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本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政预算执行情况

，是“十一五”计划的第一年，也是我镇实现承前启后加快发展的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和市、县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财,积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，众志成城战胜百年不遇的特大旱灾，全镇经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均实现了两位数增长，超额完成了镇十五届人大六次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。全镇一般预算收入比决算数增长19.45%，增收万元；一般预算支出比决算数增支万元，增长10.74%。

，全镇一般预算收入万元，上级各项补助收入万元(含上级补助专款和一次性补助万元)，收入总计万元；一般预算支出万元，上解上级支出万元，支出总计为万元。实现当年收支平衡，并消化历年赤字0.7万元，年终滚存赤字减少到万元。回顾我镇财政工作，主要呈现以下特点：

（一）深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破

，根据镇人大十五届六次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

（二）加强收入征管，确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。一年来，税务机关共清理漏征漏管户52户，查补建筑等行业税收10万余元。同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动，入库社会抚养费160.13万元，比增收37.63万元，增长29.24%。

（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发职工工资万元，比增加34万元。在保证政府机关正常运转的

同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金万元，用于白鹤等7个村的村级活动室建设，投入1万元用于凤凰、石坎两个村级活动室办公设备更新。积极支持乡镇机构改革，安排农业服务中心经费万元，保证了农业服务中心正常办公需要和人员工资的按时发放。

二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全镇财政支农支出完成万元，比增长36.2%。其中拨付抗旱资金万元，种子、化肥补助资金万元，畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金万元，改善了农民生产生活条件。全镇4万多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。

三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。全镇教育支出完成万元，比增长4.4%。其中：安排中小学危房改造资金万元,解决了中学历年所欠的修缮费。全镇广播事业费支出万元，比增长46%；计划生育支出万元，比增长28.9%，主要用于计划生育免费服务、设备更新和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出万元，促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出万元，比增长25.4%，保证了325名行政事业单位人员的基本医疗保险。全镇用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金万元，比增长30%，维护了社会稳定。安排永安派出所资金万元，用于基础设施建设。

四是加大社会保障的支持力度。全镇抚恤和社会福利救济费支出万元，比同期增长48.6%。全年安排城镇居民最低生活保障费万元，同比增长27.5%，累计解决了318户406人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排6次救灾资金共计万元，比增长83.3%，累计解决了全镇650户1980人的生产、生活困难问题；发放102户五保资金万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排优抚资金万元，保证了75名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。安排社区建设资金万元，用于办公室建设。

五是全年偿还债务万元。其中政府性债务万元，教育债务万元。全镇债务减少到万元。

六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金万元，全部用于“普六普九”债务偿还；安排农村义务教育“两免一补”资金万元，公用经费万元，小学危房改造资金万元，教育基础设施建设得到了有效改善。兑现计划生育奖励人口人，奖励资金万元。支付定期补助人员215人万元。

七是财政直补范围扩大。落实种粮直补面积亩，兑付资金万元，落实综合直补面积亩，兑付资金6万元，落实退耕还林补助面积5100亩，兑付万元，惠及了全镇11000多户农户41000多人。

（四）积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我镇运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。共争取上级专项资金万元，主要解决了先峰水库山体滑坡整治、三河口同心桥建设、社区社会保障机构开办及网络建设、石口子五保家园建设、村级活动室修建、城镇低保和自然灾害救助等项目。