Excel表格模板：供应商信息台账
年终供应商对账单excel模板
本次对账周期： 供货单位： 单位地址：
联系人及电话： 送货日期
20**-12-01
20**-12-01
送货单号 D0001
至
20**-12-31
浙江省宁波市海曙区XXXXX
浙江省宁波市海曙区XXXXX
xx XXXXXXXXXXXX
品名
规格型号
单位
打印复印一体机 EPSON-L4168
台
上期末结余货款： 本期应付货款： 本期已付货款： 截止目前应付货款余额： 供应商确认：
日期：
¥10000
¥5097
¥5097
¥10000
千库君 20**12-31
对账单编号：
NO.20201200001
购货单位：
浙江省宁波市海曙区XXXXX
单位地址：
浙江省宁波市海曙区XXXXX
联系人及电话：
xx XXXXXXXXXXXX
数量
单价
含税单价
含税金额
备注
3
¥1504
¥1699
¥5097 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
已开票
截止目前应开票累计金额：
¥5097
目前已开票金额：
¥5097
截止目前未开票金额：
¥0
购货单位确认： 日期：
千库君 20**-12-31
2024Excel模板可分享合同管理台账
2024Excel模板可分享合同管理台账合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就双方合作事宜达成如下协议：一、合同标的1. 甲方向乙方提供________________服务/产品。
2. 乙方应向甲方支付相应的服务/产品费用。
二、合同价格及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 乙方支付方式如下：（1）__________付款至甲方指定的银行账户，账号为：________________。
（2）__________付款至甲方指定的账户，账号为：________________。
3. 乙方支付款项后，甲方应及时向乙方提供相应的服务/产品。
三、合同履行1. 甲方应按照本合同约定的标的、数量、质量、时间、地点等要求，履行合同义务。
2. 乙方应按照本合同约定的支付方式、时间等要求，履行合同义务。
3. 甲乙双方应相互配合，共同完成合同的履行。
四、合同的变更、解除和终止1. 任何一方提出变更或解除本合同，应提前__________天书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更或解除协议。
2. 在合同履行过程中，如发生不可抗力等情形，导致合同无法履行或继续履行，双方应立即协商解决，可根据实际情况部分或全部免除责任。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年，自合同生效之日起计算。
合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约__________年。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。
2. 甲方未按照约定时间、数量、质量提供服务/产品的，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
供应商调查表通用EXCEL模板
□无任何体系认
备注：供应商需提供营业执照、税务登记证的复印件。
评审结果
□合格 □不合格Biblioteka 检查人审核人主要产品
主要客户
主要生产设备/数量
主要检测设备/数量
销售情况 国内占比
原材料名称 主要原材料
主要供应商
员工概况
品质人员 技术人员
出口占比
管理人员 生产人员
公司发展简 史
公司认证情 □ISO9001 况（附证书复印
件）
供应商填表人
□ISO14001
□ISO45001 □QC080000 □其他 证
供应商确认人/盖公章
XXXX有限公司
供应商调查表
调查日期：
年月日
编号：Docer-QC-001-A0
厂商
中文名称 英文名称
类别
□生产商 □代理商
地址
法人代表 注册资金
企业性质 组织代码
营业执照号 码
税务登记号
电话 传真
开户行
银行账号
公司规模 公司面积
㎡ 建筑面积
㎡ 仓库面积
㎡
名称 平均月产量 比例/%
公司名称 占比/%
供应商登记注册表【模板】
3.基本户开户许可证（原件彩色扫描件及加盖公司公章的复印件扫描件）或基本存款账户（完整信息复印件加盖公章）
4.供应商资质扫描件（如有）
5.出具应答人中国执行信息公开网（【网址】）查询的无失信记录证明（加盖公章）
6.在国家电子税务局系统或当地税务机关截图或打印的纳税信用评级为B级及以上证明或M级纳税信用状态证明复印件（加盖公章）
珠港机场采购及资产管理部填写
说明
审核员/日期
供应商登记注册表
供应商编号：
供应商填写
公司名称
营业执照号
注册资本
有效期
所属行业
法人代表/经营者
经营地址
注册地址
企业人数
成立日期
企业性质
申请时间
联系人信息：
姓名
手机
座机
职务
邮箱
开户行信息：
开户银行
基本户账号
开户行地址
经营范围及种类：
公司简介：
供应商资质信息（如有）：
供应商需提交的附件
