ERP操作手册-合同审批
k3ERP销售合同变更操作教程
k3ERP销售合同变更操作教程
1. 合同变更流程概述
- 确定变更需求
- 变更申请提交
- 审批流程
- 变更实施
- 变更记录
2. 变更需求的确定
- 客户提出变更需求
- 销售团队评估变更影响
- 确认变更的可行性
3. 提交变更申请
- 填写变更申请表
- 附上变更需求详细说明
- 提交给合同管理部门
4. 审批流程
- 合同管理部门审核变更申请
- 法律顾问评估法律风险
- 高级管理层审批
5. 变更实施
- 确定变更实施计划
- 通知相关方变更内容
- 执行变更操作
6. 变更记录
- 记录变更详情
- 更新合同文档
- 存档变更记录
7. 变更后的合同管理
- 确保合同条款与变更一致
- 监控合同执行情况
- 定期审查合同条款
8. 常见问题解答
- 变更申请的提交时间限制
- 变更费用的计算方法
- 变更后合同的生效时间
9. 变更操作的注意事项
- 确保所有变更都有书面记录
- 变更前后合同条款的对比
- 变更操作的合规性检查
10. 变更操作的技术支持
- 使用k3ERP系统进行变更操作
- 系统操作的权限设置
- 系统变更记录的导出与备份
请注意，以上内容仅为示例，实际操作时应根据具体的合同条款、公司政策以及法律法规进行。
高效合同流程ERP管理规范(2024版)
高效合同流程ERP管理规范(2024版)本合同目录一览1. 合同概述1.1 合同主体1.2 合同目的1.3 合同范围2. 合同流程管理2.1 合同起草2.1.1 起草人员2.1.2 起草要求2.1.3 起草时间2.2 合同审批2.2.1 审批流程2.2.2 审批人员2.2.3 审批时间2.3 合同签署2.3.1 签署方式2.3.2 签署时间2.3.3 签署地点2.4 合同备案2.4.1 备案流程2.4.2 备案人员2.4.3 备案时间3. ERP系统管理3.1 系统登录3.1.1 登录权限3.1.2 登录密码3.1.3 登录时间3.2 数据管理3.2.1 数据录入3.2.2 数据修改3.2.3 数据删除3.3 合同查询3.3.1 查询条件3.3.2 查询结果3.3.3 查询时间3.4 合同执行监控3.4.1 监控指标3.4.2 监控频率3.4.3 监控责任人4. 合同履行与变更4.1 履行期限4.2 履行方式4.3 变更条件4.4 变更程序5. 合同解除与终止5.1 解除条件5.2 解除程序5.3 终止条件5.4 终止程序6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任承担6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 争议解决时间8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 保密责任9. 合同的生效、修改和解除9.1 生效条件9.2 修改条件9.3 解除条件10.1 保管责任10.2 保管期限10.3 保管地点11. 合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序11.3 转让通知12. 合同的解释12.1 解释主体12.2 解释时间12.3 解释方式13. 合同的适用法律13.1 法律适用13.2 法律冲突解决13.3 法律变更14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 补充协议第一部分：合同如下：第一条合同概述甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称）1.2 合同目的本合同旨在规定甲方、乙方及丙方之间就高效合同流程ERP管理规范的相关事宜达成一致，确保各方的权益得到保障，并促进合同管理的顺利进行。
54-合同评审后的系统操作流程-ERP操作规程
合同评审后的系统操作流程
1、目的
规范合同评审通过后的订单在系统中的执行。
2、适用范围
适用于所有合同评审通过后的订单。
3、定义
（无）
4、业务流程
4.1 合同评审通过的日期小于常规的生产周期的，按如下方法操作：
4.1.1 合同评审通过后，由业务人员根据研发人员的反馈信息，在系统中下达客户订单，并进行相应的配置，承诺交货期为合同评审确定的日期；
4.1.2 采购单元根据客户的需求在系统中下达特殊定制、采购周期较长的物料的采购订单；
4.1.3 生产单元的计划员同步在系统中下达重要加工件、加工周期较长的物料的生产订单；
4.1.4 计划员打印《生产工艺卡》传递给车间制作人员进行加工制作；
4.1.5 采购订单的采购物料送到后，办理采购入库；
4.1.6 生产订单完工后办理生产入库；
4.1.7 由总装计划员打印《定制产品领料单》，交由生产制作人员到仓库领料，并进行总装生产；
4.1.8 总装完工后，办理客户订单入库，最后做发运。
4.2 合同评审通过的日期大于常规生产周期的，按如下方法操作：
4.2.1 合同评审通过后，由业务人员在系统中下达客户订单，承诺交货期为合同评审确定的日期。
4.2.2 计划员、采购员及时跟踪屏幕中的建议信息，并按照建议信息下达相应的生产订单、采购订单；
4.2.3 生产订单、采购订单执行完毕后，由仓库管理员办理生产、采购入库；
4.2.4 由总装计划员根据屏幕建议信息，打印《定制产品领料单》，交由生产制作人员到仓库领料，并进行总装生产；
4.2.5 总装完工后，办理客户订单入库，最后做发运。
ERP操作流程说明
