2011年度QMS EMS HSPM管理评审报告
文件系统符合性检查单QMSEMSOHSMS认证机构自我评价报告
文件系统符合性检查单QMSEMSOHSMS认证机构自我评价报告文件系统符合性检查单 (QMS /EMS/OHSMS) )（认证机构自我评价报告）受评审方：地址：电话：传真：EMAIL:评审方：中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审员：日期：年月日说明：1.本文件正文部分查单依据 CNAS-CC01 编制附录 1 和附录2 分别依据 CNAS-CC121、CNAS-CC131 编制；认可范围包括 EMS和 QMS 领域的认证机构除填写正文部分检查单外同时应分别填写附录 1 及附录 2 的检查单。
2.认证机构在填写检查单第三列时不仅需填写与准则要求所对应文件的具体条款还应简要描述为满足认可准则要求所采取的具体措施。
如涉及到手册和程序文件以外的文件则提交文审材料时应将这些文件一并提交。
3.评审员应逐项对认证机构文件的符合性进行评价将发现的认证机构文件存在的问题记入“问题描述”栏并进一步记录所发现问题的纠正情况描述最终的文件符合性且需在本文件首页签字。
文件系统符合性检查单 (QMS/EMS/OHSMS)认可准则条款号检查事项与该认可准则要求相对应的认证机构文件名称及条款（认证机构填写）问题描述（评审员填写）符合性评价（评审员填写）5 通用要求 5.1法律与合同事宜 5.1.1法律责任认证机构应为一个法律实体或一个法律实体内有明确界定的一部分以便认证机构能够对其所有认证活动承担法律责任。
政府的认证机构因其政府地位而被视为法律实体。
5.1.2认证协议认证机构与客户之间应有在法律上具有强制实施力的提供认证服务的协议。
此外如果认证机构有多个办公场所或客户有多个场所则应确保授予认证并颁发证书的认证机构与认证范围覆盖的所有场所之间有在法律上具有强制实施力的协议。
5.1.3认证决定的责任认证机构应对与认证有关的决定（包括授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销认证）负责并应保持做出上述决定的权力。
5.2公正性的管理 5.2.1认证机构最高管理层应对管理体系认证活动的公正性做出承诺。
2011年年终管理评审报告
1 本年与比较去年维修单完成比率及完成准 时率分析； 2、本年与比较去年车间设备故障率分析； 3、本年与比较去年用电情況分析； 4、本年与比较去年使用燃料情況分析； 维修部 5、本年与比较去年用水情況分析； 6、本年与比较去年锅炉水质的情況分析；
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
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输出
存在问题及须跟进之项目
5、本年与比较去年投诉供应商的内容及反馈 采购部 时间分析 6、本年与比较去年原材料、包装材料、燃料、 低值易耗品总金额及内容分析 7、本年与比较去年代表性的原材料、包装材 料、 燃料、 低值易耗品采购量与单价变化分析 8、本年与比较去年供应商考核情况 9、食品安全目标的考核情况 10、部门全年工作总结、12 年工作改进计划、 12 年物料价格趋势评估 1、本年与比较去年半成品、成品的生产数量 分析； 2、本年与比较去年半成品、成品的生产数量 准确率分析； 3、本年与比较去年各类产品的产出率分析；
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
生产部
管理评审报告
Байду номын сангаас
管理评审报告2011
二、公司质量管理体系内部审核情况分析：
1、审核综述：
公司于2010年7月18日－7月19日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现4个一般不合格项，涉及4个部门；所发现的4个不合格项，已由责任部门在8月25日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。
2、质量管理体系运行状况评价：
根据2010年度管理评审决议要求，公司于2011年主要布置检验文件和工序文件等相关文件的修订和改版制作，使质量体系三阶文件更趋合理，更具可操作性。公司另推行EHS体系，相关文件对ISO9001是有益的补充，例如对公司原ISO9001体系未覆盖的例如化学物质的管控，在EHS体系里得到说明和指引。
公司目标：2010年度成品首次检验合格率：95.4%<98%
2010年度客户满意度：平均96.2分〉92分
首次检验合格率未能达到公司目标，生产部、工程部和品管部对此进行了分析，主要是生产品种多，更换快，同种产品批次与批次之间间隔时间较长，员工技能不能保持稳定，其根源还在于岗前、在岗培训不足，需要重行修订公司的培训思路和流程，根据公司的实际生产情况，岗位培训应进行重复多次培训，按产品类型，每季度对岗位技能进行重新评估等等。
各部门品质目标达成的情况参见各部门品质目标月报和总结，总体情况良好，说明各部门依照公司的要求，很好的开展工作。
五、产品、过程质量趋势
通过对客户满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在质量管理体系运转的这一年来，公司的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范作业程度有所加强，客户有效投诉数明显减少，同比2009年有下降，而2010年公司销售数量和金额同比在大幅度增加；本年度公司加强对员工ISO9001的培训，以客户为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。
2011年管理评审计划及报告
评审类别
例行评审■
临时评审囗（原因：）
评审目的
为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质量管理体系满足ISO9001：2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。
评审方式
采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告
