银行自助设备ATM维护管理操作规程
自助银行服务规范
现金类自助设备维护操作规范第一章 总 则第一条 为进一步提高现金类自助设备的使用效益，提升客户服务水平，加强及规范自助设备维护管理，有效防范经营风险，现金类自助设备维护操作规范（以下简称“本规范”）。
第二条 本规范所称现金类自助设备（以下简称自助设备）指取款机、存取款一体机（以下简称一体机）等可提供现金存取自助服务的专用设备。
第三条 本规范主要明确现金类自助设备运维环节操作要求：（一）自助设备运行监控、日常巡查及预防性维护操作规范；（二）自助设备耗材更换、吞卡处理及开关机操作规范；（三）自助设备维修任务分派、任务跟踪、结果反馈等操作规范。
第四条 本规范适用于汇融银行各机构。
第二章 日常管理规范第六条 自助设备日常巡查规范（一）在行式自助设备由网点设备管理员或者网点指定的专人负责日间巡查，每天至少巡查三次，上午正式对外营业前、当天营业期间、下午结束对外营业后须各巡查一次。
（二）离行式自助设备由支行指定专人负责不定期巡查，巡查频率每周至少一次。
（三）支行应根据保卫部门要求和本行实际情况，落实自助设备夜间定时巡查工作，明确夜间巡查方式和巡查频率，原则上对所有提供24小时服务的自助设备，每晚至少巡查一次。
（四）自助设备巡查内容包括但不限于检查以下情况。
1、自助设备可视部位是否正常运行，读卡器、出钞口、密码、键盘等关键部分是否异常。
2、自助设备内侧顶部等部位是否异常，是否有附着作案工具或有被设置过作案工具的痕迹。
3、自助设备周边环境、灯箱状况是否正常。
4、监控录像及报警设备是否有被移动、遮挡、破坏或被破坏的痕迹。
5、加钞间防盗门是否有被撬动的痕迹。
（五）巡查如发现问题应及时通知主管部门，巡查后应在自动柜员机值日登记薄中做好记录。
第七条 自助设备预防性维护规范（一）自助设备预防性维护由主管部门负责组织实施。
（二）每台自助设备每季度应至少进行一次预防性维护，网点还应根据自助设备状况、交易量情况，适当增加老旧设备或交易频繁设备的预防性维护频度。
银行自助ATM机维保服务方案
银行自助ATM机维保服务方案一、日常维护保养1.日常维护、保养是指为保证设备、系统等处于良好运行状态而采取维护工作，包括但不限于掌握设备及系统运行情况、油污处理、简单调整、消除缺陷等。
承担设备清洁工作、故障消除、更换设备、更换备品备件等。
2.根据设备运行工作的标准，我方制定设备定期维护计划、内容及标准，并按规定执行。
3.我方负责整机、凭条打印机、流水账打印机、读卡器模块、客户键盘、工控机、DVR、照明灯箱等的清理工作。
5.我方承担维护工作范围内的维护措施实施。
6.我方在日常维护、保养应严格按甲方有关标准规定和设备管理标准执行。
7.我方日常维护、保养应由具有本专业技术的人员进行，以防止触电等人身伤害及造成设备非计划停运。
8.我方按甲方安全文明管理的有关规定，负责完成所列设备清洁卫生，清洁卫生工作必须做到整洁、物见本色。
9.严格遵守、执行甲方的各项管理规章制度，并服从甲方的生产指挥管理；10.承包范围内工作不对外分包（经甲方同意除外）；11.根据设备维修的需要，在现场设立完善的组织管理机构；12.将设备检修过程中发现的工程设计或技术资料的错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知甲方人员；13.提供为完成检修任务所必需的人员、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品；14.根据承包项目的具体特点、要求和性质，选送合格的人员担任工作。
15.我方的工作人员名单经双方协商、甲方认可后，不得随意调动；16.维修工作由我方负责办理工作证；18.如遇洪水、台风等不可抗力紧急情况，我方有责任及时尽全力处理，事后双方再协商相应的经济补偿；二.安全和文明生产1.我方必须健全内部安全管理制度，严格执行电力行业安规和甲方安全生产的有关规定；服从甲方的安全管理，参加甲方的事故调查、分析，承担相应的事故责任。
2.我方须与甲方签订安全协议，进入现场的所有人员必须经甲方的安全培训，并考试合格。
3.我方负责维护检修安全措施。
4.我方的全部工作人员应无从业禁忌症，每年须经过职业健康体检，并将体检结果报甲方备案。
XX银行在行式自助机具操作规程
XX银行在行式自助机具操作规程第一章总则第一条为规范XX银行行式自助机具的操作，提高客户服务质量，保障客户资金安全，制定本规程。
第二条XX银行行式自助机具包括自动取款机、自动存款机、自动转账机等。
第三条行式自助机具操作人员应严格按照本规程的要求操作，不得私自修改设备配置，不得泄露用户信息，不得擅自使用用户资金。
第四条行式自助机具操作规程的制定、修订和发布，由XX银行总行人行部门负责。
第五条XX银行行式自助机具操作规程的宣传、培训和考核由XX银行人力资源部门负责。
第二章操作流程第六条行式自助机具应放置在安全稳定的场所，并连接电源和通信设备。