ERP操作流程说明ERP操作流程说明 (1)一、期货销售 (2)1、业务流程图 (2)2、操作步骤 (2)2.1销售订单登记 (2)2.2销售订单审核 (3)2.3采购合同登记 (4)2.4采购合同审核 (5)2.5直发销售提单登记 (6)2.6销售提单审核 (8)2.7直发入库单登记 (9)二、现货销售 (10)1、业务流程图 (10)2、操作步骤 (10)2.1采购合同登记 (10)2.2采购合同审核 (10)2.3入库单登记 (10)2.4现货销售提单登记 (11)2.5销售提单审核 (13)2.6销售出库 (13)三、财务操作 (15)1、付款单登记 (15)2、收款单登记 (15)3、采购发票登记 (16)4、销售发票登记 (16)一、 期货销售1、业务流程图2、操作步骤2.1销售订单登记菜单：销售管理——》销售订单维护——》销售订单登记界面：步骤：1、选择客户单位、订单性质（默认为期货）2、点击【增加】按钮插入销售物资明细，可以通过【物资帮助】选择系统中已存在的物资信息，或者直接输入品名、材质、规格、产地等物资信息，输入重量、含税单价信息。
如果有多行可以重复该步骤，或者通过【行复制】按钮复制上一行信息后进行修改。
3、销售物资信息录入完毕后，点击【保存】按钮保存该销售订单。
4、通过单据右上角编号旁边的按钮，选择历史单据进行修改，如果单据已经被审核，则单据无法进行修改，只有单据弃审后才能被选到进行修改。
2.2销售订单审核菜单：销售管理——》销售订单维护——》销售订单审核界面：步骤：1、未审核的单据为“？”或者“”。
选择所需审核的单据，此条明细会自动变蓝，双击或是单击【单据详情】均能进入审核界面，确认可以审核通过时，单击【审核】按钮则通过审核，或是审核不通过时，单击【弃审】按钮则可。
单击【弃审】按钮后，能自动链接到短消息上提示，此单据未通过审核2、点击【上一张】、【下一张】可以对其他单据进行审核、或者弃审操作。
03 审批流操作
审批流操作
ERP系统中的审批流一般是需要当前用户给出审批意见、会签意见、重新发起等操作的，因此在登陆系统后如果看到有待办的审批流一般需要第一时间处理。
使用各自的账号登陆系统后，一般情况下会看到如图所示的界面。
需要审批的流程会显示在桌面右下角“我的待办流程”处，如图所示红色椭圆框位置。
图1 ERP系统工作桌面
单击相应的流程就打开审批流程的界面，审批操作一般步骤：
1.查看表单及之前审批步骤的审批意见
2.查看附件内容
3.点击“业务模块”，查看相应的业务登记信息
4.填写自己的审批意见，及上传需要的附件等
5.点击“同意”或者“不同意”。
一般经过以上步骤之后，审批就正式结束。
图2 按步骤进行审批操作
第5步骤的解释和说明：
流程可能需要当前责任人给出审批或者会签意见
1.审批意见
（1）点击“同意”：审批流到下一环节，由下一步骤人审批；
（2）点击“不同意”：系统提供两种选择“打回到之前审批的任意环节”与“结束流程”；（3）点击“协商”（在更多操作里）：可以选择另一个人提供参考意见（选择协商相当于没处理流程，下次进去还需要处理，即便对方没及时给意见也可以进行流程的处理，如选择同意或不同意）；
（4）点击“作废”（在更多操作里）：彻底的作废该流程；
点击后系统会弹出小对话框，有的流程可能需要选择下一步责任人，有的就是系统规定好了，依照提示选择即可。
2.会签意见
“会签”的相应操作：填好意见，点击“提交”即可，“会签”不会改变流程的走向；。
ERP成本管理软件业务单据审批用户操作手册
绿城房地产集团有限公司绿城房产项目管理业务单据审批用户操作手册建立日期: 2012-08-08修改日期：制作人：叶斌辉文控编号:绿城项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录1．登陆系统 (3)1.1登陆NC系统 (3)1.2修改密码 (5)1.3注销 (6)1.4快速切换 (6)1.5帮助 (7)2．单据审批 (8)2.1待办事务 (8)2.2发起操作 (9)2.3审批操作 (11)2.3.1审批流程查看 (15)2.3.2前加签功能 (16)2.3.3后加签功能 (17)2.3.4文件处理功能 (18)2.3.5其他情况说明 (18)2.3.6 设计变更、现场签证申请单及审批单特别说明 (22)1．登陆系统1.1登陆NC系统电信地址：http://218.75.77.92(电信：适用南方地区)网通地址：http://221.12.19.105(联通：适用北方地区)登录方法：打开IE浏览器，在地址栏中键入绿城集团NC访问地址：http://218.75.77.92（或http://221.12.19.105），然后回车，系统将跳出用友软件主界面（如图）,如果系统提示“该页无法显示”，那么可能有多种原因，例如地址栏目是否录入正确，特别是IP地址之间的‘点’必须是在半角状态下录入，如果地址栏目判断录入正确还是无法显示，则检查网络是否连通。
如果还是不能登录系统则可以联系系统管理员看是否存在其他原因。
成本管理系统登录按钮小提示：第一次登录，会提示是否安装控件，单击“是”，运行控件即可。
用友主界面出来之后将出现如图界面，每个用户可以选择自己管理的公司，用户名默认为自己名字的拼音字母，个别情况下例外。
所有人员的初始口令为管理员随机设置，以账户开通通知为准。
输入集团给予您的用户名和密码，然后点击【登录】后，选择您要进入的账小技巧：为了提高服务器和终端用户的数据传输效能，NC 提供了压缩远程调用流的功能，在点“登录”按钮之前我们可以点击上图中的“选项”按钮，将“压缩远程调用流”前的框里面打勾即可。
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
ERP__操作手册2.1
杭州中天模型有限公司ERP操作指导手册版本号：V2.0建立日期：2015/06/20控制编号：UF/HZZT/0110本方案涉及用友软件内部资料，未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传。
目录一、目的及职责 (1)1.1目的 (1)1.2职能岗位 (1)1.3职责内容 (1)二、适用范围及流程 (1)三、通用操作指导说明 (2)3.1销售ERP整体应用流程 (2)3.2单据操作指导 (2)3.2.1销售订单操作指导 (2)3.2.2销售发货单操作指导 (5)3.2.3赠品发货单操作指导 (9)3.2.4销售退货操作指导 (10)3.3档案维护操作指导 (14)3.3.1客户申请类型 (14)3.3.2新增客户 (14)3.3.3变更客户 (15)3.4产品价格维护操作指导 (16)3.4.1客户调价维护操作指导 (16)四、业务报表指导说明 (16)修订记录一、目的及职责1.1 目的规范企业ERP应用操作规范、为部门制定岗位操作手册做前导工作。