2.内外部审核情况报告：2010年4月29日，本公司内部组织了内审小组成员对质量管理体系实施情况进行了初次的内部审核，内部审核过程中发现的问题各部门都较重视，针对开出的不合格项进行了整改，并对审核员提出的不合格项实施了纠正，从执行效果看应达到体系的有效性要求。内部审核中发现有4个一般不合格项：A.工程部JH-618零件图名与《材料清单》记录不一致，且零件图编号未按程序文件要求执行，《质量手册》及标准第4.2.4条；工程部纠正措施：将未完善的名称及编号按材料清单中的更改及填写完整，并确认，同时所有以后配套工程资料在材料清单完善后再整理相关零件图，一次性分发给相关部门。B.人事部《培训签到表》有涂改，《内审会议签到表》记录不详，《质量手册》及标准第4.2.4条；人事部纠正措施：重新审核《培训签到表》不再出现涂改现象，重新核实2010年的《内审会议签到表》完善会议时间。C.注塑部----大身注塑生产未能按程序文件要求即时编制《工艺参数表》，《质量手册》及标准第7.5.2条；注塑部纠正措施：待模具修正后正常生产时即时编制完成。D.品管《检验、测量、和实验设备一览表》中对检测设备的编号记录管理不详，《质量手册》及标准第7.6条；品管纠正措施：即时完成对检测设备的编号，并登记在《检验、测量和实验设备一览表》中。2010年5月外审小组成员对本公司进行了外审，发现1项不合格，工程部7D4蓄电池泵产品型号JH-607的设计开发相关资料，在设计开发输入到输出的评审记录没有提供，标准第7.3.4条，工程部纠正措施：对以后产品评审过程中进行严格评审并书面进行记录和存档。也一同对各部门提出需体系运行需注意的问题的建议项，2011年4月内审进行验证，建议项已得到改进。从本次内部审核的情况看：本公司的质量管理体系能按ISO9001：2008标准的要求执行，运行基本有效，但从审核中也发现部分管理工作，在一些细节工作方面还需进一步完善，确保满足质量管理体系能简单、有效、符合体系要求地实施。
管理评审报告(2)
管理评审报告编制：吕小帅审核：姜万才审批：高建军中国四海控股有限公司2014年11月管理评审报告2014年是公司认真落实“以全面改善项目管理为核心，以打造持续竞争力为主线，务实创新、稳中求进，彻底实现公司发展方式的全面转变”的一年。
全体员工在董事长、公司领导带领下，认真贯彻执行了质量、环境、职业健康安全三个标准，认真执行了《管理手册》、《程序文件》、《项目管理手册》，以及公司相关管理制度，对全公司在施工程进行了以加强项目管理体系建设、加强质量管理、环境管理、职业健康安全管理、经营成本控制等为重点的综合检查，加强了公司施工生产、经营管理各项工作，提升了公司管理水平和竞争实力，取得了一定的绩效。
一、公司年初召开了工作会议，对公司总部各部门、各单位下达了2014年度经营管理（含质量、环境、职业健康安全）目标、指标，对其目标、指标管理做到了细化和分解，签订了责任书，为完成2014年各项经营管理目标、指标明确了方向。
本年度公司各系统管理体系运行基本正常、有效，公司的管理方针、管理目标是充分的、适宜的，公司的各项基础建设有了进一步加强，管理水平和竞争实力得到了提高。
二、为保证公司管理体系运行有效地进行，年初公司下发了“关于2014年贯标工作安排的决定”（四海企发[2014]13号）文件。
文件中根据2014年公司经营管理工作的重点，如何做到管理体系运行与之相适应，对全年贯标主要工作从加强培训，体系文件修改，加强综合检查，做好内审、管理评审，做好体系运行指导，做好迎接年度外审等工作做了统筹安排，保证了全年管理体系运行有计划、按步骤、有条不紊地进行，达到了贯标的目的和效果。
三、加强了贯标培训工作。
从进一步搞好贯标工作的实际需要出发，行政人力部编制了《2014年贯标培训计划》，并组织了培训。
对2014年新组建（或组建不久）的项目部和新入职的员工进行了重点培训，使大家进一步加深了对质量、环境、职业健康安全标准以及相关的国家法律、法规的理解，提高了对上述标准、法规执行的自觉性。
管理评审报告(范文)
综合部
4
采取多种形式，加强对一线员工的质量体系培训
制造部
5
6
验证综合评价：
验证人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
c)按GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准建立、保持和完善质量管理体系，确保认证机构每次认证审核，均一次通过。
经会议讨论认为：质量方针与质量目标能很好地体现组织追求顾客满意、持续改进组织业绩的企业精神，可作为公司的中长期方针与目标。
（二）、资源结构配置
1、公司现有部门组织机构基本能够满足按ISO9001标准建立的质量管理体系的顺畅运行；
此次内审中，由于我公司所有产品的设计和开发均来自股东之一的XXX公司，本公司不涉及设计和开发这一要素，故决定删除7.3设计和开发中产品的设计和开发，但保留过程的设计和开发；程序文件中需要新增8.4数据分析的程序文件JTH05-8.4.101-20XX数据分析控制文件；其他还有一些措辞方面需要根据公司实际情况重新设定。
通过本次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这三个多月的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了公司的质量保证能力。
3、结论：本公司的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对10个不符合项整改有效后，本次内审过程关闭。
2011年PMC管理评审报告(DEC)
•管理评审报告内容 管理评审报告内容
一、品质目标及绩效指标达成状况 二、人力资源评估 三、PMC内部稽核结果 内部稽核结果 四、2011年有待持续改善事项 2011年有待持续改善事项 五、可能影响品质改进建议
2011年第 次管理评审报告-----PMC部 -----PMC 2011年第一次管理评审报告-----PMC部
5、利用各部门制定的产能及订单状况对生产负荷进行有效的分析，评审出更为合理的出货 、利用各部门制定的产能及订单状况对生产负荷进行有效的分析， 时间； 时间； 6、确保各项绩效指标的达成状况.如下表： 、确保各项绩效指标的达成状况 如下表 如下表：
