督查督办登记表
企业督察督办工作表模板
1.本期督察发现，没
1.整改后的现是哪天？在
续的保证措施吗？3.在 督察过程中发现其他
同一督察区域还有类似 问题了吗？各公司人
的问题吗？
员反映了什么问题了
吗？
3
检查人：
日期：
责任人：
日期：
集团督察人：
日期：
要求：本表填制时，一个事项填制一行，并附相关证明性材料；相关人员签名并填写日期；内容填写齐全，不得有空白项。
督察督办检查表
公司名称：
部门：
检查时间： 年
月
日
时
分
序 号
检查过程中发现的问题（现象）
详细整改措施及完成 集团督察组检查整改措施完
时间
成情况
整改后的现状或效果
本期及上期检查情况 说明
由公司督察小组成员，对照检查的 1 标准，据实填写，并附相关证明资
料。
由被检查部门的责任 人填写
由集团督察组成员填写
由集团督察组成员填写
说明本期没完成项目 及另外督察的事项
公司督察人员要落实清以下问题： 1.有问题吗？2.谁负责的？3.产生 2 的原因是什么？4.有整改措施吗？ 5.整改措施由谁来实施？6.有具体 完成时间吗？
要求整改措施详细明 确，步骤清楚，有具 体责任人及完成时间 。
集团督察人员每次督察时要 完成以下工作：1.各公司按 时督察了吗？2.反映的情况 属实吗？3.问题发现了吗？ 4.有整改措施或原因分析 吗？5.整改措施实施了吗？
督查工作表格模板
工作方案二
重点工作二
王老师
督查内容二
工作方案二
重点工作二
王老师
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
督查工作表格模板
督查内容
工作方案
重点工作
责任人
备注
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师督查内容一工作案一重点工作一张老师
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师
督查内容一
工作方案一
重点工作一
张老师
督查内容二
工作方案二
重点工作二
王老师
督查内容二
工作方案二
重点工作二
王老师
督查内容二
工作方案二
重点工作二
王老师
督查内容二
工作方案二
重点工作二
王老师
督查内容二
工作方案二
重点工作二
王老师
督查内容二
AA学院督查督办工作登记表
编号：
承办
协办
单位
完成
工作
任务
情况
督查督办
事项摘要
办公室
拟办意见
校领导审签
承办/协办单位
签收
办结情况
1.已办结 2.未办结（转入督查流程）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ监察室发出
督查
督办
通知
后的
办理
情况
未办结原因
（可另附页）
经校领导
审定的宽限期
监察室
发出督查通知
承办/协办单位
签 收
办结情况
1.已办结 2.未办结（转入责任追究流程）
责任
追究
情况
对于未办结的事项监察室提出责任追究建议
分管监察室
校领导批示意见
备注
督办记录表
督办人：刘士友柯华督办时间：2010年4月1日
督办人：刘士友张孝佩督办时间：2010年4月1日
督办人：贺兴军刘士友督办时间：2010年4月2日
督办人：柯华赵丰伟督办时间：2010年4月4日
督办人：樊吉平柯华督办时间：2010年4月5日
督办人：张孝佩柯华督办时间：2010年4月8日
督办人：贺兴军柯华督办时间：2010年7月1日
督办人：贺兴军柯华督办时间：2010年11月17日
督办人：刘士友柯华督办时间：2010年7月5日
督办人：樊吉平柯华督办时间：2010年11月15日
督办人：张孝佩柯华督办时间：2010年11月16日
督办人：张孝佩赵丰伟督办时间：2010年7月6日
督办人：柯华赵丰伟督办时间：2010年11月26日
督办人：柯华张孝佩督办时间：2010年11月26日
督办人：贺兴军及中心领导班子督办时间：2010年11月26日。
督查督办管理制度(含编号及相关表格)
第一节目的第一条强化工作落实，提高工作效率,促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。
第二节适用范围第二条集团公司重要部署、重大决策的落实情况;第三条集团公司领导办公会议定事项的推进情况;第四条集团公司主要领导交办事项的处理情况；第五条各部门重点工作需要横向督办协调的.第三节责任分工第六条集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察,及时反馈情况。
第七条集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。
第四节督办流程督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。
第八条登记：在接到督查督办事项之后,运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。
其中重大和复杂事项,应征求有关部门的意见。
登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。
督查督办事项编号构成：YZ（集团)+总序号+部门类别+序号.部门类别分（共15个）：人事行政部(HR）、运营部(YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司(YX)、城市项目公司(HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部(SJ)、工程部(GC）、采购部(CG）、拓展部(TZ）、营销部（YX）、城市商管公司(SG)、物业管理公司（WG）第九条交办：运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门,交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。
第十条催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。
第十一条调整：确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续,未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚;集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由.第十二条办结:承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。
安全生产督导检查登记表
16
热源系统运行管理人员是否监督承包商的工作
是口否口
17
热源系统运行、节能' 调试、改造等工程项目，签订的合同文本中是否明 确约定了实施结果和有效期限
是。否0
18
应急管理
是否制定了热源系统安全应急预案
是口否口
序号
项目
要点
结果
19
应急管理
应急预案是否包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和 存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急 处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容
（年 月 日）
单位名称：
法定代表人：
分管领导：
电话、传真：
单位地址：
暗查暗访组组长签字：
（包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）
受查单位负责人签字：（单位盖章）
（包括对本次资料存档、治安保卫及消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）
全省安全生产暗查暗访检查登记表（热源系统）
是。否0
12
档案资料是否放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册
是口否Q
13
资料填写是否详细、准确' 清楚，填写人应签名
是口否口
14
供应商管理
在合同中是否明确承包商在处理影响热源系统运行的紧急事件时从接到 通知到到达现场的时间及其他相关要求
是口否口
15
承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规 定
是口否口
36
燃气管道不用于承重，用气时无颤动，可靠接地
是口否口
37
用气设备在使用寿命内并定期进行安全检测
学校督导检查记录表
学校结核病防治工作督导检查记录表
督导日期
年月日
被督导单位（签章）
被督导单位
负责人签字
学校卫生室医生签字督 Nhomakorabea导
检
查
内
容
1、根据教育行政部门的部署，在卫生部门指导下，将结核病防治工作纳入学校工作计划。
2、建立一把手负总责、分管校长具体抓的防控工作责任制，并将责任分解到部门落实到人。
3、明确疫情报告人
4、开展结核病防控健康教育。
5、按疾控机构指导开展和落实学生做好晨检和病假追踪工作。
存
在
问
题
工
作
建
议
督导人员：
月专项工作督办督查情况登记表
朱敏
童世和
何文富肖毅敏
新闻中心改造市设计院施工图纸已经完成，原设计单位（华东设计院）已出审图意见，第三方设计院（机电部设计院）正在审核
2008年11月20日产业系统人力资源专题办公会
（179期）
制定产业系统人力战略规划
产业公司人力资源部牵头负责，09年年初提交方案
产业公司
人力资源部
朱敏
何文富
正在进行
2008年8月20日广电大厦后期建设及搬迁工作专题办公会
（135期）
广电大厦电视新闻中心总体和技术方面的工作进度及目标
9月1日前完成土建及装修方案；10月1日启动土建工作，明年7月内完成土建和室内装饰；技术部门同期进行前期工作09年6月技术部门全面进入，9月完成各类设备的调试，10月1日开始搬迁
基建办
2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会
规范公务用车和办公用房的市场化
行政后勤中心
陈正
杨渝生
郭庆
李波
规范公务用车阶段性工作已完成；办公用房市场化方案已完成，待实施
2008年8月20日广电大厦后期建设及搬迁工作专题办公会
（135期）
制定广电大厦后勤管理到位进程表
行政后勤中心
杨渝生
李波
正在进行
2008年8月20日广电大厦后期建设及搬迁工作专题办公会
2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会
积极推进产业公司的上市工作，力争一个企业上市方案获得批准，并力争进入实施期
产业公司
朱敏
何文富
五家公司已经剥离出产业公司，现正进行广告和薪酬成本测算。
2008年5月集团（总台）专题民主生活（扩大）会
完成大足项目总体规划、控制性详规及“欢乐龙水世界”修建性规划及报批，力争开工建设
督导、督查登记表
中心小学校办学条件督导记录表学校：麻布岗镇中心小学（印章）时间： 2013 年 9月 6 日一级指标二级指标评定要点及等第核查办法达成值或情况要点结论一占地面积、建筑面积、体育活动场馆1.小学生均占地面积不低于18㎡，初中生均占地面积不低于23㎡。
生均占地面积：小学达到或高于18㎡；小学低于18㎡在17㎡以上，（外来务工人员子女占生源30%以上的，小学不低于15㎡、）的为基本合格；否则为不合格。
实地考察查阅资料占地面积16500平方米，生均占地面积为18.15平方米。
合格2.小学生均校舍建筑面积不低于4.5㎡。
初中生均校舍建筑面积不低于6㎡。
生均校舍建筑面积：小学达到或高于4.5㎡；小学低于4.5㎡在3.5㎡以上；否则为不合格。
校舍建筑面积4669平方米，学生人数909人，生均校舍建筑面积为5.14平方米。
合格3.有平整、适用的操场。
小学生均活动面积不低于4㎡（含风雨操场）；初中有不低于300米环形跑道及100米直道的田径场（老城区学校环形跑道最少不低于200米）。
小学生均体育活动面积达到或高于4㎡（含风雨操场），有300米以上环形跑道及100米直道的田径场；否则为不合格。
有平整、适用的操场。
活动面积4560平方米，生均活动面积为4.95平方米。
合格二图书、仪器设备及实验室、专用教室4.教学仪器设备齐全。
学校教育装备高于《广东省中小学教育技术装备标准（Ⅲ类）》。
达到《广东省中小学教育技术装备标准（Ⅲ类）》的为合格；低于Ⅲ类但70%以上的装备达到Ⅲ类的为基本合格；达到Ⅲ类的装备不足70%的为不合格。
实地考察查阅资料学校教育装备达到《广东省中小学教育技术装备标准（Ⅱ类）》。
合格5.有图书资料及阅览室。
生均藏书量小学不少于20册、初中不少于30册。
藏书室和阅览室都有的为合格；缺少藏书室或阅览室之一的为基本合格；藏书室和阅览室均无的为不合格。
有图书资料25106册，有阅览室1个。
合格生均藏书量：小学达到或超过20册、（不含数字图书）；否则为不合格。