第七条行式自助机具的操作人员应按照操作流程，按照提示进行操作。
第八条用户在进行操作前，应先验证身份信息并进行身份认证。
第九条自动取款机的操作流程：1.用户输入银行卡和密码；2.用户选择取款金额，并确认；3.取款机发放现金；4.用户取走现金，并确认交易完成。
第十条自动存款机的操作流程：1.用户输入银行卡和密码；2.用户选择存款方式（现金或支票），并确认；3.存款机接收现金或支票，并确认交易完成。
第十一条自动转账机的操作流程：1.用户输入银行卡和密码；2.用户选择转账类型（行内或行外转账），并确认；3.用户输入转账金额、收款账户和收款人信息，并确认；4.转账机进行转账操作，并生成转账凭证；5.用户确认转账凭证，完成交易。
第十二条用户在操作过程中遇到问题，应请示操作人员，不得私自修改设备配置。
第三章安全管理第十四条行式自助机具操作人员应经过严格的身份验证和背景审查，且需签署保密协议。
第十五条行式自助机具操作人员应定期参加安全培训，了解最新安全威胁和防御措施。
第十六条行式自助机具操作人员应保护用户隐私信息，不得私自获取、泄露或使用用户个人信息。
第十七条行式自助机具应定期进行安全维护和更新，确保设备的稳定和安全性。
第十八条机具操作人员应当定期检查机具设备，确保设备正常运行，并及时报修和维护。
银行自助设备日常管理操作规程模版
自助设备日常管理操作规程文件编号：编制部门：版次号：生效日期：目录0修改与审批记录.............................................................................. 错误！未定义书签。
1目的和范围 .. (3)2定义缩写和分类 (3)3职责与权限 (3)4 基本规定 (4)5 流程描述及操作要点 (11)5.1 自助设备装机管理流程 (11)6.1 外部法律法规 (12)6.2 内部规章制度 (12)7 附录 (13)8 记录 (13)记录1.《银行自助设备管理簿》 (14)记录2. 《银行ATM吞没卡登记簿》 (14)记录3. 《银行ATM密码更改登记簿》 (15)记录4.《银行自助设备考察报告》 (17)记录5. 银行自助设备考察报告(分行、县域支行) (18)记录6. 银行离行式自助银行维修记录表 (19)0目的和范围为加强银行（以下简称“本行”）自助设备管理，维护本行及持卡人利益,根据《银行远程银行业务基本制度》、《银行银行卡业务管理办法》和《银行押运管理操作规程》、《银行自助设备管理办法》等有关规定,结合本行实际,制定本规程。
本规程适用于本行自助设备日常管理，具体包括人员管理、登记管理等。
1定义缩写和分类自助设备日常管理，是指设备正式开通后的日常管理工作。
主要包括人员管理、登记管理、现钞管理、吞没卡管理、清机管理、密钥管理、运行维修管理、外观形象管理、差错管理、监控管理、耗材管理等环节。
2职责与权限部门岗位职责权限总行远程银行部自助设备管理中心1)负责全行自助设备的选址、安装、开通、培训、检查等工作；2)负责离行式自助设备的日常运营；3)负责自助设备相关制度、服务标准的制定；4)负责自助设备运行数据的统计；5)负责县域支行设备向监管部门备案。
总行科技开发部1)受理自助设备系统故障报修,及时组织排除通讯线路故障、设备故障、软件故障,对自助设备系统定期专业维护；对无力自行修复的故障,负责与通讯线路提供单位、服务商协调解决；2)对网点自助设备管理员进行技术培训指导；3)协助远程银行部、营业网点查找账务差错。
银行自助设备(ATM)操作规程模版
银行自助设备(ATM)操作规程模版银行自助设备（ATM）操作规程第一章总则第一条为适应自助业务发展需要，提高ATM管理水平，规范操作行为，控制经营风险，保证业务健康快速发展，根据中国人民银行《银行卡联网联合业务规范》、中国银联《银联卡业务运作规章》、《银行自助银行业务管理办法》等有关规定，制定本操作规程。
第二条本规程中取款机、存取款一体机等涉及现金业务的自助设备，统称自助设备（ATM）或ATM。
其他自助设备参照此规程执行。
第二章自助设备（ATM）现场验货及维护保养第三条自动设备（ATM）到货后，各单位不得自行开箱，应待供应商硬件工程师与个人金融业务部人员到达现场后一同开箱验机。
第四条自助设备（ATM）的维护分为日常维护和专业维护。
日常维护由支行操作管理人员承担，专业维护由受过专业培训的技术人员人员承担。
第五条自助设备（ATM）的日常维护包括以下内容：（一）分行、支行运行操作员每天至少进行2次外部清洁; （二）分行、支行运行操作员每周至少进行2次内部清洁;（三）离行式自助设备（ATM）每天至少进行1次外部清洁，每周至少进行1次内部清洁；（四）支行应及时检查ATM设备状况，检查内容包括：电源是否正常，通讯是否正常，流水纸、客户凭条纸是否充足，打印色带是否清晰，设备内外是否清洁，有无机械故障，是否无钞或卡钞等。