1.2 职能岗位a.业务员；b.部门经理；1.3 职责内容二、适用范围及流程本通用手册以用友U8 v10.1软件为基础，贯通企业所有的应用操作，但不确立部门的岗位操作与岗位操作责任。
流程：1.销售订单审批流程；开始—订单录入（业务员）—经理审核（合同）2.赠品申请流程；开始—赠品单录入（业务员）—打印（业务员）—经理审核（签字）—送达物流专员3.发货/出库流程；开始—物流专员打印（发货单）—仓库管理员（配货）—仓库管理员（签字）—返回物流专员4.客户档案申请维护流程开始—业务员申请—经理审核三、通用操作指导说明在应用中所提到的流程和要求，仅仅是针对ERP的基本应用做出要求，不涉及到企业的流程变更、流程梳理、企业管理制度的变更等管理问题。
3.2 单据操作指导单据操作指导是指在企业的ERP系统应用中，某一张单据的操作要怎么进行，要注意一些什么。
（请大家多提意见，将其被充完整）3.2.1销售订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，具体路径如下：业务工作—供应链—销售管理—销售订货，展开“销售订货”菜单下的各项操作命令。
ERP合同评审控流程控制
流程图 1、合同评审单
流程名称：合同评审 ERP 控制流程
研发中心/生产中心/信息管理部 营销中心/部门经理 响应时间 随时
流程编号：
核心步骤 1、营销中心接到订单，下发合同评审通知单（增减项，目的、 标准必须明确）。 2、根据评审单的客户需求判断是为功能性修改。
2、功能 性判定
6、修改系统 BOM 7、生产管理部确认 8、物资管理部确认
信息管理部/ERP 专员
及时
6、根据接到的 BOM 模版修改系统 BOM。
生产中心/生产管理部
及时
7、根据车间产能情况，确定生产。
生产中心/物资管理部 9、品质管理部确认
及时
8、根据库存及采购周期确定，是否支持生产。
生产中心/品质管理部 备注：
及时
9、品质管理部根据根据客户需求，确定是否支持检验。
本流程绩效指标 文件及表格 拟制： 审核：（手写）批准：（手写）
研发中心/研发设计人员
及时
N Y
4、签字下发
研发中心/研发设计人员
及时
ห้องสมุดไป่ตู้3、根据客户给出需求设计非标 BOM 单，补齐 BOM 模版。
3、填写 BOM 模版
研发中心/研发设计人员
及时
4、签字下发。
5、填写 BOM 模版
生产中心/生产技术部
及时
5、生产技术部根据客户需求填写 BOM 模版。（标准件变化）
ERP操作步骤
ERP操作步骤
一、准备工作
点击桌面（）——点击800系统，输入账户及密码进入ERP系统——点击
收藏夹——插入事务——输入程序代码（，逐一创建在收藏夹内）
二、输入流程
1、服务申请：输入CJ20N——选项目——在项目定义中输入工程编号
——双击工程名称——点击左上角——点击右上角
——在最下层创建活动（服务）——描述（1、施工用途——2、采购组织——3、采购组【M06 代表分公司计划经营部】）——回车——服务编号（√）（线路服务合同【输变电公司】）——数量=金额——计量单位（AU）——总价=数量（填1）——回车——返回（）——编辑（下达）【网络表头下达】——保存——返回（）
注意：记录好采购订单编号
2、项目审批（分公司计经主任审批）：输入me54n——输入采购订单编
号[其他购买要求]——采购申请——点击其他凭证——批准（遇黄色小三角，在采购申请中选显示更改）——保存
3、创建服务订单：输入me21n——点击选择变式（右上角彩色）——采购申请——执行（）——拖到购物车（）——选择项目服务采购订单——填
写供应商——采购组织＼采购组——其他（选择非省控）——保存
注意：记录好服务订单编号
4、订单审批（公司计经主任审批）：输入me29n——回车——抬头（）——批准——保存
5、项目服务确认：输入ml81n——其他采购订单——输入采购订单号（√）——文件（创建空白页）——短文本（工程与分包商结算款）——服务选择（检查）——接受（）——保存
６、打印：输入ZMM15020——输入公司代码——工厂代码——执行（）——列表（输出电子表格）。
erp合同审批流程步骤
erp合同审批流程步骤合同 [合同]合同编号： [合同编号]签署日期： [签署日期]生效日期： [生效日期]合同期限： [合同期限]甲方（公司/个人）：公司名称/个人姓名： [甲方名称]注册地址/联系地址： [地址]法定代表人/联系人： [代表人姓名]联系电话： [联系电话]电子邮箱： [电子邮箱]乙方（公司/个人）：公司名称/个人姓名： [乙方名称]注册地址/联系地址： [地址]法定代表人/联系人： [代表人姓名]联系电话： [联系电话]电子邮箱： [电子邮箱]合同背景及目的：[简要描述合同签署的背景及目的]合同条款：合同标的：[描述合同涉及的产品或服务]合同金额及支付条款：总金额： [金额]支付方式： [支付方式，例如银行转账、现金等]支付时间： [支付时间安排]发票要求： [发票要求，若有]权利与义务：甲方权利与义务：[权利/义务1][权利/义务2]乙方权利与义务：[权利/义务1][权利/义务2]合同履行：履行地点： [履行地点]履行方式： [履行方式]违约责任：违约条款： [描述违约责任及赔偿条款]合同变更与解除：变更条件： [合同变更的条件及程序]解除条件： [合同解除的条件及程序]争议解决：争议解决方式： [争议解决方式，如仲裁或诉讼]管辖法院： [管辖法院名称]保密条款：保密信息： [描述保密信息的范围]保密期限： [保密期限]其他条款：[其他需要特别说明的条款]附录：[附录名称及内容]签署：甲方（签字/盖章）：姓名： [姓名]职务： [职务]日期： [签署日期]乙方（签字/盖章）：姓名： [姓名]职务： [职务]日期： [签署日期]。
ERP系统模块-审批功能设置
图-1
审批功能设置
2.新增单据审批作业 点击[编辑]按纽，点选择需要执行审批作业的选项。点击使之有*号，再点击[保存]按纽保存， 如不想保存点击[取消]按纽，审批项取消作业与此操作相反。在完成后发送消息人员栏点击,会出现 倒三角形,在点击倒三角形在下拉选单中选出所要的人员编号，在完成后发送消息组也是相同作业。 最后保存作业。 3.设置报表打印状态 点击[编辑]按纽，选择单据名称，在打印时单据状态区选择单据状态，设置后表示此窗体只能在 此状态下列出报表。否则反之。
功能：用户可以依据实际作业情形，自行定义窗体需要哪些审批程序，系统内订确认项不得取消。 范围：系统所有需要审批窗体。 执行单位： ERP 小组。 权责： 1 ERP 小组成员。 相关单位: 业务、采购、生管、财务等相关部门。 操作步骤： 1.进入审批功能设置页面（图-1） 点击进入[系统]-[基本设置]-[审批功能设置]页面。
网际特助标准作业流程
系统模块
基本设置
审批功能设置
目的： 规范系统要作审批窗体。 说明: 审批窗体一旦设置完成，不得随意更改，否则将影响程序正常运行。
系统名称：系统模块 系统代号：SYS 文件类别：标准指导书
功能名称:审批功能设置 制订日期：2013/4/29 编号： 修订日期： 编订部门：ERP 小组 执行单位: ERP 小组 版别：1.0
ERP合同操作流程
ERP合同操作流程一、设置合同模板：1、打开界面“人力资源”栏目，点开“人员合同管理”，选择“基础设置”中的“合同模板”；2、选择“增加”，填写“模板编号”（从01开始依次编号）、“模板名称”、“模板内容”（模板内容可将电子版的合同内容输入进去，粘贴可用“Ctrl+v”的快捷键来实现），点击“保存”；另：分公司需将各公司使用的模板，以及总部的“全日制非生产性合同（总部）”模板输入系统中。
二、合同签订操作：1、双击打开“合同签订”模块；2、点击“增加”：3、点击“查询”，可能过选择“加载条件”中的选择进行人员增加，填写人员姓名后点击“确定”4、选择需增加合同信息的人员后（如果全部需要增加信息，点击“全部选择”）点击“下一步”；5、选择“合同期限类型、合同期限（填写月份）、合同开始日期、签订地点（公司所在地）、劳动合同模板”，新进员工须填写“试用期限、试用期开始时间、试用期结束时间”；6、合同模板选择：选择相应的模板后点击确定（如输入的模板无法显示，可点击刷新键，即可显示）7、点击保存后返回，选择“全部生效”，点击“确定”完成操作；备注：合同签订只适用于第一次合同签订的操作，如在合同签订中未查询到需要输入合同信息的人员（此人员已输入至系统），在合同签订的模块下直接选择查询，有可能是已输入信息，但未生效的。
三、查询合同情况（此操作只能查询无法做修改或增加）：（一）在“人员信息维护”中查询：选择“合同信息”；（二）合同台账查询：点击“合同台账”；1、点击“查询”选择适当的条件后“确定”2、选择人员的姓名，即可出现合同信息：四、合同续签操作：1、打开“合同续签”2、选择“增加”；3、点击“查询员工”输入相应的条件；4、选择要做操作的人员，点击“下一步”；5、选择“合同期限类型、合同期限（月）、合同开始日期、合同终止日期、续签后合同模板”（注：续签合同不存在试用期）；6、选择“保存”后，返回列表，点击“全部生效”选择“确定”即完成续签合同的操作；五、合同变更（合同输入有误或变更合同期限时使用该操作）1、进入“合同变更”模块；2、点击“增加”选择“查询员工”，点击“下一步”进入后，将需要变更的信息进行修改，保存返回列表后选择“全部生效”；3、变更后的合同信息，是在原合同信息中增加一行；六、合同解除（针对离职员工进行操作）1、进入“合同解除”，查询需解除合同的人员；2、选择人员后点击“下一步”；3、选择“解除日期、解除原因”后点击“保存”4、选择“全部生效”即完成操作；。
#中建局ERP二期用户操作手册合同与成本管理
中建八局ERP系统二期合同与成本模块用户操作手册创建日期：Apr.4 ,2018当前版本：1.0文档控制更改记录分发目录文档控制ii概述1ERP 二期合同与成本管理总体蓝图1合同管理21合同评审结构维护22合同信息录入43合同清单项导入<或录入）164合同附件上传215合同评审246补充合同及签证录入277合同状态修改318合同报表查看39成本管理459总包报量4510产值明细录入4711合同清单导入生成一揽子采购协议4912分包报量5213成本报表查看53概述ERP 二期合同与成本管理总体蓝图本部分操作手册以<<中建八局ERP系统二期解决方案-合同管理_v3.3>>和<<中建八局ERP系统二期解决方案-成本管理_v4.4>>为设计原则,细化未来业务蓝图中各业务流程在ERP系统中地实现方法.ERP合同管理总体蓝图ERP成本管理总体蓝图合同管理本章涉及地是合同相关地内容,需要根据实际合同签订情况在ERP系统中进行相应录入,并进行在线评审.1合同评审结构维护1.1定义评审结构评审结构目前交由局里统一维护,如果各个公司有特殊地评审流程,需要和局合约部提申请,由局合约部统一维护评审结构.路径：局机关合同超级用户-〉CCEED 工作流设置界面工作流名称——评审结构地名称,如果是通用地流程可以取通用地名称,否则要在名称里写明是什么公司使用地流程.工作流类型——就选择“合同评审工作流”.工作流审批顺序——只能输入整数,系统按照数字从小到大进行排序.在同一个流程里不可以输入相同地数字,如果是会审地情况,可以在评审节点输入,比如“二级公司-会审部门”.评审节点——具体地评审部门名称.所属公司层次——选择局,二级公司,三级公司,四级公司,项目部,共5个层面.1.2定义评审人员由各个公司地关键用户进行维护,指定每个评审节点涉及到地具体人名信息.路径：局机关合同超级用户-〉CCEED 工作流审批人员设定工作流名称——进入该界面,第一步先按“F11”,第二步在工作流名称输入关键字段信息加%,比如查天津公司地总包合同评审流程,但是不知道具体地名称,可以输入“%天津%总包%”,第三步按“Ctrl+F11”即可查询出来.