道路旅客运输班线经营可行性报告

道路旅客运输班线经营可行性报告

龙塘至铜仁班线新增

一、拟经营班线客运状况调查

公司概况

贵州石阡启灵运输有限责任公司，系铜市一类客运运输企业，主要从事道路省际、市际、县际、县内班线；近年来，随着改革不断深入，管理不断升级，该公司取得较快的发展，2011年度企业服务质量信誉考核被省运输局评为优良（AA）等级。

为促进龙塘、铜仁两地客运班线发展，方便人们出行，改善乘车环境，拟新增龙塘至铜仁班线。

该班线运距为168公里；路面为：三级油路；途径：石阡江口、坝黄，运行时间约为4小时，班次：每天每车一个单趟次。始发站场：龙塘客运站，终到站：铜仁客车站。

安全设施调查：全程路段设有醒目安全警示牌，危险路段设有安全护栏，能确保班线正常通行。

安全保障措施：驾驶员定期进行安全法律、法规、安全生产管理制度及道路运输条例的学习、教育，提高驾驶员安全行车意识。

严格对车辆定期进行二级维护、等级评定检测，发车前做好例检工作、配齐防火、防滑等相关工具，确保车辆良好运行状态。

根据客运市场客源调查，运行后预测实载率为80%至85%。根据黔交财【2002】39号文及黔价【2009】12号文件规定，龙塘至铜仁班线的票价为：63元。

客流情况

龙塘至铜仁班线投入新的运力后，将给两地人们出行带来方便、快捷。根据客源流量，两地的客源每天约50-70人，年客运量可达18300-25620人。该班线投入运营将为两地人们出行创造方便快捷的乘车条件，社会效益和经济效益明显。

一、拟经营班线运营方案

龙塘至铜仁新开班线拟投入2辆30座中型中级客车经营，根据通路通行条件，本车型适合该条路通行条件。

起点站：龙塘客运站，终点站：铜仁客车站，运行时间约为4小时，每天每车各发1个单趟次。

该公司严格按照安全生产管理制度道路运输条例管理、定期对驾驶员进行安全学习、教育，严格按照服务质量信誉考核标准考核驾驶员。要求驾驶员遵守道路运输的相关法律、法规，做到安全经营、优质服务。

三、拟经营班线效益分析

各运收入测算

按拟投入的车型，预计投资成本测算如下：车价（含上户费）为：38万元。

班次编排设想：日发每各1单趟次，预测发班率90%，开通

后预计旅客实载率85%。

1、单程票价：63元

2、单趟收入：63元/座×30座×85%=1512元

3、月收入：1512×（30天/月×90%）=40824元

4、年成本收入：40824元/月×12月=489888元

客运成本测算：

1、月成本：

保险费：2250元；工资：4000元；

油料：7509元；企业管理费：2800元

轮胎磨损：600元；税收：450元；

车辆折旧：5191元；车辆维修理费：500元；

二级维护及等级评定工本费月摊为：500元

其他费：2000元；停车和其它相关费：400元

合计：26200元。

2、年成本：26200元×12月=314400元；

利润测算：

1、月利润：40824元-26200元=14624元，

2、年利润：489888元-314400元=175488元。

3、预计收回成本：根据预测投资收益约需35个月收回成本。

四、可能对其他相关经营生产者产生的影响

该公司申请龙塘至铜仁班线是属于新开班线，满足滞留旅

客乘车需要前提下新增的。所以不会与其他班线发生客源上的矛盾，也不会给其他经营者造成经营上的冲击，该公司将严格按照行政许可证可相关规定，规范经营行为，维护良好经营秩序。遇有问题积极反映、协商、沟通，实现和其他班线客运经营业户和谐共赢格局。

五、经营风险及应对措施

经营风险：

1、交通安全事故及保险：交通事故保险赔付不足的赔付风险。

2、成本变动：在6年的经营中，难免出现税费、燃料、保险、车辆零配件、司乘人员过路过桥费等运行成本的增加，造成收不抵支的情况。

3、管理水平：由于管理不到位或服务质量下降等，造成客源流失、方面的风险。

4、其他不可抗力因素：自然灾害、瘟疫等。

应对措施：

1、管理服务：强化安全管理，提高服务质量，调节合理价格，以安全运行和服务质量为中心，严格成本管理，创造一流服务，一流管理。

交通安全事故及保险：足额齐全投保，以此来增加企业的抵御风险能力，若发生交通事故，右以减少损失。

3、若发生重、特大交通事故：按照该公司《重、特大安全

事故应急处置预案》，由公司主要领导、安全管理人员和相关科室的人员及时赶赴现场，及时开展救援工作，将事故损失降到最低限度。

4、其他不可预见及不可抗力的原因：若发生了特别严重的事故，该司完全可凭借自有的综合实力消化由此带来的经济损失，完全具备抵御风险能力。

综合分析评估上述五个方面，龙塘至铜仁新增运力许可后，社会效益和经济效益明显，是一个可行的开发项目。

二0一三年九月二十八日