第六条自助设备（ATM）的专业维护主要包括通讯线路维护、电路维护、设备故障维修、监控故障维修、系统故障维修等。
第七条支行运行操作员发现故障，应判明故障类型后予以分级排除:（一）一般故障(卡纸、卡钞、缺纸、装卸钞等)，恢复时间不超过30分钟；（二）通讯故障，先由支行系统管理员排除，排除无效的，报信息技术部处理，恢复时间应不超过24小时；（三）电路故障，报行长办公室处理，恢复时间不超过12小时；（四）设备故障，由外包专业公司技术人员排除，恢复时间不超过24小时，特殊情况不超过48小时；（五）监控故障，报保卫部门处理，恢复时间不超过12小时；（六）系统故障，支行书面报总行个人金融业务部，由个人金融业务部负责协调解决。
银行支行ATM日常管理与维护制度
银行支行ATM日常管理与维护制度为规范安徽农村合作银行支行ATM机设备管理和维护，改善银行卡受理环境，促进我行银行卡业务的持续、快速、健康发展，根据中国人民银行、中国银联相关规定，结合我行实际情况，特制订本办法。
一、ATM机管理的原则：统一开发、集中审批、分级管理、合理布局、安全高效。
二、ATM机工作时间及业务功能：安徽农金ATM机可提供7×24小时的对外金融服务。
为金农卡客户提供密码修改、余额查询、取款、存款、转账等服务；为银联标识的银行卡客户提供余额查询、取款、存款、转账等服务。
三、ATM机管理员：经过培训和审核制定胡结才、王易朋为我行ATM机管理员，胡结才保管ATM机密码，王易朋保管ATM机钥匙并负责ATM机日常巡检工作，两人负责ATM机加钞和清机工作，确保加钞的人民币符合人民银行流通币要求；对出现吞没卡和长短款的现象按照相关规定办理。
四、ATM机故障：及时查明原因修理，对自行不能查明原因的及时上报总行电子银行部，对客户做好解释工作。
五、ATM机现金管理：坚持“双人分管、双人操作、交叉核对、相互制约”的原则；坚持碰库制度，将ATM机打印清单、尾箱余额与钞箱内现金进行核对，并做好登记。
（一）由管理员王易朋负责准备专用钞票，并按照《会计出纳制度》等有关规定，做好专用款项的领用、登记、和保管等工作。
（二）领取加入钞箱的现金必须经过清分、复点后且符合使用标准的，经过A类点钞机打码鉴别后的信息要下载专夹保管。
（三）清机必须坚持先记账，后加钞的原则，需双人复核、双人加钞的制度，严格进行验钞，防止出现短款，杜绝假币。
（四）ATM机用钞质量必须是无破损、无断裂、无透明纸粘贴及卷角等八成新的人民币，禁止使用原封新钞和潮湿的现钞。
（五）管理员要根据业务量和有关管理要求，合理核定每台ATM机备付金限额。
定期或不定期检查。
六、ATM节假日的维护工作：管理员须在节假日前一天对自助设备、监控录像和灯光照明等设施进行常规维护，排除不安全隐患；做好自助设备先进管理，确保节假日期间设备正常运行；加强巡检做好巡检记录，发现缺钞及时加钞；发生故障，及时与技术本门联系。
XX银行ATM业务处理操作规程
XX银行ATM业务处理操作规程第一部分：引言1.1引言目的本操作规程旨在规范XX银行ATM业务处理操作，确保客户享受到高质量的服务，并保证业务安全和合规性。
1.2适用范围本操作规程适用于XX银行所有ATM业务处理操作，包括取款、存款、转账等各项操作。
2.1ATM设备维护2.1.1XX银行将定期检查ATM设备运行状况，确保其正常工作。
2.1.2如发现ATM设备存在故障或异常情况，应立即通知技术部门进行处理，并及时更新客户维修进度。
2.2业务办理2.2.1取款：（1）客户通过插卡并输入密码后，选择取款操作。
ATM设备应支持多种取款方式（例如按固定金额、按自定义金额）。
（2）ATM设备应展示取款金额选项，并要求客户选择。
（3）客户输入取款金额。
（4）ATM设备会向客户发放现金，并在屏幕上显示当前余额。
2.2.2存款：（1）客户通过插卡并输入密码后，选择存款操作。
（2）ATM设备应展示存款金额选项，并要求客户选择。
（3）客户将现金放入设备内，并核对金额。
（4）ATM设备接收现金，记录存款金额，并在屏幕上显示当前余额。
2.2.3转账：（1）客户通过插卡并输入密码后，选择转账操作。
（2）客户输入转账相关信息，包括收款方账号、转账金额等。
（3）ATM设备会验证信息的准确性，并要求客户确认转账。
（4）ATM设备完成转账操作，并在屏幕上显示转账成功的提示信息。
2.3安全措施2.3.1客户身份认证在进行任何业务操作之前，客户必须插入银行卡并正确输入密码。
2.3.2密码错误次数限制在连续输入密码错误达到一定次数后，ATM设备将自动锁定客户账户。
2.3.3监控设施ATM设备应配备有效的监控摄像设备，以记录并存储每笔业务操作的图像和视频。
2.3.4防恶意操作在连续多次操作输入错误后，ATM设备将自动锁定该账户，并通知相关部门进行进一步处理。
2.3.5操作超时限制为防止操作时间过长，ATM设备应设定合理的操作超时时限，超时未完成操作将自动退出系统。
银行自助设备管理及监控系统操作规程
