工程材料领用规定及流程手续

工程材料领用规定及流程手续

1.生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单

要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。

2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房，第二联

交回生产部门。

3.库房接收及备料：

要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。

4.领料：

生产部门依据审批后的领料单（第二联），按工序进度分批领料。

填写领料小票（写明工程名称，领料品种及数量，不可超出领料审批单审批数量）签字后可由组员至库房领料。领出的材料由生产部门负责保管。如有丢失照价赔偿。

5.库房发货：

库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核对无误后发货。填写四联出库单由领料人签字。同时在原始领料审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。

6.退料：工程完工后，由生产部门负责办理剩余材料退库手续。

库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料规格数量。

7.工程完成后领料审批单归档：

由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查，复查签字后按编号归档。

8.补领手续：

由生产部门填写材料补领申请单，写明原因，经质检部审核并判断属性：1. 工程部签发的修改补加维修

2. 制作原因的返工（视情节按规章规定处罚）

3. 材料丢失人为破损（照价赔偿并处罚款）

之后交厂长审批签字后交库房领料。

材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。

9.夜间领料：

原则上夜间不办理领料审批手续。

特殊情况：1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领料。写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手

续。（第一联与值班记录交厂长，第二联交库房）

2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领

料情况及单据。

由厂长调查情况并向上级汇报。

3. 司机返厂领料：

司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间

办公室值班人员汇报并共同至库房领料。其他后续手

续同上述。司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂

长。

10.库房职责;

手续不齐或未按上述领料审批签字手续的不与发货。11.门卫职责：

对出厂车辆进行检查。

正常情况凭质检部签发的出厂合格证放行。

夜间返厂车辆再次出厂，门卫需上车检查。如有货物材料

等须由司机出据办公室值班员签发的出门条。否则不与放

行。出门条于次日上午交厂长。