1.营业执照（一份彩色原件扫描件，一份黑白加盖公章的扫描件）【注：如营业执照住所与实际经营地址不一致的，需提供实际营业场所的商事登记机关备案或分支机构登记证明材料（加盖公章）】
采购合同台账记录表Ecel模板
采购合同台账记录表 Excel 模板合同方详细信息采购方（甲方）：甲方公司名称地址：甲方公司详细地址联系方式：电话、传真、邮箱采购负责人：甲方采购负责人的姓名、职务供应商（乙方）：乙方公司名称地址：乙方公司详细地址联系方式：电话、传真、邮箱销售负责人：乙方销售负责人的姓名、职务第一章总则1.1 本合同订立于（日期），甲、乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就甲方采购乙方货物（或服务）事项达成如下协议。
第二章标的物2.1 标的物：甲方拟采购的货物（或服务）清单及详细规格。
2.2 数量：采购的数量及其单位。
2.3 交货地点：货物（或服务）交货的地点。
2.4 交货时间：货物（或服务）的交货日期或期限。
第三章价款及支付3.1 合同总价：货物（或服务）的总价款，包括税费。
3.2 支付方式：货款的支付方式和付款周期。
3.3 发票要求：乙方应出具符合甲方要求的发票。
第四章交货验收4.1 交货方式：货物（或服务）的交货方式。
4.2 验收标准：货物（或服务）验收的标准和程序。
4.3 验收期限：货物（或服务）验收的期限。
第五章质保服务5.1 质保期：货物（或服务）的质保期限。
5.2 质保内容：质保条款涵盖的范围和维修或更换义务。
第六章保密义务6.1 甲、乙双方均应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密或其他保密信息保密。
6.2 未经对方书面同意，不得向第三方披露保密信息。
第七章违约责任7.1 违约定义：违反合同条款的行为。
7.2 违约后果：违约方应承担的赔偿责任或其他法律后果。
第八章不可抗力8.1 不可抗力事件：合同履行过程中发生不可预见、不可避免、不可克服的客观事件。
8.2 不可抗力救济：不可抗力事件发生时，甲、乙双方可协商延期履行或解除合同。
第九章争议解决9.1 协商解决：甲、乙双方应首先通过友好协商解决争议。
9.2 调解：协商不成，可向有管辖权的调解组织申请调解。
9.3 仲裁：调解不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
供应商 对账单格式
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客户确认: 日 期:
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送货单号
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物料编码
产品名称及规格
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备注
备注:以上数据如有错误请在五天以内示知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！
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送货日期
送货单号
订单号
物料编码
产品名称及规格
送货数量
单位
单价
金额
备注
合计: 截止上月应收货款累计： 本月货款金额： 本月已收款金额： 截止本月应收货款余额： 供应商确认: 日 期: 第 2 页，共 3 页 0 0 截止上月应开增值税票累计： 本月应开增值税票： 本月已开增值税票： 截止本月应开增值税票累计：
月份对账单
供货单位： 联 系人： 电 话： 传真： 结款方式： 税率：□不含税 送货日期 送货单号 订单号 购货单位：**电子（集团）有限公司 联 系人： 电 话：0769-8888879 传真：0769-8888889 □含3%税 物料编码 □含17%税 产品名称及规格 送货数量 单位 单价 金额 备注
物品台账表格模板
物品台账表格模板1. 引言物品台账表格是一种用于记录和管理物品的工具，通过表格形式展示物品的基本信息和操作记录，方便对物品的追踪、管理和统计。
本文将介绍一个简单易用的物品台账表格模板，以帮助用户更好地管理物品。
2. 物品台账表格模板以下是物品台账表格的模板及其说明：序号物品名称物品类型数量存放位置负责人备注1 物品A 类型A 10 仓库A 张三2 物品B 类型B 5 仓库B 李四3 物品C 类型A 3 仓库A 张三4 物品D 类型C 7 仓库C 王五•序号（Number）：每个物品的唯一标识，用于快速查找和识别物品。
•物品名称（Name）：物品的名称或代号，用于清晰地表述物品的特征。
•物品类型（Type）：物品所属的类别或类型，用于分类和归类物品。
•数量（Quantity）：物品的数量，用于记录库存数量和变动情况。
•存放位置（Location）：物品的存放地点或存储位置，用于方便查找和取用物品。
•负责人（Owner）：物品的负责人，即对该物品负有管理责任的人员。
•备注（Remarks）：其他相关信息或备注，如物品的规格、品牌、购买日期等。
3. 使用方法使用物品台账表格模板可以按照以下步骤进行：1.在电脑上打开Microsoft Excel或任意支持表格功能的软件。
