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文件名称
借阅人
借阅时间
归还时间
备 注
记 录 清 单
（JL—BG05）
序号
记 录 名 称
编 号
保存期(年)
备 注
文件/记录归档登记表（JL—BG06）
序号
文件/记录名称
编 号
存档日期
归档人
资料员
存档位置
备 注
记录借阅登记表
编号：（JL—BG07）
序 号
记录 名 称
编 号
借阅人
借阅日期
归还日期
资料管理员
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
合 同 评 审 表
JL—XS18
备 注
文件/记录销毁登记表
（JL—BG08）
序号
文件/记录名称
销毁时间
销毁人
批准人
管理评审计划
编号： JL—BG09
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审报告
编号: JL—BG11
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
培训内容
考核方式
备注
编制: 审核: 批准: 日期:
设备购置申请表
编号: JL—XS14
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设备设施一览表
编号:JL—SC16
序号
文件名称
文件编号
发布时间
实施时期
备注
文件发放/回收登记表(JL —BG02)
受控号
文件名称
文件编号
份数
收文
部门
收文人签名
发放日期
回收日期
备 注
文件更改通知单
编号：（JL—BG03）
文 件 名 称
更改处（页码、条号）
生 效 日 期
更改理由
更改内容
分 发 范 围
编 写
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
文 件 借 阅 登 记 表（JL —BG04）
□初次评审 □修订(原评审表号: ) 编号:
合同/信息卡编号
提出人/日期
信息来源
□电话记录 □附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人： 日期：
本公司为满足顾客要求做出的承诺
填写人： 日期：
销售部
（评审标书或合同的合法、完整性、明确性））
填写人： 日期：
（JL—XS21）
3年
47
22
《设计开发立项书》
（JL—ZJ22）
3年
48
23
《设计开发任务书》
（JL—ZJ23）
3年
49
24
《设计开发验证报告》
（JL—ZJ24）
3年
50
25
《设计开发更改单》
（JL—ZJ25）
3年
51
26
《供方评定记录表》
（JL—XS26）
3年
52
文件清单
编号： （JL—BG01）
质量记录目录
序号
名 称
编 号
保存期限
序号
名 称
编 号
保存
期限
1
《文件清单》
（JL—BG01）
3年
27
《合格供方名录》
（JL—XS27）
3年
2
《文件发放/回收登记表》
（JL—BG02）
3年
28
《供方业绩评定表》
（JL—XS28）
3年
3
《文件更改通知单》
（JL—BG03）
3年
29
《计划采购申请单》
（JL—XS29）
《管理评审报告》
（JL—BG11）
3年
37
《监视和测量设备一览表》
（JL—SC37）
3年
12
《员工培训记录》
（JL—BG12）
3年
38
《内部审核实施计划》
（JL—BG38）
3年
13
《培训计划表》
（JL—BG13）
3年
39
《内部审核检查表》
（JL—BG39）
3年
14
《设备购置申请表》
（JL—XS14）
4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。
销 售 合 同（公司正式合同文本）
《仓库台帐》
（JL—XS33）
3年
8
《文件/记录销毁登记表》
（JL—BG08）
3年
34
《生产安排单》
（JL—SC34）
3年
9
《管理评审计划》
（JL—BG09）
3年
35
《（ ）月库存清单》
（JL—XS35）
3年
10
《管理评审会议记录》
（JL—BG10）
3年
36
《产品检验记录》
（JL—SC36）
3年
11
3年
40
《首/末次会议签到表》
（JL—BG40）
3年
15
《设备履历表》
（JL—SC15）
3年
41
《年度内部审核计划》
（JL—BG41）
3年
16
《设备设施一览表》
（JL—SC16）
3年
42
《内部审核不符合报告》
（JL—BG42）
3年
17
《销售业务信息卡》
（JL—XS17）
3年
43
《内部审核不合格项分布》
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制: 日期:
销售业务信息卡
编号： JL—XS17
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
（JL—BG43）
3年Baidu Nhomakorabea
18
《合同评审表》
（JL—XS18）
3年
44
《内部审核报告》
（JL—BG44）
3年
19
《销售合同》
（JL—XS19）
3年
45
《纠正措施实施表》
（JL—BG45）
3年
20
《顾客投诉处理报告》
（JL—XS20）
3年
46
《预防措施实施表》
（JL—BG46）
3年
21
《顾客满意程度调查表》
3年
4
《文件借阅登记表》
（JL—BG04）
3年
30
《采购合同》
（JL—XS30）
3年
5
《记录清单》
（JL—BG05）
3年
31
《外购件检验记录》
（JL—SC31）
3年
6
《文件/记录归档登记表》
（JL—BG06）
3年
32
《不合格品报告》
（JL—SC32）
3年
7
《记录借阅登记表》
（JL—BG07）
3年
33
质检部
（评审设计技术能力；评审检测能力）
填写人： 日期：
生产部
（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）
填写人： 日期：
评审结论
填写人： 日期：
备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；
2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；
3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制: 审核: 批准: 日期:
培训记录表
编号: JL—BG12
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共 人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培 训 计 划表
编号:JL—BG13
日期
受培训部门
受训人员
培训方式
借阅人
借阅时间
归还时间
备 注
记 录 清 单
（JL—BG05）
序号
记 录 名 称
编 号
保存期(年)
备 注
文件/记录归档登记表（JL—BG06）
序号
文件/记录名称
编 号
存档日期
归档人
资料员
存档位置
备 注
记录借阅登记表
编号：（JL—BG07）
序 号
记录 名 称
编 号
借阅人
借阅日期
归还日期
资料管理员
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
合 同 评 审 表
JL—XS18
备 注
文件/记录销毁登记表
（JL—BG08）
序号
文件/记录名称
销毁时间
销毁人
批准人
管理评审计划
编号： JL—BG09
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审报告
编号: JL—BG11
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
培训内容
考核方式
备注
编制: 审核: 批准: 日期:
设备购置申请表
编号: JL—XS14
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设备设施一览表
编号:JL—SC16
序号
文件名称
文件编号
发布时间
实施时期
备注
文件发放/回收登记表(JL —BG02)
受控号
文件名称
文件编号
份数
收文
部门
收文人签名
发放日期
回收日期
备 注
文件更改通知单
编号：（JL—BG03）
文 件 名 称
更改处（页码、条号）
生 效 日 期
更改理由
更改内容
分 发 范 围
编 写
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
文 件 借 阅 登 记 表（JL —BG04）
□初次评审 □修订(原评审表号: ) 编号:
合同/信息卡编号
提出人/日期
信息来源
□电话记录 □附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人： 日期：
本公司为满足顾客要求做出的承诺
填写人： 日期：
销售部
（评审标书或合同的合法、完整性、明确性））
填写人： 日期：
（JL—XS21）
3年
47
22
《设计开发立项书》
（JL—ZJ22）
3年
48
23
《设计开发任务书》
（JL—ZJ23）
3年
49
24
《设计开发验证报告》
（JL—ZJ24）
3年
50
25
《设计开发更改单》
（JL—ZJ25）
3年
51
26
《供方评定记录表》
（JL—XS26）
3年
52
文件清单
编号： （JL—BG01）
质量记录目录
序号
名 称
编 号
保存期限
序号
名 称
编 号
保存
期限
1
《文件清单》
（JL—BG01）
3年
27
《合格供方名录》
（JL—XS27）
3年
2
《文件发放/回收登记表》
（JL—BG02）
3年
28
《供方业绩评定表》
（JL—XS28）
3年
3
《文件更改通知单》
（JL—BG03）
3年
29
《计划采购申请单》
（JL—XS29）
《管理评审报告》
（JL—BG11）
3年
37
《监视和测量设备一览表》
（JL—SC37）
3年
12
《员工培训记录》
（JL—BG12）
3年
38
《内部审核实施计划》
（JL—BG38）
3年
13
《培训计划表》
（JL—BG13）
3年
39
《内部审核检查表》
（JL—BG39）
3年
14
《设备购置申请表》
（JL—XS14）
4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。
销 售 合 同（公司正式合同文本）
《仓库台帐》
（JL—XS33）
3年
8
《文件/记录销毁登记表》
（JL—BG08）
3年
34
《生产安排单》
（JL—SC34）
3年
9
《管理评审计划》
（JL—BG09）
3年
35
《（ ）月库存清单》
（JL—XS35）
3年
10
《管理评审会议记录》
（JL—BG10）
3年
36
《产品检验记录》
（JL—SC36）
3年
11
3年
40
《首/末次会议签到表》
（JL—BG40）
3年
15
《设备履历表》
（JL—SC15）
3年
41
《年度内部审核计划》
（JL—BG41）
3年
16
《设备设施一览表》
（JL—SC16）
3年
42
《内部审核不符合报告》
（JL—BG42）
3年
17
《销售业务信息卡》
（JL—XS17）
3年
43
《内部审核不合格项分布》
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制: 日期:
销售业务信息卡
编号： JL—XS17
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
（JL—BG43）
3年Baidu Nhomakorabea
18
《合同评审表》
（JL—XS18）
3年
44
《内部审核报告》
（JL—BG44）
3年
19
《销售合同》
（JL—XS19）
3年
45
《纠正措施实施表》
（JL—BG45）
3年
20
《顾客投诉处理报告》
（JL—XS20）
3年
46
《预防措施实施表》
（JL—BG46）
3年
21
《顾客满意程度调查表》
3年
4
《文件借阅登记表》
（JL—BG04）
3年
30
《采购合同》
（JL—XS30）
3年
5
《记录清单》
（JL—BG05）
3年
31
《外购件检验记录》
（JL—SC31）
3年
6
《文件/记录归档登记表》
（JL—BG06）
3年
32
《不合格品报告》
（JL—SC32）
3年
7
《记录借阅登记表》
（JL—BG07）
3年
33
质检部
（评审设计技术能力；评审检测能力）
填写人： 日期：
生产部
（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）
填写人： 日期：
评审结论
填写人： 日期：
备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；
2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；
3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制: 审核: 批准: 日期:
培训记录表
编号: JL—BG12
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共 人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培 训 计 划表
编号:JL—BG13
日期
受培训部门
受训人员
培训方式