银行自助设备管理及监控系统操作规程第一章总则第一条为加强自助设备管理及监控系统（英文名称为Se1f-ServiceTermina1ManagementSystem,以下简称系统）管理，规范系统操作流程，保证系统安全、稳定、高效运行,根据《银行自助金融业务管理办法》和《银行自助设备运营操作规程》等规章制度，制定本规程。
第二条本规程所指自助设备，包括自助现金终端（自动取款机、自动存款机、存取款一体机）、自助服务终端和自助签约终端等。
第三条自助设备管理及监控系统包含基础信息管理、设备生命周期管理、实时监控、远程管理、产品质量与售后服务评价、风险管理、统计分析、系统管理等功能模块。
其中，统计分析功能部署于电子银行报表系统，各级用户在使用过程中必须遵守《银行电子银行报表系统管理办法》（办发（2009）867＞）e 第四条自助设备管理及监控系统实行“统一标准、规范流程、集中监控”的原则：统一标准：统一系统的建设标准、信息标准、监控标准和管理标准；统一自助设备业务数据来源以及设备运行质量、业务发展质量考核标准。
规范流程:规范自助设备采购、分配、到货、安装、开通、迁址、停机、报废的生命周期管理流程；规范自助设备实时监控及工单处理流程。
集中监控：以一级分行为中心，实施辖内自助设备集中监控管理，实时监控设备的运行状态、交易状态、维护状态，实时跟踪设备故障工单处理流程。
第五条系统数据访问和操作遵照“上级可以访问下级、下级不能访问上级、同级不能互访”的原则。
第六条银行各级机构在自助设备管理及监控系统应用及管理过程中，必须遵守本规程。
第二章机构及部门职责第七条各级行电子银行部门是系统在辖内应用管理工作的业务主管部门，负责牵头组织系统的推广应用、业务指导、培训保障、需求更新、制度修订等工作。
第八条各级行科技部门是系统在辖内应用管理工作的技术主管部门，负责系统开发、升级改造、资源保障、运行维护、服务器管理、版本管理及下发、电子流水档案的保管与备份等工作。
银行自助设备运营操作规程
银行自助设备运营操作规程银行自助设备运营操作规程第一章总则第一条为加强和规范自助设备管理，提高自助银行业务的运营质量和综合效益，根据《＃＃银行自助银行业务管理办法（试行）》（＃＃发[＃＃]325号）等有关规定，特制定本规程。
第二条本规程适用于自动取款机、自动存款机、存取款一体机、自助服务终端等自助设备。
第三条本规程所称自助设备运营内容包括自助设备的到货验收、安装开通、密钥管理、巡检维护、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。
第四条＃＃银行所辖各级机构在自助设备管理、运营过程中，必须执行本规程。
第二章机构及岗位职责第五条自助设备运营操作涉及机构和岗位主要包括支行、营业网点及支行设备管理员、支行安全保卫人员、营业网点负责人、营业网点设备管理员（以下简称网点管理员）、大堂经理等。
本规程主要对以上机构及岗位职责进行明确和规范。
总行、一级分行和二级分行的相关职责参照《＃＃银行自助银行业务管理办法（试行）》（＃＃发[＃＃]325号）执行。
第六条支行职责（一）负责辖内自助设备管理，落实、监督、检查各项业务制度执行情况。
（二）负责落实自助设备管理员岗位责任制，设置支行设备管理员岗位，至少配备1名支行设备管理员。
第七条支行设备管理员职责（一）负责配合上级行做好辖内自助设备选址布局和安装验收等工作。
（二）负责辖内新增及迁址设备的安装调试、密钥申请、领取与保管、设备停运及各种事项申报；负责自助设备IP地址、设备型号等AIPS及ABIS参数的增加、删除、修改上报工作。
（三）负责辖内自助设备运营管理，组织设备巡检工作，保障设备稳定运行。
第八条支行安全保卫人员职责（一）负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。
（二）负责组织自助设备巡查工作，检查自助设备及周边环境的日常安全，调阅自助设备监控录像，发现问题及时通知营业网点。
（三）负责处理各种自助设备风险案件，遇重大问题报告支行。
银行自动柜员机运行维护管理制度
银行自动柜员机运行维护管理制度1. 简介本文档旨在规范银行自动柜员机（以下简称ATM）的运行维护管理工作，确保ATM的正常运行和安全性。
所有与ATM运行维护相关的工作人员都应遵守本制度。
2. 责任和义务- 银行将指定专门的运维团队负责ATM的运行维护，并明确每个成员的责任和义务。
- 运维团队应及时处理ATM故障，确保ATM能够正常运行，以满足客户需求。
- 运维团队应执行ATM定期维护计划，包括硬件和软件方面的检查和更新。
- 每次维护完成后，应详细记录维护工作内容和结果，并留存备查。
3. 维护计划和流程- 运维团队应制定详细的ATM维护计划，并定期更新，确保对ATM的维护工作全面覆盖。
- 维护计划包括但不限于以下内容：- ATM硬件设备的检查和维护时间表。
- ATM软件的更新和升级计划。
- ATM安全措施的审核和改进计划。
- 运维团队应按照维护计划，制定详细的维护流程，并确保流程的严格执行。
4. 故障处理流程- 运维团队应建立ATM故障报修系统，接收用户故障报修，并妥善处理。
- 故障报修系统应包括以下内容：- 用户故障报修渠道和联系方式。
- 故障信息的记录和跟踪。
- 故障解决的流程和时限。
- 运维团队应按照建立的故障处理流程，及时响应并解决ATM故障。
如果故障无法立即解决，应及时告知用户，并提供替代服务。
5. 安全管理措施- 运维团队应对ATM进行定期的安全检查，确保ATM的安全性。
- ATM安全检查应包括以下内容：- ATM硬件设备的安全状态检查。
- ATM软件的安全漏洞检测和修复。
- ATM周边环境的安全评估。
- 运维团队应及时改进和更新ATM安全措施，以提高ATM运行的安全性。
6. 培训和沟通- 运维团队应定期进行ATM维护相关的培训，提升工作人员的专业水平。
- 运维团队应建立良好的信息沟通机制，保证信息的畅通传递。
- 运维团队应及时向银行管理层和其他相关部门报告ATM运行状况，并提出建议和改善措施。
自助机日常维护管理制度
第一章总则第一条为确保自助机设备正常运行，提高服务质量，保障用户权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构所有自助机设备的日常维护管理。
第三条自助机日常维护管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全第一，确保设备稳定运行；3. 严格执行，定期检查；4. 及时反馈，持续改进。
第二章维护职责第四条维护部门负责自助机设备的日常维护管理工作，具体职责如下：1. 制定自助机设备的维护计划，并严格执行；2. 定期检查自助机设备，确保设备运行正常；3. 发现设备故障，及时报修，确保用户正常使用；4. 对自助机设备进行清洁、保养，延长设备使用寿命；5. 定期对维护人员进行培训，提高维护技能；6. 收集用户反馈，分析设备使用情况，提出改进措施。
第五条使用部门负责自助机设备的日常使用管理，具体职责如下：1. 指导用户正确使用自助机设备；2. 监督自助机设备的使用情况，确保设备正常运行；3. 发现自助机设备异常，及时通知维护部门；4. 定期清理自助机设备周围环境，保持设备整洁；5. 收集用户意见和建议，反馈给维护部门。
第三章维护计划与实施第六条维护部门应根据自助机设备的实际情况，制定年度、季度、月度维护计划，并报上级部门审批。
第七条维护计划应包括以下内容：1. 维护时间、地点、设备；2. 维护项目、内容；3. 维护人员、工具；4. 预期效果。
第八条维护部门应严格按照维护计划执行，确保自助机设备正常运行。
第九条维护实施过程中，应做好以下工作：1. 维护人员应穿戴整齐，佩戴工作牌；2. 维护工具应保持清洁、整齐；3. 维护过程中，注意安全，避免发生意外；4. 维护结束后，清理现场，恢复原状。
第四章维护记录与反馈第十条维护部门应建立自助机设备维护记录，详细记录维护时间、项目、内容、结果等信息。
第十一条维护记录应包括以下内容：1. 设备名称、型号、编号；2. 维护时间、地点；3. 维护人员、负责人；4. 维护项目、内容；5. 维护结果；6. 用户反馈。
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程
XX银行内控制度文件自助设备维护管理操作规程文件编号：LT-0562编制：审核：批准：版次号：生效日期：2010年5月14日目录修改记录 (3)第一章总则 (4)第二章职责分工 (4)第三章操作管理 (5)第四章更换钱箱 (6)第五章错款的处理 (8)第六章日终结算 (9)第七章账款核对（清机） (9)第八章吞卡处理 (10)第九章附则 (10)附件二 (11)XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (11)附件三 (14)XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (14)附件四 (16)附件五 (17)附件六 (18)附件七 (19)附件八 (20)修改记录第一章总则第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。
第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。
第三条全行自动柜员机实行编号管理。
凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。
第二章职责分工第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。