2.创建一个新的表格，并设置表格的标题行，即序号、物品名称、物品类型、数量、存放位置、负责人和备注。
3.按照需要，添加新的行用于记录物品信息，每行对应一个物品。
4.填写每个物品的具体信息，包括名称、类型、数量、存放位置、负责人和备注。
5.根据需求，可以对表格进行排序、筛选和统计等操作，以实现对物品的管理和分析。
4. 注意事项在使用物品台账表格模板时，需要注意以下事项：•准确性：填写物品信息时要尽量准确，确保物品名称、类型、数量等信息的正确性，以避免误导和混淆。
•及时更新：随时更新物品台账表格，及时记录物品的新增、变动和移除等操作，保持台账信息的实时性。
专用2024销售订单Excel台账格式
专用2024销售订单Excel台账格式本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 专用2024销售订单1.3 Excel台账格式2. 订单内容2.1 产品名称与规格2.2 数量2.3 单价与总价3. 交付与验收3.1 交付时间与地点3.2 验收标准与流程4. 付款与结算4.1 付款条件与方式4.2 发票开具与报销5. 售后服务5.1 质保期限与服务内容5.2 故障处理与维修6. 违约责任6.1 卖方违约6.2 买方违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解与仲裁7.3 法律诉讼8. 合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同的变更8.3 合同的终止9. 保密条款9.1 保密信息的范围与义务9.2 泄露保密信息的处理10. 法律适用与争议解决10.1 合同适用的法律法规10.2 争议解决的方式与地点11. 其他条款11.1 合同的履行与监督11.2 信息的有效性与更新12. 附件12.1 产品技术参数12.2 订单填写说明13. 签署页13.1 卖方签署13.2 买方签署14. 合同日期14.1 签署日期第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.3 Excel台账格式系指附件1中规定的，用于记录和跟踪订单执行情况的电子表格格式。
2. 订单内容2.1 产品名称与规格（1）产品名称：（产品名称，例如“2024型号处理器”）；（2）规格：（产品规格，例如“主频2.4GHz，8核心，16线程”）；2.2 数量（1）订单数量：（具体数量，例如“1000颗”）；2.3 单价与总价（1）单价：（每单位产品的价格，例如“人民币1,000元”）；（2）总价：（单价乘以数量得出的总价，例如“总计人民币1,000,000元”）；3. 交付与验收3.1 交付时间与地点（1）交付日期：（具体的交付日期，例如“2024年6月30日”）；（2）交付地点：（具体的交付地点，例如“甲方指定的仓库”）；3.2 验收标准与流程（1）验收标准：（根据产品规格书和行业标准制定的验收标准，例如“产品外观完好，功能正常”）；（2）验收流程：（验收流程的详细步骤，例如“甲方在收到产品后，按照附件2中的验收流程进行验收，并在验收合格后签字确认”）；4. 付款与结算4.1 付款条件与方式（1）付款条件：（例如“验收合格后”）；（2）付款方式：（例如“银行转账，账户信息见附件3”）；4.2 发票开具与报销（1）发票类型：（例如“增值税普通发票”）；（2）发票开具信息：（例如“卖方名称、地址、税号”）；（3）报销流程：（例如“甲方在收到发票后，按照公司内部报销流程进行报销”）；5. 售后服务5.1 质保期限与服务内容（1）质保期限：（例如“自产品交付之日起一年”）；（2）服务内容：（例如“故障更换、技术支持、软件升级”）；5.2 故障处理与维修（1）故障报告：（例如“甲方在发现产品出现故障时，应及时通知乙方”）；（2）维修流程：（例如“乙方在收到故障报告后，将在个工作日内响应，并在个工作日内完成维修”）；6. 违约责任6.1 卖方违约（1）卖方未按约定时间、数量交付产品，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=订单总价×1%；（2）卖方交付的产品不符合约定规格或质量，应承担更换、维修或退款的责任。
工厂Excel出入库管理系统-适合工厂使用的仓库台账表格
工厂Excel出入库管理系统，适合工厂使用的仓库台账表格做为仓库管理人员，有一款好用的出入库管理系统，那么仓库做账将会更加方便、快捷、准确，特别是生产企业，对于供应商送货、生产部门领料等，货物出入仓库很频繁，如果手工记录，工作量将会很大，有了这款工厂Excel出入库管理系统，相当于有了功能强大又顺手的自动化工具。
最近在仓库管理QQ群里，很多仓储管理同行提到，需要适合工厂使用的仓库台账表格，他们对表格功能要求不复杂，主要是用于记录货物出入库、自动计算库存、进出库信息查询等，特别提到的，大部分工厂仓库做账，都不记录单价、金额，而只是记录货物数量。
当然，如果您的企业不是工厂，但是做账的要求与此类似，也适合使用这款Excel出入库管理系统。
最近抽时间做了这款工厂Excel出入库管理系统，用了两个星期时间开发，完全使用VBA编程，运行效率高、数据保存安全，这套Excel出入库管理系统最大的特点就是在出入库时只货物货物数量不记录价格，现在正式发布分享给大家使用。