11年品质目标及绩效达成目标 11年品质目标及绩效达成目标 值
不变
12年品质目标及绩效达成目 12年品质目标及绩效达成目 标值
生产计划达成率
≥97%
不变
不变
生产计划达成率
≥97%
下单缺失率
≤3%
不变
下单缺失率
≤3%
2011年第 次管理评审报告-----PMC部 -----PMC 2011年第一次管理评审报告-----PMC部 11
兼职
2、需求 :
文员一名
2011年第 次管理评审报告-----PMC部 -----PMC 2011年第一次管理评审报告-----PMC部 11
三、PMC内部稽核结果 PMC内部稽核结果
内部稽核结果: 内部稽核结果:
过程名 称 不符合条款 不符合内容 不符合程度 原因分析 纠正措施 责任 单位 预计完成日期
2011年第 次管理评审报告-----PMC部 -----PMC 2011年第一次管理评审报告-----PMC部 11
2011年度管理评审报告
──长葛市俊发农机配件有限公司JL5.1-032011年度管理评审的报告评审目的：为了确保质量管理体系的持续适宜性和有效性，评审公司质量方针和质量目标的适宜性。
评审主持人：总经理杨金成评审时间：2011年3月10日评审内容：1.企管部1.1内审情况陈述：2011年2月进行了内审，在内审中，共计发现不合格1项，其中涉及综合管理部。
1.2存在问题的分析和改进，由技术质量部负责进行分析改进。
1.3对内审情况评审的结论从内审工作总结可以看出，2011年度的不合格数比以前明显减少。
这是因为2011年度，根据总经理和综合管理部的安排，新增内审人员1名，在公司内由有内审经验的且有资格的内审人员对各级部门及生产车间主管进行培训，使公司审核力量较大程度的增强。
在审核中，扩大了审核面，可以较大程度地发现改进的空间，为持续改进奠定了坚实的基础。
这也是不合格情况减少的一个原因。
通过扩大审核面，加大审核力度，使公司的质量管理体系运行更加有效。
1.4对外审情况的陈述2011年3月份外审后，虽然外审只开具一项一般不符合项，这是外审对我们工作的认可，特别是对我们公司内审的符合性、适宜性及发现的不符合表示认可，也给我们应该继续努力作好内审工作的充分肯定。
外审共提出4个建议项，我们均进行了改进；【1】我们进一步细化了顾客满意度调查的相应条款和准则。
【2】对新供应商的评价系统有所改进，但仍有继续改进的空间。
【3】我们顺利完成了设备保养内容与现实有机结合工作，完善和细化了设备保养记录。
【4】对新员工的培训方面我们已经进行了系统性的改进，各部门现场均要求对新进员工进行培训并进行记录，但是，我们仍有继续改进的空间。
1.5日常不合格情况2011年共发生日常不合格1项，在产量比上年同期增加36%的情况下，日常不合格出现这些项次，这虽然是显然的进步，但应继续努力，以降低不合格的发生率为目标，作好持续改进工作。
1.6质量管理体系的评审结论通过1次内审和1次外审，对公司的质量管理体系产生了较大的促进作用，使之运行情况更加适宜有效，对公司的生产、经营和发展都起到了较好的促进作用。
QMS-EMS-OHSMS-HSPM管理体系一体化审核通用检查表(
一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查√√√√√√√√√√◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
◆管理手册的控制情况批准人/日期：4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?一体化管理体系要求检查内容受审核部门：审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期：◆电子形式文件的使用是否有效?编制人/日期：√审核员：√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。
是否适用◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
√4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册QMS/EMS/OHSMS/HSPM 管理体系一体化审核通用检查表（适合各部门）4.2.1总则 4.2.1总则 4.4.4环境管理体系文件参考文件◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?◆执行的如何？◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？√4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制4.2.3文件控制一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√√√√√√◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?4.2.4记录控制5.1管理承诺5.1管理承诺5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?4.5.3记录控制4.5.3记录控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查批准人/日期：一体化管理体系要求检查内容受审核部门：审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期：编制人/日期：审核员：是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√◆是否为每项活动提供充分的资源。
QMS和EMS结合审核检查表及记录要求