第五条操作管理员职责（一）负责保管ATM/CDM的钥匙；（二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄；（三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；（四）负责ATM/CDM的日常维护，故障处理，吞卡或其他异常情况处理等；（五）负责每日轧账，勾对ATM/CDM流水与主机流水；（六）负责自动柜员机流水记录纸和凭条打印纸的安装和保管，负责将用完的流水打印纸加封注明起止日期，支行名称和机具编号，上缴会计档案管理部门。
XX银行自助设备维护管理操作规程
XX银行自助设备维护管理操作规程第一章总则第一条为确保XX银行自助设备(ATM)的正常运营和安全性，规范维护管理操作，制定本规程。
第二条本规程适用于XX银行所有自助设备(ATM)的维护管理操作。
第三条维护管理操作按照“预防为主、维护和保养相结合、故障处理及时”的原则进行。
第二章维护人员管理第四条维护人员应经过专业培训，掌握自助设备(ATM)的维护知识和技能，并持有相应的维护人员资格证书。
第五条维护人员应严格遵守保密制度，不得泄露任何与自助设备(ATM)运营和维护相关的信息。
第六条维护人员应遵守安全操作规程，穿戴工作服、带有明确标识，并佩戴防护用品，确保操作安全。
第七条维护人员应及时上报任何与自助设备(ATM)正常运营和安全性相关的问题，并进行跟踪处理。
第三章维护计划与保养第八条XX银行应制定定期的维护计划，包括对自助设备(ATM)硬件和软件的维护内容、维护时间和频率，以保证设备的正常运行。
第九条维护计划应提前通知相应的维护人员，确保按计划进行维护工作。
第十条维护人员应按照维护计划的要求，对自助设备(ATM)进行定期的保养工作，包括清洁、润滑等。
第十一条维护人员应及时更换自助设备(ATM)中的老化部件，确保设备的稳定性和可靠性。
第十二条维护人员应主动收集和整理与自助设备(ATM)维护相关的问题和需求，不断改进维护工作。
第四章故障处理与维修第十三条维护人员应定期进行自助设备(ATM)的巡检，发现任何故障或异常情况应及时处理。
第十四条维护人员应遵守故障处理流程，先进行初步的排查和修复，若无法解决，则及时上报，并协助维修人员进行更深入的维修工作。
第十五条维护人员应保持与维修人员之间的密切沟通，及时掌握维修进展情况，并参与必要的配合和协助工作。
第十六条维护人员应在故障处理和维修完毕后进行维护记录和总结，包括故障原因、维修过程和维修结果等，为今后的维护工作提供参考。
第五章安全管理第十七条维护人员应进行自我安全检查，确保工作过程中不对自己和他人造成伤害。
银行自助设备ATM维护管理操作规程
银行自助设备ATM 维护管理操作规程XX银行内控制度文件自助设备维护管理操作规程文件编号：LT-0562编制：审核：批准：版次号：生效日期： 5月14日目录修改记录............................................................... 错误!未定义书签。
第一章总则 ....................................................... 错误!未定义书签。
第二章职责分工 ................................................. 错误!未定义书签。
第三章操作管理 ................................................. 错误!未定义书签。
第四章更换钱箱 ................................................. 错误!未定义书签。
第五章错款的处理 ............................................. 错误!未定义书签。
第六章日终结算 ................................................. 错误!未定义书签。
第七章账款核对（清机）.................................. 错误!未定义书签。
第八章吞卡处理 ................................................. 错误!未定义书签。
第九章附则 ....................................................... 错误!未定义书签。
附件二 ............................................................ 错误!未定义书签。
银行ATM机操作规程(对离行)
对离行（在行）式自助设备服务内容与操作流程第一条服务内容正常情况：对自助（ATM）设备淸机加钞、续纸、维护、保洁、查账轧帐等工作。
临时应急：紧急取卡。
设备技术维护、突击查库、节假日突急清机加钞、处理设备报警等。
第二条操作流程一、设备、人员配置、任务区分、硬件1.清分间：设置专用清分间（现为100平方米，专用吸尘清分工作台2个。