一、工厂出入库表格主界面主界面清爽简洁，总共六个功能按钮：入库单、入库明细、出库单、出库明细、库存汇总、基础资料。
各位同行一看导航面板，应该对各模块功能大概了解。
特别提示：Excel 仓库台账表格使用VBA与宏制作，使用前请按Excel启用宏的方法这篇贴子对Excel设置一下，然后就可以正使用了。
二、仓库基础资料设置在主界面点击“基础资料”按钮，可以看到基础资料工作表。
基础资料其分为三个区域：商品信息、送货单位、领料部门，已经使用不同的颜色填充。
其中商品信息里包括：物料编号、物料名称、规格型号、期初库存，期初库存就是开始使用Excel仓库台账表格时物料的当前库存数量，如果没有期初库存可以设为“0”。
送货单位、领料部门这两个区域不是必填项，如果在物料出入库时不需要这两个信息，可以不用设置。
三、物料入库单与出库单操作在主界面点击“入库单”或者“出库单”按钮，就可以开始进行相应的出入库操作，因为这两个功能非常类似，下面就以“入库单”的操作方法做为例子演示：1、新建单据：要开始一张新的入库单，点击“新建”按钮，此时会自动清空物料列表、日期默认设为当前（可以修改），单据号自动生产。
供应商基本资料表格模板
供应商基本资料表供应商评审表供应商定期评估报告年月日制表：批准：供应商调查表编号:供应商信用记录卡厂商资料卡年月日卡号审核：填表：供应商评鉴1.总则1.1.制定目的为规以合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1.2.适用围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序2.1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：1)品质评鉴：40分。
2)交期评鉴：25分。
3)价格评鉴：15分。
4)服务评鉴：15分。
5)其他评鉴：5分。
2.2.评分办法2.2.1.品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
1)计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*100%2)评分：得分=40*进料批次合格率2.2.2.交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：1)如期交货得25分。
2)延迟1~2日每批次扣2分。
3)延迟3~4日每批次扣5分。
4)延迟5~6日每批次扣10分。
5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3.价格评鉴由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：1)价格公平合理，报价迅速10分。
2)价格尚属公平，报价缓慢8分。
3)价格稍微偏高，报价迅速6分。
4)价格稍微偏高，报价缓慢3分。
5)价格甚不合理或报价十分低效0分。
2.2.4.服务评鉴2.2.4.1.抱怨处理评分由品管部对供应间之抱怨处理予以评分，评分如下：1)诚意改善8分。
2)尚能诚意改善5分。
3)改善诚意不足2分。
4)置之不理0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：1)按期更换7分。
2)偶尔拖延5分。
3)经常拖延2分。
4)置之不理0分。
excel表格生成台账的方法
excel表格生成台账的方法Excel中经常需要使用到生成台账这一个技巧进行辅助统计数据，台账具体该如何进行生成呢?下面是由店铺分享的excel表格生成台账的方法，以供大家阅读和学习。
excel表格生成台账的方法：生成台账步骤1：基础资料与流水记录分开，便于基础数据的维护。
比如新货号、新物料、新产品资料的增加;长期不用的旧货号的删除;以及对基础资料进行备注说明。
这些基础资料的维护工作，都是不方便在流水记录表中进行的。
下图左边部份，是小编对上图“原表”进行处理后，整理出来具有唯一值属性的“鞋店基础资料表”。
生成台账步骤2：期初数据单独存放，这样有利于期初数据的管理(包括核对)。
生成台账步骤3：进货业务单独记录流水帐。
便于利用EXCEL的数据图表功能，对数据进行统计分析。
当然，对于企业仓库入库业务，情同此理哦。
基础资料表中的货号与进货表中的货号，形成一结多的关系。
(利用这种关系，快速录入带有效性的数据的方法，小编将在随后进行介绍)生成台账步骤4：销售业务单独记录流水帐。
便于利用EXCEL的数据图表功能，对数据进行统计分析。
当然，对于企业仓库出库业务，也一样处理哦。
基础资料表中的货号与销售表中的货号，形成一结多的关系。
(利用这种关系，快速录入带有效性的数据的方法，小编将在随后进行介绍)生成台账步骤5：进销存用单独的表，对上述月初、进货、销售表中，对应月份、日期、货号进行汇总计算。
只需要一个SUMIFS就够了。
如果你不会函数，EXCEL的数据透视表也很方便快捷让你完成数据汇总的。
下图左边根据O表中的月份，A列中的货号(带鞋码，将原表中货号与码数等鞋子的基础资料重新整理成唯一的货号)分别计算进货表中的进货数量、销售表中的销售数据。