QMS和EMS结合审核检查表及记录要求标准条款检查要点审核记录（示例）Q/E管理层必查内容核实：1.组织的有效法人营业执照或登记证；组织的机构代码（若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的营业执照复印件）；2.组织质量和环境管理体系覆盖的活动所涉及的法律法规规定的行政许可的有效资质证明和许可证件；3.组织体系是否有效运行3个月（特殊行业适当延长）以上（初审时），宜在相关部门抽样证据来证实；4.组织企业人数和任务书是否一致，审核人日是否满足要求；5.是否发生顾客对产品质量的投诉；是否发生相关方有关环境污染的投诉；是否发生当地环保监测部门有关环境行为或环境污染处罚（还需通过相关部门或场所抽样证据来证实）；6.是否发生国家或地方对产品质量的监督抽查；及当地环境监测部门有关环境污染监督抽查（还需通过相关部门或场所抽样证据来证实）；7.核实必要的环境管理行政文件及相关法律文件，如：危险废物处理运行资质、环境影响评价报告书(表)，及环评批复意见，“三同时”验收报告；排污申报登记材料和排污许可证；年度主要污染物环境监测报告；必要时查阅采水证(直接从江、河、湖泊等取水用于生产)；8.组织认证合同的签订，是否存在认证，咨询一条龙行为（宜通过查核相关证据来证实，如：咨询合同、认证合同）；8.监督或再认证时（当组织管理体系曾暂停）：核实组织组织管理体系曾暂停的原因，是否针对暂停的原因进行了有效整改；9.查认证证书暂停时是否继续使用“认证证书和认证标志”（宜在相关部门或场所抽样证据来证实）；10.监督或再认证时（认证证书和标志使用情况，宜在相关部门或场所抽样证据来证实）；注：①在核实上述有关资质证明和相关许可证等法规文件时，要关注申请认证的范围及认证范围所覆盖的经营生产活动场所（地址）是否在资质（包括环评批复）许可范围内？②监督时应了解组织相关情况发生变更，包括：法律地位、经营状况、组织状态或所有权的变更；取得的行政许可资格的变更；法人代表、最高管理者、管理者代表的变更；住所或活动场所的变更；管理体系覆盖的活动范围的变更；管理体系和重要过程的重大变更等；是否有新、改、扩建项目。
2011年度QMS EMS HSPM管理评审报告
2011年管理评审报告(QMS,EMS,HSPM,安規)報告編號：20120303擬制：陳雙君日期：2012-03-03審批：日期：一、评审目的确保QMS,EMS,HSPM管理体系适于实现公司三體系的方针、目标指标，符合安規與客戶審核要求，对2011年公司QMS,EMS,HSPM管理体系的适宜性、充分性和有效性及运行情况进行评价，寻找改进机会，促进管理体系的不断完善和持续改进机制的建立。
评审依据:1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、IECQ-HSPM QC080000条款要素；2、相关QMS,EMS,HSPM法律法规；3、上一次管理评审输出和采取措施的执行情况及有效性；4、公司质量目标、环境指标、环保目标完成情况；5、公司三管理体系运行状况，2011年内外审不合格项、观察项的整改情况；三管理体系运行过程存在问题和薄弱环节采取的纠正预防措施，并进行有效性验证等改进的情况；6、顾客抱怨、投诉及处理、沟通情况；7、客戶/3C/安規審核情況；8、公司内外经营环境变化对QMS,EMS,HSPM管理体系的影响。
二、评审日期：2012年2月23日三、评审议程（具体见\\Lk-app\everyone\TQM(不可刪除)\ISO\20）四、QMS,EMS,HSPM管理体系的现状和总体评价（一）目标指标完成情况1、2011年，各部门以ISO9001为平台，紧紧围绕公司年度工作计划和质量、环境、HSPM工作要点，强化体系的执行力度，结合工作实际，积极认真地开展各项工作，不断持续改进、完善三體系管管理工作，较好地保持了质量、环境、HSPM管理体系适宜性、充分性和有效性。
经测评：2011年公司各质量目标、环保目标完成情况如下：2011年各部門品質及HSPM目標（圖一）2、从目标完成情况看，2011年“IPQC抽檢不良率”“QA抽檢不良率”远远超出所设定的目标，相比较2010年两项目数值，DPPM值超出電子生產品質與目標有一段距離，已建議重新評估，根據平時的8D及相關的糾正預防措施，優化工藝、加強質量意識培訓與宣傳，提高產品品質，但有部分项目也应该设项目考核。
ISO9001管理评审报告--2011_word
管理评审报告评审主持人（总经理）评审时间2011年11月15日地点办公大楼会议室管理评审目的通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。
评审范围本公司ISO9001：2008质量管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员。
1. 2011年5月14日外审不符合项的纠正验证及跟踪。
2. 2011年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。
3. 2011年10月10日～12日内审结果。
4. 顾客反馈。
主题 5. 质量方针、质量目标及实施情况报告。
6. 产品质量报告及过程能力报告。
7. 预防和纠正措施的状况。
8. 可能影响质量管理体系的变更。
9. 质量管理体系改进的建议。
参加评审人员……评审内容评审结论评审依据1、2011年5月14日外审不符合项的纠正验证及跟踪：上海凯瑞克质量体系认证有限公司在2011年5月14日对我司进行了认证后的半年度审核，审核组按审核方案和计划安排，审核了我司对管理体系有影1．ISO 外部审核情况总结2．计划实施情况验证响的所有过程、职能活动。
此次审核无开出不符合项报告，但在审核过程中老完全符合师提出比较多的合理建议，有助于我司的质量管理体系运行得到进一步完善。
公司根据审核情况，特制定了《ISO外部审核情况总结》。
其中总结中的工作计划项目基本已进行实施结果验证。
管理评审输入及评审2、2011年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。
2011年5月9日主要对2010年10月～2011年3月的质量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出了评审，并形成书面报告。
为持续完善体系提高运行1. 管理评审报告效果，在本次的管理评审之前，对上次的管理评审改进的建议及改善措施作出基本符合 2. 管理评审了实施情况验证。
实施情况验证根据验证结果，有个别改进的建议正在实施过程中，未能验证结果，大部分已进行实施并验证结果。
结 3、2011年10月10日～12日内审结果：论本公司已依计划进行内部质量审核，内审组根据程序文件审查部门目标、职责及其它文件情况；以排产号为线索核查各部门的质量记录。
2011全年部门管理评审报告
尊敬的总经理、各部门领导：大家好！下面我代表仓储部作2021年度管理评审报告：一、部门质量目标达成情况分析〔一〕、部门质量目标及达成情况月彳物料收发及时率100%物料收发准确率100%帐、物、卡、证一致性100%4月份100% 99.85% 99.56%5月份100% 100% 99.5%6月份100% 99.93% 99.66%7月份100% 99.7% 97.3%8月份100% 99.68% 99%9月份100% 99.2% 99.74%10月份100% 100% 98.73%11月份100% 99.86% 99.8%12月份99.7% 99.5% 98.7% 2021年1月份100% 100% 99.96%2021年2月份100% 99.86% 99.7%2021年3月份100% 99.71% 98.6% 总达成率99.98% 99.8% 99.19%总结：1、从每月达成率以及总达成率显示，本部门在2021年度取得的成绩比2021年有了很大的进步，在未来的日子里，我们必将尽最大的努力力求做得更好，向三个100喊量目标的达成率开展，更好的为公司生产效劳。
2、2021年度因塑胶仓与电机仓人员变动频繁，新人需要一段时间熟悉期在收发准确率100%4成率方面仍需要提高。
—内审不符合项整改情况---------------------------------------- 精品文档-------------------------------------------------------三、工作总结2021年4月至2021年3月仓储部收、发、存概况1、2021年4月至2021年3月共进成品1614086台、发出成品1605013台，现存：85041台，列表如下：附注：月份成品另有收、发电机批计：个2、4月至2021年3月份仓储部共收物料6149批，发出物料9637批;各分仓收、发情况，列表如下：精品文档片等1369.47吨，不锈钢25.94吨，塑料加工抽粒12.6吨。
2011年管理评审报告
五、管理评审内容: 1、内部质量体系审核和第二方、第三方体系审核结果： 《2011年度质量管理体系内部审核报告》 《2011年度质量管理体系监督审核报告》 2、质量方针、质量目标及其实施情况： 《2011年度质量管理体系运行报告》 3、重大质量事故的处理和顾客对产品或服务的反馈： 《2011年度顾客满意度统计及分析报告》 《20119年度顾客投诉率统计及分析报告》 4、 过程和产品的质量趋势： 《2011年度订单完成率统计及分析报告》 《2011年度各种产品合格品率统计分析报告》 《2011年度测量设备周期鉴定合格率统计及分析报告》 《2011年度绕线工序CPK统计及分析报告》 《2011年度出厂产品CPK统计及分析报告》 《2011年度产品出厂平均质量水平统计及分析报告》
第5页共5页
编制（品质部）：
何凤英
日期：2012.1.5
审核（管理者代表）：
日期：2012.1.5
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
3、 在质量体系运行方面，存在文件规定与执行不到位的情况，通过体系稽查，文件执行已得到改善，但 文件执行的有效性仍存在问题，在2012年应重点在执行有效性的提高。 4、 现场执行工艺不能满足广告册宣传工艺要求。
九、针对问题采取的措施： 具体见“质量体系管理评审存在问题纠正预防措施计划”。 十、体系建设方面下一步的工作打算：
编号：001
质量体系管理评审报告
单 位：中山市富迪电器有限公司 评审日期：2011年12月28日 报告日期：2012年1月5日
管理评审报告2011
管理评审报告2011<i>2011年管理评审报告模板</i>管理评审报告评审时间：2011年12月5日19:00~21：00主持人：总经理地点：公司一楼会议室参加人员：公司部门负责人及以上管理人员第一节评审内容一、评审概述：2011年12月5日19:00由总经理主持，各部门主管参加，进行了公司***XX年度关于*****:2008和ISO *****:2004管理体系的管理评审。
本次管理评审的背景和目的：1. 对体系运行2011年度，公司贯彻实施质量和环境方针、质量和环境目标达成的情况进行评审；2. 对于*****:2008质量体系升级后2011年度公司体系运行情况及内部审核的评审3. 对2011年11个月的产品质量状况进行评审；4. 对质量和环境管理体系进行评审，确保质量和环境管理体系的充分性、适宜性和有效性；5. 对2011年度下一阶段的工作进行规划和确定；2011年12月5日，本公司进行了体系建立以来第五次管理评审活动。
管理评审以会议形式进行，首先由总经理宣布会议开始，管理者代表向大家说明了本次管理评审的目的和议程安排。
各部门主管根据会议议程汇报了部门目标的落实情况和体系实施情况，各部门针对汇报进行了充分讨论，围绕上述议题发表了各自的看法，提出了合理化的建议。
以下汇报情况显示，本公司质量和环境管理体系经过两年的运作，整体是有效的，各部门均能按照更新后的ISO 9001:2008和ISO *****:2004标准及本部门制定的目标来展开工作，也能根据本公司业务规模的扩大而持续开展本部门的工作。
二、审核结果评审：本公司今年进行了针对*****:2008质量体系的升级和ISO*****:2004的全面的内部审核；也进行了多次第二方审核（公司客户审核），公司体系及运行状况基本符合标准要求，符合绝大部分客户的体系要求，公司管理活动运行有效。
1、内部审核情况报告：内审共发现严重不符合0项，轻微不符合项38项，观察项3份，共填写了38张《内审不合格报告》，行政课 3 项不符合项；品管部6 项；检包2项；采购课1不符合项；模具制造课7 项；工艺课1 项；工程项目课5 项；注塑课3项；成型课3项；丝印课2项；PMC 2 项；设备课1 项；文控中心1 项。
2011年质量管理体系评审报告
12 0年
月 總 達 的
率 成
C.制程檢驗品質合格批率統計如下:
2011年制程檢驗品質合格批率(制一課) 100.00% 99.20% 98.40% 97.60% 96.80%
1月
達成率 99.63% 98.10% 99.56% 98.10% 99.62% 98.10%
目標值≧ 99.45% 99.22% 98.10% 98.10%
12 0年
月 5 頁
東莞榮銓電器制品有限公司
質量管理體系評審報告
2011年制程品質合格率(線圈課) 達成率 99.60% 99.10% 99.65% 99.10% 99.65% 99.10% 99.66% 99.10% 目標值≧ 99.62% 99.60% 99.10% 99.10%
99.90% 99.60% 99.30% 99.00% 98.70%
1月
99.57% 99.10%
99.57% 99.10%
99.67% 99.10%
99.66% 99.10%
99.59% 99.10%
99.62% 99.10%
99.64% 99.10%
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
月 10
月 11 20 1
目標值≧ 99.94% 99.89% 99.10% 99.10%
99.87% 99.10%
99.87% 99.10%
99.89% 99.10%
99.89% 99.10%
99.87% 99.10%
99.85% 99.10%
99.92% 99.10%
2月
3月
4月
5月
6月
7月
11管评报告(6)
详见《会议签到表》
QR/PC5.6-02
四川XX电力设备有限公司
管理评审报告
编号：ZG1112 — 01
第2页共4页
一、管理评审综述
1、审核结果分析：
管理者代表汇报了内审情况和结果。并提供了内审发现的不符合项的纠正和纠正措施的证实材料。内审的结果表明：公司建立的质量管理体系继续保持正常运行。质量方针贯彻逐步深入，管理职责较好地履行，员工遵守法律法规、遵守规章制度，执行程序文件的自觉性有所提高。产品质量不断改进，未发生顾客投诉，质量目标基本实现。自我发现自我改进的能力在不断增强，质量手册、程序文件能够较好地实施，公司质量管理体系体系运行的符合性、有效性，能满足质量体系策划的要求，基本符合GB/T19001—2008标准和产品强制性认证有关法规的要求。
c)针对市场需求，抓紧“科技创新”工作。完成了GCS经济型抽屉柜和XGN2-12组装柜的研发和样机试制及环网柜HXGN结构的改进设计和完善性工作。
d)通过补充资源如购置新设备及改造工艺装备，引进人才，成立改进外观质量专题小组，提倡小改小革、加强工艺纪律检查，促使产品质量有了明显改进
e)针对新入职的员工较多的情况，抓好入职前和基础理论（产品知识和工艺知识）的培训，针对现场管理进步不大的情况，再次组织通过5S活动的深化教育，加大监督检查考核频次和力度，使装配工人的技能有了较快提高，生产现场的环境得到了较大改善。
5、预防和纠正措施状况：
年初外审所提出的一份不符合项和内审开出的8项不合格项均分析了原因并针对原因制定了纠正措施且组织了实施，根据提供的资料表明，纠正预防措施验证的结果是有效的。
6、以往管理评审的跟踪措施：
上次“管评”提出了三项改进项目，经过有关部门组织实施和验证均取得了预期效果。具体祥见《改进措施计划及实施验证表》
2011年管理评审
编号：YTCFJJ/J35-2010盐亭县乘风机动车检测有限公司管理评审报告（2011年度）评审日期：2011年8月2日2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第1 页共19页质量负责人：陈永伦经理：陈永伦日期：2011.7.28 日期: 2011.7.282011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第2 页共19页2010年度管理评审报告2011年度管理评审报告2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第5页共19页政策和程序的适用性评价报告2011年度管理评审报告2011年度管理评审报告2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第8 页共19页管理和监督人员的报告2011年度管理评审报告2011年度管理评审报告2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第11 页共19页内部审核结果报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第12 页共19页纠正措施和预防措施报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第13 页共19页工作量和工作类型的变化报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第14 页共19页申诉、投诉及客户反馈报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第15 页共19页改进的建议报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第16 页共19页盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第17 页共19页质量控制活动报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告盐亭县乘风机动车检测有限公司2011年度管理评审报告编号：YTCFJJ/J35-2010 第19 页共19 页人员培训。
2011年职业健康安全管理体系管理评审报告总经办
区域GMS健康安全自我评估状态
GMS健康安全自我评估状态
序号
要素
1 安委会 2 安全巡视检查 3 安全操作规程
4 事故调查、通报、跟踪和分析
5 员工安全关注流程 6 全球健康安全设计 7 来访者安全导向 8 紧急响应计划(预案) 9 受限空间安全 10 机器 /设备能量控制计划
11 建设项目承包商健康安全流程
Safety is overriding priority, all injuries and accidents can be prevented, safety is a shared responsibility