工作流类型——系统默认显示.组织——选择具体地公司名称.评审节点——选择该评审流程里涉及到地评审节点.项目编号——如果某评审人员只能评审具体地项目,则这里要选择具体地项目编号.项目名称——系统默认显示.人员信息——该公司,该评审节点对应地人员名称.组织部门——系统默认显示.职务——系统默认显示.可拒绝——选择“是”代表该人员可以拒绝评审,将合同退回重新起草.1.3定义授权审批对于公司领导因为某种原因无法上网,以至于不能登陆到ERP系统进行在线评审地情况,只要该情况是预先可以知道地,那么可以提前设置被授权人在指定地日期范围内替该领导进行评审.路径：局机关合同超级用户-〉CCEED 合同评审授权授权人——登陆ERP地人员.被授权人——指定具体地被授权人.工作流名称——指定具体地评审流程名称.开始时间——该授权生效地开始时间.结束时间——该授权生效地结束时间.2合同信息录入将来需要在ERP2.1新建空白合同路径：合同超级用户→合同组织器单击“新建文档”：弹出创建合同页面：新建空白合同文档：在合同创建页面选择“新建空白合同文档”并单击“下一步”后弹出上图所示对话框,根据合同实际需要填写对应字段地信息：类型：“类型”字段中可以选择到所有地合同类型.意向：根据所选合同类型,系统自动产生“购买”或“出售”.编号：编号字段输入任意数字,创建合同完成后系统会根据合同编码规则自动生成合同编号.币种：选择合同所对应地币种.起始日期：合同创建地日期.物料主组织：系统中有默认地物料主组织“CCEED_物料主组织”.业务实体：选择所创建合同地对应业务实体.合同信息输入完成后,单击“完成”按键,系统提示“已成功地创建新地合同文档”单击“确定”键进入到新创建地合同地页面：2.2定义合同模板路径：合同超级用户→合同组织器单击工具栏左上方标出地查找标志弹出合同查询页面输入查询条件查找出需要设置为模板地合同单击“转至”,选择“拟定工作台”打开合同,单击“活动”键,选择“另存为模板”弹出下图窗口,填写模板编号后点击确认,完成合同模板地创建.2.3定义9种类型地合同路径：合同超级用户→合同组织器单击“新建文档”：弹出创建合同页面：系统提供三种新建合同地方式：“新建空白合同文档”、“从现有合同文档复制”、“根据模板创建”.操作人员可以根据需要选择相应地方式新建合同.推荐使用“根据模板创建”.选择“根据模板创建”后,单击“下一步”,弹出页面如下：类型：类型弹性域中选择需要创建地合同对应地类型编号：选择创建合同所引用地模板地编号复制：勾选需要从模板复制到合同上地内容单击“下一步”,弹出下图对话框.此页面中所需填写内容与“2.1新建空白合同”所填内容相同合同信息填写完成后单击“完成”键,出现下图提示,创建合同成功：单击“确定”进入合同页面：合同基本内容合同主要内容合同当事人合同清单项提交评审根据不同合同类型,将各类型合同需要填写地字段按顺序填写到“合同基本内容”、“合同主要内容”、“合同当事人”、“合同清单项”、“提交审批”选项卡中,具体需要填写地内容见下表：3合同清单项导入<或录入）3.1合同清单项导入路径：合同录入用户→CCEED 合同清单项导入 首先在excel 中填写下表,表中地数据是例子然后另存为CSV 格式地文件,截图如下之后到ERP 系统中打开合同清单项导入界面选择CSV格式地文件存储路径点击“验证”,会有校验过程,如果有错误请根据提示进行修改后重新选择并验证验证通过地数据,点击导入查看该请求地输出内容根据输出内容来判断合同清单导入成功与否.3.2合同清单项录入路径：合同录入用户→合同组织器首先切换到对应合同地“合同清单项”页面,然后将鼠标点击左边地合同号再点击工具栏地“新建”按钮,会看到左边地合同号下出现“新行”字样填写行号,行样式,物料编码,物料名称,行数量,单价,然后保存即可行在某个具体地行号之下,而不是在合同号下,请按照要求操作.下图地结果是错地.4合同附件上传4.1上传合同评审相关附件路径：合同录入用户-〉合同组织器找到要上传附件地合同并打开到“拟定工作台”界面,点击工具栏地按钮选择具体地附件类型,然后说明文件名称和说明点击“来源”页,出现一个WEB界面点击“Browse”找到要上传地文件并点“提交”关闭web界面并在打开地小界面“文件是否已成功加载”点击“是”这样文件就上传完毕了5合同评审5.1提交合同评审路径：合同录入用户-〉合同组织器切换到“提交评审”界面点击“启动”提交评审,会出现提示框则点击“取消”检查是否系统设置有问题需要改正后再提交评审.路径：用审批人员地账号登陆系统,在界面右边找到具体地合同评审通知点击通知地链接到具体地评审界面在“附注”里可以填写具体地评审意见,点击“批准”即可将该评审工作流往后进行.有“拒绝”权限地人员也可以点击“拒绝”来中止工作流,由合同起草部门重新起草后再次提交.6补充合同及签证录入6.1补充合同录入补充合同就是与9种合同类型地录入方式,评审方式一致,唯一地区别在于需要填写主要合同编号和主要合同名称字段.6.2签证录入这里说地签证是一个大地概念,既包含对业主地合同外收入,也包含对分供方地合同变更,还包含实际地签证业务.只要出现合同变更地情况,需要人为判断变更大小是否需要签补充合同,小地变更就走签证.路径：合同录入用户-〉合同组织器选择新建空白文档并点击下一步类型选择“签证”,意向根据对业主还是对分供方选择“出售”或“购买”,其他字段参考合同录入章节地说明.在“合同基本内容”页面录入黄色字段.在“合同主要内容”页面录入“签证-关键信息”和“合同评审必填信息”.在“合同清单项”页面录入或导入签证明细清单项.在“提交评审”页面启动评审工作流.7合同状态修改7.1提交更改申请并审批当合同已经评审通过之后,不能对该合同进行任何修改,主要指合同状态修改以及上传新地合同附件.如果需要修改地话,要提交更改申请,经过授权审批后方可进行相关修改.