像这样的工作簿结构设计，你是否认为比较科学合理呢?生成台账步骤6：不信?试试用上面“原表”中的数据表做个图表，能做得出来吗?不能吧!看下面重新设计表结构之后，图表功能实现数据汇总、分析，多好用啊!。
供应商信息登记表2.xlsx3
名称
职务
手机
邮箱
备注
注：“*”为必填项目；填完上述信息请盖章回传。 供应商名称（盖章）：
* 供应商全称 * 地址
* 注册资金 * 税务登记号
* 法人代表 * 结款方式
* 主要产品 * 主要
市场比例(%) * 主要客户 验厂经验
* 占地面积 * 生产能力
设备情况
供应商信息登记表
基本情况(请附工商登记营业执照副本复印件)
成立时间
* 企业网址
年产值
* 纳税类型
总经理
* 员工人数
□ 月结30天 □ 月结60天 □ 月结90天 □ 预付款 □ L/C
市场/销售情况
国内
韩国
日本
美国
欧洲
东南亚
其他
□ 第三方验厂：
□ 客户验厂：
土建情况
m²
* 建筑面积
m²
生产区面积
产线(车间）数量及人员配备情况 条线，平均每条线 人
主要产品的月产值和月产量：
*设备名称
规格型号
数量
配备人数
m² 购置日期
部门部1 品质部2
* 主要岗位联系人
仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表篇一：自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)-----------（如何自下而上搜索某个值）"流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。
附图："库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。
b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。
附图：这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。
重要补充:原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2)) "库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)*流水!c$2:c$10000-流水!d$2:d$10000))特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。
需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。
篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统肯特最新力作二《仓库库存管理系统》，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！................................................主要功能介绍：１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表功能界面截图如下：获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂篇三：用excel实现进销存自动统计用excel实现进销存自动统计随着电脑的普及应用，每一台电脑都可以灵活方便地安装使用excel软件。
原材料供应商管理台账
原材料供应商管理台账
背景
为了确保公司的生产过程中的原材料供应有序，管理方便，并且能够深入了解原材料供应商的情况，本文档旨在建立一份原材料供应商管理台账。
目的
1. 管理公司的原材料供应商，包括但不限于供应商的资料、联系方式、质量检测报告、合作时间等信息；
2. 分析原材料供应商的资质、信誉等情况，为后续的采购工作提供依据；
3. 保证公司的原材料供应有序，降低采购过程中的风险。
运作方式
1. 公司采购部门将原材料供应商的信息录入原材料供应商管理台账；
2. 公司定期对台账中的供应商信息进行整理、更新；
3. 公司可以根据需要对台账中的相应供应商进行筛选和管理。
内容
1. 供应商基本信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式、工商营业执照、税务登记证等；
2. 合作情况：包括合作时间、产品名称、合作过程中的特别要求等；
3. 质量检测：包括供应商的质量检测报告、自检报告等；
4. 信誉评估：包括对供应商的信誉评估情况、公司与供应商的交易情况等。
管理流程
1. 采购部门收集供应商信息和合作情况，并录入台账。
2. 品质部门对供应商的质量检测情况进行记录。
3. 销售部门负责执行供应商的销售服务，并将销售情况记录入库存。
4. 采购部、品质部、销售部共同对供应商的绩效及信誉情况进行评估。
5. 进行供应商的评级管理，及时处理供应商存在的问题。
内容维护
1. 采购部门每接触一个新的供应商，都应该记录其相关信息；
2. 品质部门应当对每个供应商的产品进行检测，将检测结果记录到台账中；
3. 采购部门、品质部门、销售部门负责台账的更新和维护。