部门权利清单

部门权力清单登记表单位：****** 填表时间：******

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校后备干部培养、推荐

权力运行流程图

风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。 风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

教职工评优晋职

权力运行流程图

风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

教师培训和考核 权力运行流程图

风险点1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训； 风险点2：对教师考核不公正。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校财务管理

权力运行流程图

风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校内部审计 权力运行流程图

风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校各项经费使用

权力运行流程图

风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。

风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

绩效工资分配 权力运行流程图

风险点1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象。

风险点2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校招生

权力运行流程图

风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。

风险点2：材料有弄虚作假的现象。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校学籍管理 权力运行流程图

.

风险点1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。 风险点2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。

风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。 风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校物资采购 权力运行流程图

风险点1

：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。 风险点2：在采购中多开或虚开发票。

风险点3：签字不规范齐全。

风险点4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

固定、流动资产管理权力运行流程图

风险点1：使用时无记载或记载不准确。

风险点2：不符合报损条件。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校小型维修 权力运行流程图

风险点1：施工方选择不规范。 风险点2：验收不规范、不细致。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

资助学生的推荐认定与资金和物品发放管

理权力运行流程图

风险点1：为获取资助，弄虚作假，托人说情。

风险点2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

学校收费 权力运行流程图

风险点1：超范围审批。

风险点2：出现搭车收费或扩容收费现象。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险排查登记表单位：****** 填表日期：******

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四

部门廉政风险排查民主测评统计表单位：****** 填表时间：******

部门图表五

部门廉政风险排查组织审核表单位：****** 填表时间：******

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六

部门廉政风险防控措施登记表单位：****** 填表日期：******

21