路径：合同执行用户-〉合同组织器-〉拟定工作台-〉转至-〉更改管理点击确定进入更改管理界面点击“新建”,新建更改申请填写类型,原因,更改正文之后保存会自动生成编号点击“更改状态”选择“已提交”点击“确定”,在状态历史记录界面可以看到该更改申请已经提交到审批人那里.根据系统设置地授权更改审批人,用他地账号登陆系统.找到类型为“OKE 更改请求流程”地通知打开并进行审批再次到更改管理界面,可以查找到之前地更改申请状态已经变为“批准”点击“更改状态”选择“处理中”并点击确定可以看到更改请求变为“处理中”,且下边地“实行”按钮可以点点击“实行”进入到拟定工作台界面,点击“活动”选择“更改合同状态”进入到合同状态界面,选择新状态,原因点击“确定”,可以看到提示合同状态更改成功.点击OK即可.回到更改管理界面,查找到之前地更改请求,点击“更改状态”选择“完成”可以看到该更改请求已经完成下次需要再次对合同进行更改地时候需要再次提交新地更改请求.8合同报表查看8.1合同评审状态监控报表路径：合同-〉请求-〉运行选择“单个请求”点击“确定”查找请求名称并点击“确定”填写相应参数并点击确定点击“提交”即可.点“否”结束提交,点“是”提交另一个请求.点击工具栏地查看-〉请求不用输入条件直接点“查找”鼠标点到具体地请求,然后点“查看输出”选择浏览方式点“确定”该报表可以复制到excel中.8.2合同评审信息输出报表参考上边地操作,选择具体地请求名称.参考上边地操作,选择具体地请求名称.成本管理在项目执行过程中发生地成本数据要按照要求在ERP中进行报量,之后才可以进行成本分析,也就是说,报量数据是成本分析地基础.9总包报量9.1总包报量录入路径：合同录入用户-〉CCEED 总包报量查询界面可以输入相关地查询条件进行查找.如果是录入新地数据,则点击“新建”即可.录入项目号,合同编号,报量日期,向业主报量金额,其中签证部分,施工图量金额,其中签证部分.点击“保存”即可完成录入.因为业主确认一般滞后,所以待业主确认后再回头查找到该笔数据补充维护剩余地字段信息.并且保存.击“启动项目开单”.点击“是”系统提示该项目已经开单,点击“确定”即可完成开单.10产值明细录入10.1录入人材机维度地产值明细对业主地产值数据,为了便于日后进行成本分析,需要将产值拆分到人材机地维度,每个期间录入系统.路径：合同录入用户-〉CCEED 产值录入。
ERP审批流手册
审批流手册
一、登陆企业门户
双击桌面的企业应用平台－>在操作员中录入各人的姓名－>输入密码－>点击帐套选择帐套００１－>确认
１、查看待审任务
进入企业应用平台后, 在消息中心－待处理任务中查看待处理业务，其中审批任务是用来根据提交任务的顺序一条一条审批的，合并任务是将一类单据合并后的总任务，进入后的界面是单据列表的形式。
二、审核业务单据及查询审核情况
１、业务单据的审核
双击消息中心处理提示的任务，系统自动切换到该业务单据的处理界面，点击审核，出现五个确定项（同意、不同意、转签、弃审、重新提交）
同意：对前面提交的任务的同意确定，点击同意的时候可在下面录入审批意见，同意后单据根据审批的流程流向下一个审批人，如
果是终审在点击同意后代表该提交任务经过全部确认，正式生
效。
不同意：对提交的任务有意见，要求改正。
点击不同意后系统提示将该任务返回到之前的哪一到流程，同时也可在系统中签上不同
意的理由
转签：当审批人认为该提交任务还需要另外一个原来不在审批流中的负责人一同会签时，可点击转签（也可认为是加签），系统自
动将该审批任务发送到该转签人，转签人审后后流程按原设定
审批流进行下一道审批程序的流转
弃审：如果审批人在终审之前对已审批的意见重新调整，在下一道审批没有进行之前可通过点击弃审用来变更之前所作的审批。
２、审批进程的查询
无论的任务的提交的还是审批人，需要随时了解关注审批任务的进展情况，可通过审批进程表来进行查看
在当前审批任务下点击查审，就可看到从提交到每一个审批人进行任务处理的准确时间和处理意见。
见下图：。
ERP合同订单操作手册
ERP销售订单、合同操作手册上海东洲罗顿通信技术有限公司2012年3月10日目录一、系统登录 (3)二、关于立项 (3)（1）、立项 (3)（2）、责任中心关联 (4)（3）、预算编制 (6)三、预提比例的维护 (7)（1）、施工费预提比例参数设置 (8)（2）、代理费预提比例设置 (8)（3）、费用预提比例设置 (9)四、销售订单 (10)五、调拨单 (12)六、调拨申请单 (15)（1）、备货 (15)（2）、退回 (15)七、辅材采购入库 (16)（1）、办事处自购辅材需要走采购流程 (16)（2）、退货要走采购退货流程 (16)八、甲供料采购入库、退回出库 (17)（1）、甲供料入库的操作 (17)（2）、甲供料退回出库的操作 (17)九、销售发货、退货流程 (18)（1）、销售发货 (18)（2）、销售退货 (19)十、合同的生成 (20)（1）、订单生成合同 (20)（2）、合同概要 (21)（3）、合同标的 (22)（4）、收款计划 (22)（5）、合同的变更 (23)十一、审计报告的生成 (24)附录：关于常见问题的解答 (25)1、各种入出库单，调拨单等查询位置？ (25)2、出入库流水账等的查询？ (25)3、中转仓中有多少需要调拨，如何查询？ (25)4、未审核单据的查询？ (25)5、库存数量的查询？ (25)6、做发货单为什么不能选择批号？ (25)7、做发货单时，保存时显示不符合当前单据约束条件 (25)8、销售订单做期初导入的时候，甲方供货和辅材编码为9000000，如何修改？ (26)9、发货单为什么不能由销售订单生单？ (26)10、退货单为什么不能由销售订单生单？ (26)11、关于打印机的设置？ (27)12、调拨单序列号问题？ (27)13、录入订单的时候，里面有种物料数量是0，订单无法保存，怎么处理？ (28)14、采货退货单在哪查看？ (28)15、蓝湾国际这个点有37、38、39号楼，以后签合同的时候是分3份签订，能不能下在一个销售订单里面？ (28)16、关于期初订单的变更问题？ (28)17、都是在销售发货那里发货，为什么辅材和甲供的入库要做采购订单和采购入库单？ (28)18、关于器件维修如何在系统中操作的问题？ (28)19、远程登录ERP，想要导出的资料，到自己的电脑上，如何操作？ (29)22、东西已经收到，做调拨单，但是发现订单没有了 (30)21、为什么由来料报检单不能生单做采购入库单？ (30)22、为什么有些订单看不到？ (30)23、项目信息一览表中，项目修改了名称，但是新下的销售订单中名称不变？ (30)24、有很多采购入库单是1月份的入库日期，却是在2月份审核的，如何修改？ (30)25、省办有货物，要调往市办，如何走流程？ (30)26、销售订单流程？ (30)27、订单上面的负载下错了，应该定5W的，结果定了200W的，已经发货了，现在要把200W 的换成5W的要如何操作？ (31)28、合同已签订、销售订单未录入系统如何做发货、退货？ (31)29、对于合同没有签订，也没有录入ERP系统中的订单如何做发货、退货？ (31)30、期初漏盘的物料如何处理？ (32)31、根据发货单关联单据出销售出库单，为什么出库单里面只有甲供的，公司发货的怎么没有啊？ (32)32、ERP系统中关于省办与地级市录入说明？ (32)33、如果计划部寄来的挑拨单没有订单号码？只有调拨申请单号，那分支机构制作调拨单时，是不是按调拨申请单生单？ (32)一、系统登录进入ERP登录界面，登录到:192.168.0.237 （外网为ERP-SERVER）操作员: 输入自己的名字密码: 无帐套: 003（default）东洲罗顿正式帐套操作日期:选择2012年1月以后登陆二、关于立项（1）、立项路径：供应链—项目管理—项目信息一览表—增加①、点击增加即可进行项目的录入。
ERP操作手册-合同审批
中钢股份科技企业ERP系统一体化建设项目中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司操作手册合同审批东软集团股份有限公司文档作者: 东软顾问创建日期: 2010年11月01日更新日期: 2011年01月18日当前版本: 2.0拷贝编号：_____文档控制变更记录审核记录分发记录目录文档控制 (2)系统登录 (4)登录ERP (4)操作说明 (4)操作步骤 (4)1马矿院主合同/进项合同（PC模块） (9)1.1主管、领导审批主合同操作 (9)操作说明 (9)操作步骤： (9)2采购合同业务（PO模块） (17)2.1主管、领导审批外委外购合同操作 (17)操作说明 (17)操作步骤： (17)系统登录登录ERP操作说明1、第一次登录系统时，系统自动从服务器下载并安装插件程序（JInitiato.exe）可能需要约5分钟时间。
2、通过IE登录系统，登录失败的可能原因如下：■ Windows中安装了上网助手，需要卸载■防火墙，可能需要关闭防火墙■阻止IE运行的第三方软件操作步骤1、在桌面上点击“Internet E xplorer”，打开IE浏览器。
1）、双击“InternetE xplorer”2、在地址栏输入：:8000/ （正式环境）:8001/ （测试环境）h ttp://:8002/ （开发环境）3、在界面上点击“Apps Logon Links”：2）、在此处键入以上地址，回车确认。
4、在界面上点击“E-Business Home Page”，进入如下界面：3）、点击“E-BusinessHome Page”。
4）、选择中、英文所需界面后，输入用户名及口令5、输入用户名及口令，登录到以下界面：5）、点击职责名称6、点击职责名称，进入如下界面：6）、点击所需菜单项7、点击所需菜单项，进入相应业务系统，系统首先自动打开浏览器：8、通过切换责任，可切换到另外的职责中进行业务处理。
10、工具栏上的功能键说明：：新建记录：打开查找界面：切换到浏览器：存盘：进行职责切换：关闭所打开的表单：清除当前页面的内容：从数据库中彻底删除当前记录的内容：添加附件1马矿院主合同/进项合同（PC模块）1.1主管、领导审批主合同操作操作说明根据矿院需求，合同人员在系统中录入合同信息提交审批，领导审批通过后，项目负责人与客户签订正式合同。
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中钢股份科技企业ERP系统一
体化建设项目
中钢集团马鞍山矿山研究院有
限公司
操作手册
合同审批
东软集团股份有限公司
文档作者: 东软顾问
创建日期: 2010年11月01日
更新日期: 2011年01月18日
当前版本: 2.0
拷贝编号：_____
文档控制变更记录
审核记录
分发记录
目录
文档控制 (2)
系统登录 (4)
登录ERP (4)
操作说明 (4)
操作步骤 (4)
1马矿院主合同/进项合同（PC模块） (9)
1.1主管、领导审批主合同操作 (9)
操作说明 (9)
操作步骤： (9)
2采购合同业务（PO模块） (17)
2.1主管、领导审批外委外购合同操作 (17)
操作说明 (17)
操作步骤： (17)
系统登录
登录ERP
操作说明
1、第一次登录系统时，系统自动从服务器下载并安装插件程序
（JInitiato.exe）可能需要约5分钟时间。
2、通过IE登录系统，登录失败的可能原因如下：
■ Windows中安装了上网助手，需要卸载
■防火墙，可能需要关闭防火墙
■阻止IE运行的第三方软件
操作步骤
1、在桌面上点击“Internet E xplorer”，打开IE浏览器。
1）、双击“Internet
E xplorer”
2、在地址栏输入：
:8000/ （正式环境）
:8001/ （测试环境）
h ttp://:8002/ （开发环境）
3、在界面上点击“Apps Logon Links”：
2）、在此处键入以上地址，
回车确认。
4、在界面上点击“E-Business Home Page”，进入如下界面：
3）、点击“E-Business
Home Page”。
4）、选择中、英文所需界
面后，输入用户名及口令5、输入用户名及口令，登录到以下界面：
