ISO利器管理控制程序(最新)

文件编号：FW-QCP-22 版次： A/1
1.目的：
为规范公司员工在生产过程中的利器的合理使用，或在生产过程中断裂遗失等被流入到成品里，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外的事故，对人生造成伤害。

特制定本程序，对用于生产的所有利器进行严格控制。

2.适用范围：
凡本公司所有使用于生产的利器均适用。

3.定义：
3.1利器：所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。

主要包括以下几种：
3.1.1.相关刀/工具：缝纫针、缝纫大剪刀、小剪刀、办公剪刀、美工刀、自制刀等；
3.1.2.包装/装配用工具：镊子、螺丝刀、贴皮用针锥、封箱胶纸机等。

4.权责:
4.1. 行政部负责程序的制定及监督实施；；
4.2.品质部：
4.2.1.负责在本厂范围内实施监督、检查以及违规处理；
4.2.2.负责对本厂员工进行断针、利器制度的培训、宣传工作；
4.3.生产部：
4.3.1.负责利器的发放、使用、保养并记录的管理工作；
4.3.2.生产部指定监管人对生产用利器的使用情况进行监管；
4.3.3.各生产用利器应登录《利器清单》（附件一）
4.4.利器的使用者：
4.4.1.负责使用时对利器的保管、保养；
4.4.2.遗失或损坏应立即向监管人说明情况并记录，并同时由相关负责人组织寻找遗失利器或残片（执行
5.3条款）；
4.5.仓储：
4.5.1.负责对利器的入/出库、记录工作；
4.6.以上4.3适用于其他使用部门，但由其部门各自指定监管人负责监管；
5. 管理细则：
5.1.利器发放及领取：
5.1.1.各部门要按实需请购利器，经部门负责人（或以上）批准，方能进行采购；
5.1.2.由采购统一购买，入库后由监管人统一领取并保管；
5.1.3.员工需领用利器，由部门负责人同意，监管人再将利器交由使用人签收领用，并在规定时间内归还或接受检查；
5.1.4.利器损坏须执行5.3条款，且经相关品管员确认及品质组长方可以旧换新。

否则不予发放（特殊情况须由公司最高主管或其授权人核准）；
5.1.5.生产部下班时监管人收回当天发放的利器并检查利器的完整程度，并清点交回的利器数量与《利器收发记录表》（附件二）中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜；生产时再按
文件编号：FW-QCP-22 版次： A/1
需领用并记录；
5.1.
6.任何人不允许私自携带利器进入工作场所。

5.1.7.生产车间不允许使用订书机、回型针、大头针、图钉等非必须利器。

有必要时，可用办公用胶水代替，或远离生产的场所；
5.2.利器使用：
5.2.1.公司使用的利器均为采购统一购买入库后，各使用部门统一领取并管理；
5.2.2.生产部执行5.1.5条款，其他部门非生产用利器则由领用人各自保管、保养，其监管人每月检查2次；
5.2.3.在公司任何场所、岗位上不能有裸刀片，禁止使用此类利器，必须有编号，安全的刀架或经过安全缠绑的，或带有包装盒；
5.2.4.所有员工使用的利器必须放于指定位置，并以适当长度的挂绳系于生产线或工作台，防止利器遗失；
5.3.利器遗失或损坏后措施：
5.3.1.员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片（含断针），收集齐全后交相关品管员确认并由品质组长签核后，从监管人处以旧换新；以旧换新发放前，监管人应对回收的残片进行“拼图”还原成“整个利器”，再次确认无误后方可发放新的“利器”；
5.3.2.若员工寻找利器后发现遗失，立即上报，由负责人组织再次寻找，同时应通知品管对涉及产品隔离直至找到为止。

如无法找回，则涉及物品要100%经过金属探测，如为金属配件产品须100%检查。

若仍无法找回，由负责人组织彻底清扫受涉现场并知会本公司最高主管；
5.3.4.丢失、损坏、断、换针的利器应将详情记录于《利器收发记录表》；
5.3.5.品管部每天巡查生产使用的利器是否符合要求，使用部门主管检查每周≥1次，品质部主管每月≥1次；
5.4.已损坏的利器，由仓库申报，经批准后，统一“废品变卖”或“销毁”处理。

5.5.利器编号规则：采购回来的生产用利器，生产部信用时采购01、02、03顺序依次编号，详见《利器收发记录表》
6. 附件
6.1.（附件一）：《利器清单》
6.2.（附件二）：《利器收发记录表》。