2.技防设备：在清分间室内四角和每个清分工位安装视频监控录像、录像保存90天和CK报警系统。
3.清分设备：清分机UW—500CMS、点钞机GFS—110CN、复点机GNH——710CN（以上设备均为日产光荣牌）、扎把机JH——2KXZB、捆绑机ZK400BL。
二、人员配备1.交接负责人员：负责自助设备钥匙收发交接，吞卡的交接，监督清分人员与清机人员钞箱交接并建好相应的台账等。
（1人）现无人负责。
2.自助设备计划人员：负责做好第二条淸机计划，安排好当天的维修工作，并做好相应的报表等。
（1人）现由戈冬明负责。
3.清分工作人员（后台）：设专职2个岗位，A岗为主点、B岗为复点。
现中交有4组清分人员，农行有4组清分人员。
（现有16人）中/交由汤晓波为组长、农行由虞文洁为组长。
4.清机加钞工作人员（前台）：设专职2个岗位，A岗负责钥匙，B岗负责密码，双人相互监督操作，严禁工作岗位互换。
（现有18个）三、任务区分1.交接负责人员：负责钥匙交接，吞卡交接工作，监督清分人员与淸机人员钞箱的交接，并做好相应的台账。
2.自助设备计划人员：根据每日银行的淸机加钞计划，提前与调度联系，计划安排运钞车和清机加钞人员，确保在规定时间内完成淸机加钞任务。
3.清分工作人员：负责对每日自助设备所需现金进行清分、按银行自助设备配款计划，对钞箱进行配款、装箱并封箱签名，与淸机加钞工作人员办理钞箱交接手续。
对淸机加钞后带回的钞箱、凭条，进行清点轧帐、登记，配合银行工作人员进行对自助设备轧帐。
4.清机加钞工作人员：根据银行自助设备淸机加钞计划，与清分工作人员办理钞箱交接手续，领取密码、钥匙。
村镇银行自助设备运营管理及操作规程
xxx村镇银行自助设备运营管理及操作规程第一章总则第一条为规范本行自助设备管理，提高自助设备运行效率和我行服务水平，根据本行相关制度，制定本规程。
第二条自助设备仅指已投入使用的自动柜员机（以下简称ATM）,分为附行式和离行式两种，附行式ATM是指在营业网点内部放置或者与营业网点紧连放置；离行式ATM是指独立于营业网点之外，且与网点有一定距离。
第三条本规程适用于运营和管理ATM的机构。
第二章职责分工第四条计财运营部职责一、负责建立健全ATM运营管理办法及操作规程，并对制度执行情况进行检查。
二、负责ATM的日常运营管理和风险控制。
三、负责与供应商维保人员联系，对ATM进行日常维护、维修或更换配件。
四、负责通讯线路和系统异常的处理。
五、负责与苏州银行清算中心之间的账务核对。
六、负责处理客户通过客服中心进行的投诉。
第五条综合管理部职责一、负责ATM外部灯箱、雨蓬维修。
二、负责ATM远程监控管理，对ATM发生报警等异常情况进行处理。
第三章附行式ATM运营管理第六条人员配备附行式ATM所属支行应配备两名ATM管理员，其中一人为ATM操作管理员，一人为ATM钱箱管理员。
负责ATM轧库、加钞、日终处理、账务核对、差错处理和软硬件维护等日常管理工作。
第七条 ATM操作管理员职责一、负责保管ATM的两把钥匙，其中一把为ATM保险柜钥匙，一把为ATM 电子柜钥匙。
二、负责登记《ATM吞卡登记簿》和《ATM运行情况登记簿》。
三、协助和监督ATM钱箱管理员的领现和加钞等工作。
四、ATM管理交易（一）打印ATM流水凭条（钱箱余额）与ATM钱箱管理员钱箱余额对账。
（二）加钞时将ATM钱箱计数器设置成加钞后钱箱总余额的票面数。
第八条 ATM钱箱管理员职责一、负责保管和修改ATM保险柜的密码。
二、负责ATM现金的领用。
三、负责ATM库存现金的轧库和加钞。
四、负责登记《ATM现金轧库登记簿》、《ATM长短款登记簿》和《ATM钥匙密码交接登记簿》等。
ATM自助设备维护管理制度
自助设备维护管理制度为加强和规范长安银行泾阳县支行自助设备的管理，提高自助设备运行质量，充分发挥自助设备效益，特制定本办法。
一、工作日内ATM机检查巡视工作由大堂经理负责，保安人员协助负责。
二、保安人员每日至少3次对ATM机进行巡查，营业开始和营业终了必须进行详细检查，其他检查时间由安全员自行安排，但不得少于3次。
三、安全员或保安人员在检查ATM机时应该仔细认真，采取眼观、手摸等方式进行，检查完毕后在《ATM安全巡查登记表》进行登记。
四、主要检查机具周围是否有异常情况，是否有非本行的提示信息、是否有客户遗留的取款凭证条或者其他信息、出钞口是否正常、是否有异物，是否加装其他设备、影像是否正常等，如果发现有异常情况应该第一时间报告分行安防部并保护现场。
五、除了对机具周围检查外，保安人员应对ATM机及周边卫生进行及时维护，上班第一时间对机具进行除尘等维护，保证自助设备干净卫生。
六、装填现金时，需2人同时进行，同时必须在视频安防系统的全程监控下操作，监控设施能够看到操作人员的面部特征。
七、支行安装的ATM机必须具有防砸、防撬报警探测装置并具备报警联动及报警联网的功能。
八、发生涉嫌刑事犯罪的，支行大堂经理要立即向安防部报告，安全人员须保存好相关录像。