2011年安全培训 与宣传Safety Training
序号 1 2
培训项目 车间级安全培训师培训 班组长培训师培训
2011年事故分析Incident analysis
事故分布 Distribution
险肇NM 急救FAI 可记录RCE 损工LWDC 火警Fire
60
50
40
30
20
11
10 12 1 7 1 32
1 2 41 3 3 1 2 6 4 2
0
57
13
1
121 6417
事故类型Type of incident
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9
1
2
3
月份 4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
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2011年管理评审报告(QMS,EMS,HSPM,安規)報告編號：20120303擬制：陳雙君日期：2012-03-03審批：日期：一、评审目的确保QMS,EMS,HSPM管理体系适于实现公司三體系的方针、目标指标，符合安規與客戶審核要求，对2011年公司QMS,EMS,HSPM管理体系的适宜性、充分性和有效性及运行情况进行评价，寻找改进机会，促进管理体系的不断完善和持续改进机制的建立。
评审依据:1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、IECQ-HSPM QC080000条款要素；2、相关QMS,EMS,HSPM法律法规；3、上一次管理评审输出和采取措施的执行情况及有效性；4、公司质量目标、环境指标、环保目标完成情况；5、公司三管理体系运行状况，2011年内外审不合格项、观察项的整改情况；三管理体系运行过程存在问题和薄弱环节采取的纠正预防措施，并进行有效性验证等改进的情况；6、顾客抱怨、投诉及处理、沟通情况；7、客戶/3C/安規審核情況；8、公司内外经营环境变化对QMS,EMS,HSPM管理体系的影响。
二、评审日期：2012年2月23日三、评审议程（具体见\\Lk-app\everyone\TQM(不可刪除)\ISO\20）四、QMS,EMS,HSPM管理体系的现状和总体评价（一）目标指标完成情况1、2011年，各部门以ISO9001为平台，紧紧围绕公司年度工作计划和质量、环境、HSPM工作要点，强化体系的执行力度，结合工作实际，积极认真地开展各项工作，不断持续改进、完善三體系管管理工作，较好地保持了质量、环境、HSPM管理体系适宜性、充分性和有效性。
经测评：2011年公司各质量目标、环保目标完成情况如下：2011年各部門品質及HSPM目標（圖一）2、从目标完成情况看，2011年“IPQC抽檢不良率”“QA抽檢不良率”远远超出所设定的目标，相比较2010年两项目数值，DPPM值超出電子生產品質與目標有一段距離，已建議重新評估，根據平時的8D及相關的糾正預防措施，優化工藝、加強質量意識培訓與宣傳，提高產品品質，但有部分项目也应该设项目考核。
公司依确定的体系文件建立起来的三體系管理目标，其情况见（图一），根据目标显示大部分有达成，说明各部门的管理目标有明显进步，但在满足顾客要求的工作上還需加強執行力度。
客戶投訴的環保不良為“0”，说明內部產品環保性控制良好，“來料ROHS不良為“3”，超出目標值，2011年度，應加強供應商環保性的管控，與供應商環保性評價，特別高風險供應商。
3、环境管理指標目標達成狀況自2002年通過環境管理體系以來，一直保持著較好的狀態，根據2011環境績效表現情況，已完成2012年環境目標指標，具體見输出。
（二）内审情况分析各部门按照程序文件的相关要求，严格执行不合格整改和纠正措施的制定、落实、效果验证。
2011年各部门均严格按照《不合格控制程序》和<<纠正预防措施控制程序>进行原因分析、采取措施、整改验证，关闭问题。
从内审情况分析，存在的主要问题有：1. 本次审核缺失最多的项为7.5.1（HSF）生产和服务提供的控制。
特别浸油房的排烟过滤装置没有更换，这是BV外审中重复出现的不合格项，在多次内审中也重复出现。
2．其次，7.6（HSF）监视与测量装置的控制，在上年度内审中所占不合格项最多，此次审核出现的不合格频率又占的比例较高。
3．再次，4.4.6运行控制，人力资源与行政部的空压机废水转移等，灭火器点检等，出现的不合格机率较高（部分重复出现）。
4. 总体审核相比2010年审核较有进步。
（三）上次管理评审输出得到实施1、上次管理评审资料不是很完善，部分问题不能找到支持证据，有些资料已遗失。
本次评审，希望各部门能把此次管理评审的资料完全落实(文档太大,可查看纸张附档)2、追求优质品质，提升员工安全、环保意识，追求更高进步。
3、以三管理体系为主体，逐步梳理和整合相關客戶的要求要素完善工厂运作体制，达到持续改进机制，做到体系科学，运转有序。
(四) 各部门评审输入资料(摘录: 过程绩效和产品符合性,预防措施和纠正措施的状况,改进建议)(五)顾客反馈1. 交期：1）承接客戶訂單時即評估交期的可行性，在初始階段與客戶商定合理的交貨時間;2) 針對較大或較穩定的訂單需求，采用forecast提前備料;3) 要求采購密切了解市場動態，貨比三家，與供應商拿較短物料周期; 4) 除公司日常招工外，外聘有經驗的員工應對公司臨時人員短缺;2. 支援/回復：全面貫徹執行公司關於盡快回復客人的要求，如不能盡快給出結果，也要通知客戶何時可以給出結果，滿足內外客戶的需求。
3. 價錢：采購定期要求現有供應商降價，並尋找更好價錢和周期的新的供應商; 與工程確認可行的較便宜的代用料; 公司內部開展開源節流的計劃以減少管理費用的支出。
4. 報價及樣辦：積極與客戶及工程溝通確認樣板或物料規格，請采購全力安排物料打樣，業務/工程/采購三方跟進來料進度，在人手不足的情況下向其它部門抽調人手;5. 物料/生產周期：采購經常關註市場行情，定期與供應商確認物料周期或交期，PMC及時匯報欠料狀況，采購在第一時間通知供應商並安排交貨具體事項，減少中間環節的時間浪費; 引進ERP系統，改善文件處理流程; 人事部合理安排招調工; 生產部嚴格按照PIE指示的產量生產，如有差異需及時通知PIE調整，如有異常要及通知PE和工程協助解決，需要時盡快提請客戶確認。
