不合格品管制程序

3.职责用：户不合格品通知
过程
3.1 品保部
3.2 生产工程课
3.3 制不造合部格各品课管制程序 3.4 采返购工课作业指导书
返工产品一次复检合格率
3.5 顾客代表：一旦发生不合格品被发运，负责立即通知顾客。
3.6 处理不合格品之相关职责部门 ：
项目
标识
进料检验 制程不良品 成品检验 客户退货品
品保人员 制造人员 品保人员 品保人员
4.若客户所退之ຫໍສະໝຸດ Baidu品,由仓管拉至退货区，通知品保进行检验,并详实记录检
验状况,呈上判定。
各阶段经鉴别之不合格品上,以《产品标识与追溯管制程序》进行标识：
1.制程中每工序出现不良品后，制造人员将不良品放置于红色胶盒（框）或
其它标示清楚之容器内并作隔离，并用“红色箭头标签”在不良品上进行
3
标识隔离
标识。
不合格品管制程序
计算机等办公用品 返工、纠正设备 返工、纠正技能
不合格品管制过程乌龟图 不合格品管制程序
品保人员 制造人员 仓管人员
供应商
1.目的：
为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。
2.范围进：货检验不合格品
不合格品非预期使用和
从进生料产管过制程、不生合产格作品业、出货到客户、退不货合之各格阶品段管不合制格品的处理均适交之付。的控制
《进料检验品质异常处理单》 《废料处理申请单》 《返工通知单》
不合格品通知
客户 品保部
制造部
品保部
生产工程课
标识、隔离
品保部 制造部
生产工程课
（副）总经理
采购课
不合格品评审
各单位 各单位
返
让
降
报
工
步
级
废
返
接
使
修
收
用
不合格品统计分析
纠正预防措施控制
5.2 工作流程说明
序号
流程块
1
产品检验
2
转下工序
3
不合格品通知
KT-2-14-06
1 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
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文档收集于互联网，已重新整理排版.word 版本可编辑,有帮助欢迎下载支持. 级及品保检验员确认。
3.当品保人员在产品检验过程中发现不合格品时，立即向上级汇报，达退货
水准则开立《返工通知单》通知相关部门，若不良为重复出现或情节严重
则还须开立《品质异常处理单》。
2.经品保进料或制程中发现的不合格品，由检验员负责对不合格品进行标识，
贴上红色相关不良品标签；货仓或生产单位负责对不合格品进行隔离。
3.客户退货由品保人员贴红色不良标签，由仓管拉至退货区隔离。
评审结论有：返工、返修；让步接收；降级使用；报废四种结论。
1.评审结论为让步接收时由顾客代表负责传递不合格品信息给客户，经客户
改进控制。
6. 相关文件：
6.1 产品标示与追溯管制程序
KT-2-13
6.2 数据分析管制程序
KT-2-42
6.3 纠正与预防管制程序
KT-2-21
7. 表单：
7.1 品质异常处理单
KT-2-21-01
7.2 返工通知单
KT-2-19-01
7.3 进料检验品质异常处理单
KT-2-10-02
7.4 废料处理申请单
4
不合格品评审
同意后方可正式实施。
2.不合格品无法维修且客户无法使用时申请报废，货仓填写《废料处理申请
单》由主管签核，工程、品保两部门主管会签后，呈（副）总经理核准。
1.进料物料跟据评审结论，由采购知会供应商做出相应处理。
2.生产单位根据评审结论处置不合格品；对于返工、返修的产品，必要时，
5
不合格品处置
工作内容或标准 1.检验员、生产工人依据检验计划对产品进行检验。 2.用户进货检验或用户使用反馈。 1.检验合格的产品按工艺流程流入下工序或入库。 1.当品保进料检验出现不合格时，开立《进料检验品质异常处理单》通知相
关部门进行评审。 2.当制造工人在产品检验过程中发现不合格品时，且不良率超 2%时，通知上
5.流程及工作流程说明:
5.1 工作流程图
不合格品管制流程图
不合格品管制流程
责任单位
质量记录表单
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OK 产品检验
NG
转下 工序
品保部 制造部 客户 品保部 制造部
《品质异常处理单》 《返工通知单》
4.有关术语和定义：
隔离 仓管人员 制造人员 制造人员 仓管人员
纠正 责任单位（供应商）
制造修理人员 责任单位
责任单位（供应商）
4.1 不合格品：未满足标准及客户的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。
4.2 顾客通知：一旦发现不合格产品被发运，应立即通知顾客。
4.3 顾客特许：无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获得 顾客的让步或偏离许可。
总经理
分 金型部 发 财务部 栏 装配课
采购课
品保部
1 管理者代表 1 营业部
1 品保部
1 行政部
1 生产工程课 1 实装课
1 成型课
1 涂装课
1 PMC 课
1 货仓课
原件保存
1
核准
1 1
1 1
文控中心 审核
制定
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不合格品管制程序
制定日期: 2006-8-5
修订日期 2006-8-5
文件履历表
版次
修订内容
01 新规制定，更符合 ISO9001：2000&ISO/TS16949：2002 及 ISO14001：2004 标准体系
制定部门
由生产工程编制返工、返修作业指导书，交由生产者处置。
3.返工、返修产品必须经过品保检验员的重新检验验收。
4.经评审为须报废品，由仓管人员将报废品拉至报废区做报废处理。
1.每月各生产单位及品保部，对当月的不合格品按《数据分析管制程序》进 6 不合格品统计分析
行统计分析，作为持续改进/纠正预防的输入。
1.各生产单位和品保部，对发生的不合格品按《纠正与预防管制程序》进行 7 纠正预防措施控制