外审审核要素明细表

一、GB/T19001－2008《质量管理体系》

Q6.2条款：人力资源对应《管理手册》中《人力资源管理控制程序》。

Q6.3条款：基础设施对应《管理手册》中《设施控制程序》及《施工机具控制程序》。

Q7.1条款：产品实现的策划对应《管理手册》中《工程项目策划控制程序》。

Q7.4条款：采购对应《管理手册》中《建筑材料、构配件和设备控制程序》。

Q7.5.1条款：生产和服务提供对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

Q7.5.2条款：生产和服务提供过程的确认对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。Q7.5.3条款：标识和可追溯性对应《管理手册》中《标识和可追溯性控制程序》。

Q7.5.4条款：顾客财产对应《管理手册》中《顾客财产控制程序》。

Q7.5.5条款：产品防护对应《管理手册》中《产品防护控制程序》。

Q7.6条款：监视和测量设备的控制对应《管理手册》中《监视和测量设备控制程序》。

Q7.1条款：产品实现的策划对应《管理手册》中《工程项目策划控制程序》。

Q8.2.4条款：产品的监视和测量对应《管理手册》中《施工质量检查与验收控制程序》。

Q8.3条款：不符合控制对应《管理手册》中《施工质量问题控制程序》。

二、GB/T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》

QJ10.2条款策划对应《管理手册》中《工程项目策划控制程序》。

QJ10.4条款施工准备对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

QJ10.5条款施工过程质量控制对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

QJ11.2／３条款施工质量检查与施工质量验收对应《管理手册》中《施工质量检查与验收控制程序》。

QJ４.３条款职责和权限对应《管理手册》中职责和权限。

QJ５.２／３条款人力资源配置／培训对应《管理手册》中《人力资源管理控制程序》。。

QJ６.２／３条款施工机具配备／施工机具使用对应《管理手册》中设施控制程序》及《施工机具控制程序》。。

QJ８.２／３条款建筑材料＼构配件和设备的采购及使用和建筑材料＼构配件和设备验收对应《管理手册》中《建筑材料、构配件和设备控制程序》。

QJ８.４／５条款建筑材料＼构配件和设备的现场管理和发包方提供的建筑材料＼构配件和设备对应《管理手册》中《建筑材料、构配件和设备控制程序》、《顾客财产控制程序》、《产品防护控制程序》。

QJ9.2／３条款分包方的选择和分包合同和分包项目实施过程的控制对应《管理手册》中《分包控制程序》与《投标与合同管理程序》。

QJ10.6条款服务对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

Q11.4条款施工质量问题的处理对应《管理手册》中《施工质量问题控制程序》和《事故、事件不符合控制程序》。

Q11. 5条款检测设备管理对应《管理手册》中《监视和测量设备控制程序》。

三、(GB/T24001-2004) (GB/T28001-2001)环境和职业健康管理体系

E/S4.3.1 环境因素／危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对应管理手册中《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。

E/S4.3.2法律及其它要求／法规和其他要求对应《法律、法规与其他要求管理和合规性评价程序》。

E/S4.3.3／4.3.4目标指标／管理方案对应管理手册《目标、指标和管理方案控制程序》。

E/S4. 4. 1职责和权限对应《管理手册》中职责和权限。

E/S4. 4. 2能力、培训／意识和培训、意识和能力对应《管理手册》中《人力资源管理控制程序》。

E/S4. 4. 3信息交流／协商和沟通对应《管理手册》中《信息沟通与协商控制程序》。

E/S4. 4.6 运行控制对应《管理手册》中《环境、职业健康安全运行控制程序》。

E/S4. 4. 7应急准备和响应对应《管理手册》中《应急准备和响应控制程序》。

E/S4. 5. 1监视和测量／绩效测量和监视对应《管理手册》中《绩效测量控制程序》。

S4. 5. 2事故、事件、不符合、纠正和预防措施对应《管理手册》中《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防控制程序》。

E4. 5. 3不符合、纠正和预防措施对应《管理手册》中《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防控制程序》。