2018年北京东城区社会治安综合治理

2018年北京市东城区社会治安综合治理委员会办公室部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018年部门预算表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出表

9．项目支出预算表

10．政府采购预算表

三、2018年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责指导、协调各街道各部门贯彻落实市委、市政府和区委区政府关于加强社会治安综合治理的决策部署，重点协调、推动涉及多个地区、部门的社会治理重要事项的解决；

2、组织开展平安东城创建活动；

3、组织开展群防群治工作；

4、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出对策建议；

5、开展督导检查，对工作成效明显的提出表彰奖励的意见和建议，对存在问题的提出整改意见，并督促整改；

6、对发生严重危害社会治安、社会稳定重大问题的单位和个人，提出实行责任查究和“一票否决”的意见和建议；

7、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：无

二、2018年部门预算表

预算03表2018年部门支出总体情况表

2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万元（保留六位小数）

2018年一般公共预算支出情况表

单位:万元（保留六位小数）

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元（保留六位小数）

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元（保留六位小数）

预算08表2018年政府性基金预算支出情况表

单位:万元（保留六位小数）

预算09表2018年项目支出预算情况表

预算10表2018年政府采购预算情况表

三、2018年部门预算情况说明

（一）关于本部门2018年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。本部门2018年收支总预算839.22万元。

（二）关于本部门2018年收入预算情况说明

本部门2018年收入预算839.22万元，其中：一般公共预算拨款收入839.22万元，占100%；纳入专户管理的资金收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于本部门2018年支出预算情况说明

本部门2018年支出预算839.22元，其中：基本支出450.23万元，占53.65%；项目支出388.99万元，占46.35%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于本部门2018年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2018年财政拨款收支总预算839.22万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入839.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出839.22万元、

国防支出0万元、公共安全支出0万元。

（五）关于本部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2018年一般公共预算当年拨款839.22万元，比2017年执行数增加207.59万元，增加的主要原因是增加了具体工作项目，以及部门人员增加，导致工资福利支出增加。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出839.22万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为450.23万元,比2017年执行数增加27.59万元，增长6.1%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为388.99万元,比2017年执行数增加180万元，增长46.27%。增加原因是新增了具体工作项目。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出450.23万元，其中：人员经费420.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明

东城区社会治安综合治理委员会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2017年（减少/增加）0元。

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

2.公务接待费

2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费