5）、点击职责名称
6、点击职责名称，进入如下界面：
6）、点击所需菜单项
7、点击所需菜单项，进入相应业务系统，系统首先自动打开浏览器：
8、通过切换责任，可切换到另外的职责中进行业务处理。
10、工具栏上的功能键说明：
：新建记录
：打开查找界面
：切换到浏览器
：存盘
：进行职责切换
：关闭所打开的表单
：清除当前页面的内容
：从数据库中彻底删除当前记录的内容
：添加附件
1马矿院主合同/进项合同（PC模块）
1.1主管、领导审批主合同操作
操作说明
根据矿院需求，合同人员在系统中录入合同信息提交审批，领导审批通
过后，项目负责人与客户签订正式合同。
马矿院本部、华唯公司、爆破
公司、工勘院四家公司操作相同，此文档仅以马矿院为例进行操作介绍。
审批路径：合同人员—>二级单位负责人—>管理部部长—>财务部长—>
主管院长—>院长
审批条件：
科研服务合同：＜20万审批到业务部门结束；20万≥金额＜100万审
批到主管院长结束；≥100万审批到院长结束；
产业合同：＜50万审批到业务部门结束；50万≥金额＜500万审批到
主管院长结束；≥500万审批到院长结束；
工程合同：＜50万审批到业务部门结束；50万≥金额＜500万审批到
主管院长结束；≥500万审批到院长结束；
设计合同：＜20万审批到业务部门结束；20万≥金额＜300万审批到
主管院长结束；≥300万审批到院长结束；
操作步骤：
操作路径：054中钢马矿院_PC_项目合同审批用户
1、主管、领导审批人员登入审批职责界面：
1）、双击“Internet
E xplorer”
输入正式环境地址
:8000/ 点击
点击输入用户名、密码
第一次登入系统时
需要修改密码
点击
进入如下图所示主界面，左边一侧为每个公司不同的操作权限菜单，点击左侧的菜单右侧显示对应的详细功能菜单。
点击“通知汇总”即可进入合同审批信息通知界面。
2、点“通知汇总”
选择要审批的合同，点击链接：
点击要审批的合同
打开后，显示的是需要审批的合同的主要信息：
审批领导在“审批意见”处填写审批意见（如拒绝合同，则仍需在审批意见处填写拒绝原因，以便合同提交人按照拒绝原因进行相应的修改），点击“拒绝”或者“审批”：
点击“审批”之后，该合同在此审批节点的审批工作已经完成，该合同会按照系统设定的审批流程进行流转，直至最终审批通过。
如果点击“拒绝”，则合同会退至最开始的提交人，由提交人按照拒绝时的领导批示进行对应修改，修改后在此提交审批。
特别说明：如果合同没有问题，审批通过，则点击“审批”；合同存在问题需要退回，则点击“拒绝”。
其他按钮不需要点击。
说明：点击上图界面下方“合同链接：点击查看合同”后，系统会进入合同表单界面，在表
查看提交人、审批人、合同等信息
同意点“审批”，不同意就点“拒绝”
点击此处进入合同查看界面
必须输入审批意见
单界面审批领导可以查看该合同的详细信息及对应的合同附件。
见下图：
1）合同题头、当事人和联系人、合同信息、资金计划等TAB页主要记录了合同的各项信息，通过点击不同的TAB页可以查看对应的内容。
2）通过点击工具栏“”按钮，进入合同附件查看界面，点击“打开文档”可以查看该合同对应的合同文本附件，
2采购合同业务（PO模块）
2.1主管、领导审批外委外购合同操作
操作说明
合同人员在系统中维护完采购合同，提交审批后，采购订单开始进行主
管、领导审批流程。
审批职位层次：采购人员—>二级单位负责人—>业务部主管—>财务部
长—>主管院长—>院长。
审批条件：
科研服务合同：＜10万审批到业务部门结束；10万≥金额＜20万审批
到主管院长结束；≥20万审批到院长结束；
产业合同：＜10万审批到业务部门结束；10万≥金额＜100万审批到
主管院长结束；≥100万审批到院长结束；
工程合同：＜30万审批到业务部门结束；30万≥金额＜400万审批到
主管院长结束；≥400万审批到院长结束；
设计合同：＜10万审批到业务部门结束；10万≥金额＜50万审批到主
管院长结束；≥50万审批到院长结束；
操作步骤：
操作路径：054中钢马矿院_PO_采购审查用户
1、用户用采购审查职责进入审批界面，对采购合同进行审批。
1）、双击“Internet
E xplorer”
输入正式环境地址
:8000/ 点击
点击
输入用户名、密码
进入如下图所示主界面，左边一侧为每个公司不同的操作权限菜单，点击左侧的菜单右侧显示对应的详细功能菜单。
点击“通知汇总”即可进入合同审批信息通知界面。
点通知汇总
点查找
点击
查阅审批人员、采购合同等信息
点击，进入采购订单表单界面
必须输入审批意见
如果同意就点“审批”，
不同意点“拒绝”
点击“审批”之后，该合同在此审批节点的审批工作已经完成，该合同会按照系统设定的审批流程进行流转，直至最终审批通过。
如果点击“拒绝”，则合同会退至最开始的提交人，由提交人按照拒绝时的领导批示进行对应修改，修改后在此提交审批。
特别说明：如果合同没有问题，审批通过，则点击“审批”；合同存在问题需要退回，则点击“拒绝”。
其他按钮不需要点击。
点击“未结单据”，进入采购订单表单界面：
查看附件，点击工具栏，出现附件界面：
点击“打开文档”，即可出现附件打开及下载WEB界面；
注：在采购合同审批时，可以通过系统打印“外委外购合同执行情况表”查看某一条主合同下的已经发生的外委外购情况，并判断此次采购是否超出预计。
具体操作如下：1、进入采购订单表单界面，点击“查看－请求”：
在弹出如下图窗口后，点击“提交新请求”：
下图中选择“单个请求”，点击“确定”：
在下图中，选择“ZG054中钢马矿院_外委外购执行情况表”：
在弹出的参数选择窗口中，选择主合同号，合同名称通过点击其后的小方块自动带出，采购订单号为可选项，点击“确定”提交请求。
提交后，系统会执行一条数据请求，
点击下图的“更新数据”，当“阶段”和“状态”分别变成“已完成”和“正常”时，点击“查看输出”即可查询报表：
在下图中可以很清楚的看到外委外购执行情况，总额执行情况为负值，说明实际采购已经超出当初的预算。