理
其他危险作业管理
1-13
劳动防护用品管理
劳防用品配备
5
劳防用品配备标准
□合格
□不合格
劳动防护用品采购和验收
劳防用品管理
5
发放和使用
□合格
□不合格
劳动防护用品维护和更新
1-14
职业健康管理
员工健康管理
5
员工健康和禁忌症管理
□合格
社会监督
1-9
建设项目“三同时”管理
建设项目“三同时”总体要求
5
管理职责
□合格
□不合格
项目概算
建设项目管理
5
可行性分析和设计阶段“三同时”管理
□合格
□不合格
施工阶段“三同时”管理
验收阶段“三同时”管理
1-10
变ห้องสมุดไป่ตู้安全管理
变更安全管理
总体要求
5
变更安全管理
□合格
□不合格
变更安全评估和审批
变更过程风险控制
□不合格
□不涉及
安全管理制度
安全信息发布
安全标识管理
施工管理
园区或景区环境
15
道路
□合格
□不合格
□不涉及
照明
未开发区域
环境保护
相关设施和区域
15
古、危建（构）筑物
□合格
□不合格
□不涉及
水域和湿地
山地和林区
温泉
公共区域
10
游客容量管理
□合格
□不合格
□不涉及
公共卫生和医疗
2-02
餐饮
（含员工食堂）
基本管理要求
□不涉及
观览车和架空游览车
滑行车
螺旋和转马、
自控飞机
水上游乐设施
飞行塔类游乐设施
其他游乐活动
10
生存和拓展类活动
□合格
□不合格
□不涉及