项目部后勤保障管理规定

项目部后勤保障管理规

定

Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

×××至×××连接线公路工程第二标段

项目部后勤保障管理制度

为便于项目部全体职工科学合理地处理好工作、休息、学习、生活等各方面的关系，

保持轻松、愉快的精神状态，热情工作，愉快生活，创建合谐团队、文明工地，特制定《项目部后勤保障管理制度》。

一、后勤保障管理机构

项目部后勤保障，经项目经理授权，项目副经理负责，由综合管理部牵头，各部门配合，及时有效地开展有关考勤、采购、用车、生活、宣传接待、文明卫生等管理工作。

项目实施前，由办公室统一制作有关后勤保障管理所需图表、资料；在项目实施过程中，及时收集、整理、保管相关资料，便于制度化地开展有关考核和核算工作。

二、职工劳动纪律

2、劳动纪律

①全体员工应敬业爱岗，忠于职守，服从领导，按时完成各自职责范围内的各项工作；

②员工应爱护项目部公共财物，严禁浪费、污损、破坏公共设施（财产）；

③全体员工应按规定时间上下班，不得无故迟到、早退或缺勤；

④全员应严格遵守劳动纪律，工作时间内禁止在办公区域聚众闲聊、大声喧哗而影响他人工作；无特殊情况，工作时间（07:30—18:00）内禁止逗留生活区；禁止在电脑上从事与工作无关的娱乐活动；

⑤员工应养成良好的生活习惯，离开宿舍或办公室时，及时关掉电灯、电扇、空调、取暖器等用电设施，并随手关门闭窗，防雨防盗。

⑥员工若不在食堂用餐，要做到事先通知后勤部门。

三、请、休假制度

1、员工因公出差、休假或有事外出，应执行请假制度。请假事项，应先由请假人填写《请假单》，再经上一级负责人批准后方可实行。《请假单》在签字完毕后，统一交由办公室管理。具体请假办法如下：

①一般员工请假一天内，由部门负责人批准；请假三天以内，由项目副经理或总工批准；请假超过三天的，由项目经理批准；

②部门负责人请假三天以内，由项目副经理或总工批准；超过三天的，由项目经理批准；

③项目副经理、总工请假，由项目经理批准。

2、为保证团队工作不因个人请假而受影响或致中断，离岗前，请（休）假人应对自己所负责范围内的有关工作，向相关部门或人员进行委托、交接、安排等。

3、为便于食堂安排就餐事宜，请假人在离岗或到岗前，应向食堂知会离、到岗时间。

四、职工出勤、考核制度

1、考勤制度

①考勤分早晚2次进行，考勤有效时间为：早上7:00—7:30，晚上18:00—18:30。

②每月到期，由办公室统计整理考勤资料后，转交给财务科办理绩效考核事宜。

2、出勤考核办法

①项目部实行出勤考核制度，每月根据员工出勤考核情况，相应发放考勤奖金。

②在发放季度、年终奖金时，参考员工每月的出勤情况，酌情增加或减少季度、年终奖金。

五、会议制度

根据施工或其他工作的需要，适时召开各种会议。会议召开，应做到会前有准备，会中有记录，会后有检查、反馈、落实，使会议达到了解政策、明确任务、宣传教育、学习提高、解决问题的效果。

专题性的会议，可由专业部门通知召开；常规性的会议，由办公室通知召开。会议召开前，召集部门应指定人员，以会议通知的形式，通知会议时间、地点、主题、参会部门、人员；开会前，办公室应准备好会场、签到与记录用品等。

会议时间，例行的生产会议，宜与施工例会相配套，于每月25日前召开，以便总结本月工作情况，部署下月工作任务；其他会议，可根据需要适时召开。

六、物品采购制度

1、除专业（专用）性强的物品，由各专业部门采购外，其他日常用品，实行综合管理部统一采购制度。

2、部门内需要采购前，应先由经办人填写《采购申请单》，再由部门负责人签字审核，再报项目副经理签字审批后，交由办公室统一采购。

3、物品采购回来，由部门经办人与办公室办理交接手续后领取使用。

4、专业（专用）性强的物品，由各专业部门参照上述程序进行采购、领用和保管。

七、食堂管理制度

1、食堂采取司务长负责制。由司务长负责食堂的日常管理。

2、食堂每日生活开支，由司务长在采购完毕后，每日填写购物清单并张贴公示。

3、每月月末，由司务长统计整理全月购物清单后，填写报销单，再交由办公室核实，确认后报项目副经理审核，再报项目经理批复，最后由财务进行审核支付。

4、食堂和办公室，应根据每月生活开支的统计资料，分析、测算开支水平及变化情况后，及时提交给领导层，便于调整、变更、下达生活费标准。

5、本着营养、节约的原则，根据下达的生活费标准，食堂应合理安排膳食结构，保障食品卫生。

八、车辆管理制度

1、项目部公用车辆统一由办公室管理，由机料科协助做好车辆日常维护保养等管理工作。

2、专职驾驶员应确保行车安全，不违章、不超速、不酒后驾驶；所有因违规违章驾驶所造成的罚款、扣分等损失，均由驾驶员自行承担。

3、专职驾驶员应对车辆做好日常维护、保养工作，保持车辆整洁及良好的车况。

4、维修、保养、加油（加油卡续存）等事宜，均应由专职驾驶员上报机料科负责人核实后，上报项目副经理批准，并在用车登记簿上记录当日的里程数。

5、针对无专职驾驶员的车辆，钥匙统一交由办公室管理；各部门需用车时，由办公室统一调配，并做好出车登记。

6、除了日常工作出车外，其他外出用车，用车人应先填写《车辆使用申请单》，报项目副经理或总工批准后方可实施；《车辆使用申请单》应及时上交办公室统一管理。如未经同意私自用车或出车，一切后果由驾驶员承担。

九、公务接待、宣传教育、安全卫生管理制度

1、公务接待

除专题性的接待任务由相关专业部门接待外，常规事务性的公务往来，由办公室负责进行接待。接待工作应做到礼貌、热情；接待前应做好必要的场所和用品准备工作。

2、宣传教育

配合施工管理的需要，适时开展各种宣传教育工作，营造“规范施工、科学管理、文明生活”的氛围。

3、安全卫生管理

由安全科协同办公室管理项目部的安全卫生工作。根据实际情况，开展必要的检查评比，保障人员财产安全，保护驻地环境卫生。

十、费用报销制度

项目部费用报销，实行严格的签字审核制度。日常费用报销程序为：报销人填写费用报销单报销人签字相关人（证明人或部门负责人）签字项目副经理、项目总工签字项目经理签字账务审核支付