6. 投訴報告/處理：同以上第2點;7. 綜合表現：引進ERP系統，開展開源節流計劃，人力資源調整等措施的執行，將會在很大程度上改善公司目前的狀況，相信客戶會對我司的綜合表現有所改觀。
评审结论：经过内部三体系第一、二方审核，产品服务质量监控、质量目标完成情况、材料環保情况、能源资源达成情况等测量、分析和评价，质量环境环保管理体系符合各标准，基本适宜公司的运营实际，QMS,EMS,HSPM管理体系的持续改进能力不断提升，全员执行质量环境环保管理体系文件的自觉性不断提高，质量意识进一步增强，与产品（服务）质量相关的各项工作基本处于受控状态，公司质量环境环保管理体系总体运行良好。
五．2011年總結，2012年相關計劃信息輸出如下：1、固化第一、二、三方审核成果，提升管制能力，继续全面落实各管理机制.A.2012年目标工作的重点是固化二方审核的成果，确保提升产品品质，提高客户满意度。
B.要做好三审后续实施工作，加强自我完善和督促协调，限时完成三审中发现的整改项和部分建议项；要落实对迎审过程中制订、修订的规章制度、程序标准的贯彻执行。
C.要完善环境中涉及到的现场安全考评及监管要求，要加强安全教育培训，特别是安全意识教育，要继续办好安全系列教育培训活动-----计划增加宿舍区的消防安全培训.D.要努力提高管制能力，切实有效地提高各部门管制能力。
各相关部门要做好支持与配合的工作，特别是生产现场的管制能力。
生产经理需多组织班组干部进行培训，培训项目不仅仅限于2011年培训计划上的要求，可以额外增加其它培训项目-----培训引进：邀请工会到企业送培训，如：积极心态类、管理素质类，提高员工的素质。
E.明年的质量目标需在原来的要求上进行完善。
在2010年的基礎上，2011年各部門新評表后設置的目標如下：（附件）2、（HSPM）环保控制，环保意识的提高A、2011年要在过程管控中加强环保标识的检验与管理B、采購部要多与供应商沟通，确保所有的来料均有第三方提供的环保监测报告。
C、HSF專員要组织相关部门对环保要求进行培训，加强来料、制程、最终的环保监测力度，其培训记录、签到、考核保存在人事行政部。
D、本年度有RoHS来料不良，2012年需加强IQC的环保来料监测。
只有在源头控制，中间巡检，QA 终检等多方面检测，才能保证客户产品的品质----2012年12月30日前，組織對各供應商進行一次環保法律法規的培訓與講解。
E、过程中，所有的能进行环保测试的仪、夹具均需测试，环保测试员需把测试的结果记录在案。
3、环境管理A、人事行政部要多跟踪环境目标指标与能源资源的收集与统计。
B、化学品仓、生产现场必须悬挂MSDS资料，以確保化學品泄漏的防護工作到位。
C、化学品仓，需每天进行检查，对消防设施进行检查，对化学品进行点检，并记录在检查表上。
D、采購需与供应商多沟通，要求各供应商申请ISO14001体系认证，以達到共同保護環境的要求。
(环境目标指标管理请见附件)4、仪校设施管理A.各部門各組別所使用的儀器請按《設備設施管理程序》執行，提前十天左右送交校驗室校驗。
B.做到每天小點檢定期大點檢，做到定位、定品、定量。
C.儀校室根據《AMC儀器設備管理表》定期對各部門所使用的儀器發現校驗通知。
(具体可见PSD的仪器校验计划)5、安全消防与5S的規劃A、我司安全培训达到要求，消防平面图张贴，安全消防演习在2011.11日期举行，已達到全員參與，根據HRD評審輸入指料------已確保在2012年12月前完成下一次危化品、安全消防安全演練工作。
并增加宿舍消防安全演习增加员工的安全意识.B、每周不定期的检查，检查结果总结在《5S檢查表》上，各部门特别是生产车间能在各检查人员的监督下继续保持车间干净整洁，生產培訓室每周检查并监督各部門的不良改善情況回復-----生产部副主管曾春香每周对电子/电机进行不同程度的5S检查,并形成记录.6、质量管理目标中客户投诉为每月小于等于2次，从1-8月统计来看，有些均有超标，有些达至十多次。
客户投诉应重新进行定义，分重大客户投诉及一般客户投诉，且目标值应分开进行定义。
7、生产部特殊岗位员工需加强培训，提高员工岗位技能，增强品质意识，提高产品品质。
8、依据特殊岗位一览表、公司年度培训计划对相关人员进行培训，培训合格后颁发上岗证。
培训的内容包括岗位技能培训、安全培训------2012年AMC年度培训计划9、建立稳定的供应链，加强对供应商的管理，控制采购成本，提高来料及时率----2012年供应商审核计划10、2012年将供应商管理作为重点来抓，从源头开始控制产品品质。
主料及主要辅料的供应商应保持在2-3家，对主要供应商进行现场审核。
建立《供应商年度审核计划》，SQE严格按年度审核计划执行。
来料品质异常规定供应商及时回复处理意见及改善状况，对来料品质把好关------2012年供应商审核计划11、来料成本需要进行控制，2012年要求对每一类物料进行统计，价格进行对比，寻找的供应商要求择优选用，做到优质优价。
12、客户审核A.建立客户审核文档, 对每次审核后的不合格项,请责任部门提供纠正预防措施, 专项审核与滚动审核时增加客户的审核要求.六、2012年各部门过程有效性的改进1. 新项目,智能家具的研发, 以及研发成功后的PP及量产.2. 2011為CISCO開發的數款新的機種，整套技術資料均有合理保存, 但因為人員流動原因,舊技術流失問題較為嚴重. 相關流程己發出并己開始強制收集,確保資料流失減到最少,2012年将改善因人员流动产生的产品文件流失.3. 2012年各部门计划输出（附件2011年管理评审会议（二）PPT）七、評審會議資源需求、改進建議请相看附件<评审会议记录>评审会议资源需求与改进建议.八、評審會議新計劃1、2012年,各部门要着力于开源节流, 工作纪律, 一次性做好等方面.2、新ERP的导入,各部门全力配合进行.（附件《ERP推行計划及人員配制規劃》）九、安規各部門努力做好迎接每次的2月23号UL年审（已通过），3.15號GS年審，8月中旬的3C審核等以及其它如KTC, DEMOK,PSE……审核,具体由PSD部通知.十、糾正預防措施上次外审与2011年安规审核产生的不合格项已完部完成，因目标完成情况产生的纠正预防已完成，上交内审产生的不合项纠正预防尚有各部門的糾正預防措施基本完成，部分如HRD相關項正在進行中。