物资采购管理模式

部门职能

采购部

部门名称：

采购部

上级部门：

总经理

下属岗位：

采购员、统计员

部门本职：

采购公司所需物资

主要职能：

1．及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。

2．掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3．会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

4．汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5．评审供应商选择、建立供应商档案。

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6．组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。7．建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。8．对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9．采购物资的报验和入库工作。

10．采购过程中的退、换货工作。

11．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

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岗位描述

采购部经理

岗位名称：

采购部经理

直接上级：

总经理

直接下级：

统计员、采购员

本职工作：

生产、办公物资供应及贸易品的采购

直接责任：

日常工作

1．根据采购部各项物资的采购工作量，合理调度采购部人员和设备。

2．根据各部门的物资需求计划和库存量，平衡采购量和采购时间，编制采购计划。

3．组织进行物资的寻价和比价，审核比价单，并上报。

4．根据审批意见，组织实施采购，并协调物资的运输。

5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审和会签。

6．对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。

7．查看采购部预算的执行情况。

8．配合质量与库管人员进行物资的验收。

9．对于大宗采购（万元以上），负责组织编制标书和进行招标。

10．组织进行贸易品的采购。

11．负责办理不合格物资的退换工作。

12．检查物资采购台帐的建立工作。

周工作

1．参加生产调度会，针对供应管理中产生的各种问题，提出解决方案。

2．每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。

3．对采购合同的执行情况进行检查，如有问题及时向有关部门进行反馈。

4．评估采购部的预算执行情况。

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5．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩，是月度考核和述职的依据之一。

6．每周五下午亲自检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。

月度工作

1．审阅、分析《采购月报表》，针对问题及时做出工作调整。

2．负责按月报表与财务、库管等有关部门对帐，并对发现的问题及时作出处理。

3．会同财务中心和库管部制订各种物资的采购周期，提高采购水平，保证生产。

4．负责组织员工进行供货渠道的优化，寻找新的物资供应商。

5．进行公司所需物资的市场寻价，对采购员的采购水平进行考核和监督。

6．上报本月员工过失单和奖励申请单，将奖励面和奖惩

额度控制在有关奖惩制度允许的范围内。

7．每月组织一次所属员工培训，学习公司有关采购的制度规定，形成培训资料存档。对于不适应的和反映强烈的条款要形成修订建议文稿上报生产总监。

8．收集物资使用质量信息，组织供应商的质量评审，并建立供应商档案。

9．组织进行运输管理学习，降低运耗。

年度工作

1.每年第四季度，组织制订采购部的年度预算。

2.负责拜访公司重要的供应商，建立良好的合作关系，确保公司生产物资的供应。

3.审查、批准采购员和统计员制订的工作计划。

4.每年底向总经理上报年度采购建议报告书，阐述采购面临的现实和潜在的隐患，提出消除隐患的方法和建议。

5.总结本年度采购管理的情况，对执行情况好的采购员提出奖励申请，报送总经理。

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领导责任：

1．对采购管理指标的完成负责。

2．对采购部工作影响公司整体工作的效果负责。

3．对采购部报表数据的真实性、逻辑性、准确性负责。

4．对采购的物资的质量负责。

5．对采购的及时性负责。

6．对采购部工作程序和规章制度的正确执行负责。

主要权力：

1.对违反规定和程序的物资采购有拒绝权。

管辖范围：

1.采购部所属员工。

2.采购部所属办公场所及卫生责任区。

3.采购部所属办公用具、设备设施。

岗位描述

采购员

岗位名称：

采购员

直接上级：

采购部经理

本职工作：

及时以合适的价格为企业购进合格的原材料

工作责任：

1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2．对采购的物资进行询价（至少三家）。

3．编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4．根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5．参加商务谈判和拟订合同条款。

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6．协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

7．优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8．协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9．根据供货合同或订货单办理催货。

10．具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11．及时向供应商反馈原材料质量信息。

12．办理采购退货或换货。

13．协调购入物资的运输工作。

14．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

15．做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

16．完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。