九、装填现金区必须安装入侵报警探测装置，具备报警联动功能；出入口必须安装控制装置；回放图像要能够清晰看清进出人员的体貌特征。
十、要在自助设备区域醒目位置放置或张贴本行安全提示，提醒客户发现不法分子利用ATM机进行盗窃、诈骗时，不要向他人提供自己的银行卡密码，保护好自己银行卡的信息资料。
十一、以上管理内容若管理人员未履行职责的、支行将给予200-300元的经济处罚。
长安银行泾阳县支行二零一四年六月二十三日。
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银行自助设备ATM 维护管理操作规程
XX银行内控制度文件
自助设备维护管理操作规程文件编号：LT-0562
编制：
审核：
批准：
版次号：
生效日期： 5月14日
目录
修改记录............................................................... 错误!未定义书签。
第一章总则 ....................................................... 错误!未定义书签。
第二章职责分工 ................................................. 错误!未定义书签。
第三章操作管理 ................................................. 错误!未定义书签。
第四章更换钱箱 ................................................. 错误!未定义书签。
第五章错款的处理 ............................................. 错误!未定义书签。
第六章日终结算 ................................................. 错误!未定义书签。
第七章账款核对（清机）.................................. 错误!未定义书签。
第八章吞卡处理 ................................................. 错误!未定义书签。
第九章附则 ....................................................... 错误!未定义书签。
附件二 ............................................................ 错误!未定义书签。
XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定. 错误!未定义书签。
附件三 ............................................................ 错误!未定义书签。
XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定错误!未定义书签。
附件四 ............................................................ 错误!未定义书签。
附件五 ............................................................ 错误!未定义书签。
附件六 ............................................................ 错误!未定义书签。
附件七 ............................................................ 错误!未定义书签。
附件八 ............................................................ 错误!未定义书签。
修改记录
第一章总则
第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。
第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。
第三条全行自动柜员机实行编号管理。
凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。
第二章职责分工
第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。
第五条操作管理员职责
（一）负责保管ATM/CDM的钥匙；
（二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄；
（三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；。