不合格品处理操作规范

1.0目的

及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。

2.0适用范围

4.0工作程序

4.1 原材料不合格处置

4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》

上，由相关检验员进行审核，并提出处理意见，报检验主管批准，必

要时由检验员组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意

处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工/返修和报废。

4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为让步接受（见本

程序4.9条），则由品保部总监批准后放行；若为挑选，由使用部门

挑选；若为返工/返修（必要时由技术部制定返工/返修指导书），由

品保部组织返工/返修，返工/返修后经入库检验合格后入库。

4

4.3.2 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工，

要求操作者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在

产品抽检记录上。操作者对返工后的产品自检，记录在缺陷登记表上，

注明“返工”。检验员再次按检验指导书抽检，再次记录在产品抽检记

录上，并注明“返工”

4.4 成品不合格品处置

4.4.1

4.4.2

4.4.3 包装检验发现不合格时，检验员在包装箱上放置返工牌，要求包装人

员重新检验包装，把不合格包装重反包装共位重新包装，并记录在产

品抽检记录上。

货品由品保部工程师填写“返工通知单”（抄送至相关部门），请生产部安

排返工，返工件检验合格后入库。

4.6 在没有得到顾客批准前，提供给顾客的返工产品不允许有外观可见的返工

痕迹，返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方。

4.7 废品处置

生产部对作报废处理的不合格品（包括来件报废）贴上红色“不合格”标签，填写退库单，注明报废原因，并将报废的零件和退库单送交仓库隔离库，仓库每月提交报废申请报告，报副总经理或总经理批准。清单抄送财务部。

仓库获得批复和财务部的报废批准后，通知人事行政部进行销毁（见《生产性物资报废流程》）。

4.8 品保部每月对生产过程中发生的产品缺陷进行统计，形成质量月报，抄送

总经理和生产部，由检验员找出价值量最大的问题和重复出现的问题，会

8D方法

，由检

4.9.3 对于不影响使用（经过确认），在客户的产品规范上无要求且修改困

难或无法修改的不合格项，技术开发部的主管工程师签署《偏差许可

通知单》，经技术开发部部长批准后下发，此通知单可有较长的有效

期。

①对百分之十以下（含百分之十）的报废成品，由品质部部长作出决定；

4·5 不合格品优先减少计划:

对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订"降低不合格品措施"，由管理者代表审定后实施。

4·6 经工程批准的产品的授权: