采购管理规定
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4 职责
4.1 机动工程部是生产设备、备件采购管理的归口管理部门，负责采购 管理和制订、修改本标准并组织实施。 4.2 机动工程部负责备件年度采购预算管理，审核各生产厂上报的临 时、月度或年度备件采购计划，工程设备订货计划，负责（设备）备件 采购（或委托采购）、合同签订、货物催交、按合同要求付款等管理， 并编制年度采购分析报告。 4.3 各生产厂负责根据实际需求合理编制本单位临时、月度或年度备件 采购计划、工程
广西柳州钢铁(集团)公司 QG
管理标准（作业文件）
受控状态：
文件编号：
QG/LG 08·05-2009
受控
受 控 号：
版
号：
B/3
备件采购管理制度
2014-02-08 发布
2014-02-08 实施
5.5.5 比价采购：主要指面向标的额不超过3万元的临时备件采购，在 采购部门对不少于三家供方通过书面询价，比较质量、价格、交货期 后，按金额审批权限审批确定中标供方及价格的采购活动。 5.5.6试用采购：为提高备件使用寿命或提高生产效率，应用新技术、 新材料、新工艺替代原备件，由生产厂提出试用申请并与供方签订试用 协议，试用期结束后，若达到原定试用效果的，生产厂出具试用结论报 告，若需要付款的（免费试用外）由申请试用的使用单位提出需求计 划，按招标或议标程序办理，凭审定的合同办理相应付款手续。 5.5.7续标采购：采购计划员对抢修急件或质量稳定、价格合理的备 件，可按近6个月且市场价格波动不超过3%的该备件中标合同单价作续 标处理，办理新供货合同审批手续。新供货合同总金额原则上不得大于 原合同总金额。 5.5.8零库存采购：按双方签订生效的零库存协议执行所需备件的采 购。 5.6 合同管理 5.6.1 备件订货合同（含各类采购协议）的签订必须依据《合同法》要 求和遵守公司有关合同管理规定，遵循平等、公正、诚信和守法原则。 签约方必须具有独立法人资格和履约能力，合同都必须盖双方授权合同 印章方能生效。合同是确保项目实施质量、明确责任和义务的契约性文 件，所有条款必须约定明确、严谨和有效。 5.6.2采购合同条款应明确规定供货清单、发票的交付形式与期限。工 程设备付款作如下约定：30%为预付款；30%为经核实的设备制造进度的 进度款；20%为设备到货后付款；10%或15%为设备调试合格后付款；10% 或5%留作设备质保金，验收合格后12个月设备无质量异议后付清，如没 有安装使用的18个月后付清。备件采购原则上货到验收合格后付全款， 如有特殊情况，可参照工程设备方式付款。 5.6.3按招标要求需要签署技术协议的，由使用单位按招标要求负责与 供方协商签署、盖章（二级单位公章），必要时机动工程部及其他相关
件采购计划》 QR/LG08.05.03
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
杨惠文
张佳佳
梁 鉄 2012.4.26
B/2 修修及改因改内页/原容次为1523、.、、使9删修增管除改加理：：：更555具...122有...416效，，，性555、...136符.，，5合，55性..549、.，7对.15原，.5文5件.7进.2行，修5改.8,
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
杨惠文
张佳佳
梁 鉄 2011.5.13
为使管理更具有效性、符合性、对原文件进行修改
B/1 修修及改因改内页/原容次152检3、.、、9验修内删修记改容除改录5：记.卡1《录.》4设名,、备称5《.、《3柳.备柳1钢,件钢备5到（.件3货年.质2登度,量记、5问.表月3题.》度3处,、、理5《临.记4设时,录备急5》.、件5增备）加 件 备
引言 为保障生产设备正常运行对备件的需求，在备件采购预算、计划申
报、采购形式、采购合同、催货、付款和采购分析等方面进行规范管 理，特制订本标准。
1 范围
适用于本公司生产所需备件的采购管理。（工程设备、材料采购参 照执行）
2 规范性引用文件
2.1 《管理手册》第5章 2.2 《 采购控制程序 》 QP/LG 07.08-2003 2.3 《柳钢生产设备供方管理办法》 QG/LG08.07-2009
修改页次 5.2.6
及内容 3、 增4.6， 5.1.4
4、
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
修改原 因/
修改页次 及内容
广西柳州钢铁（集团）公司 文件编号：QG/LG
08·05－2009
管 理 标 准（作业文件） 版本：B/3 备件采购管理制度 共17页 第1页
设备订货计划和和相应的技术条件，并提供采购合同签订所需的技术协 议文件。 4.4 武装保卫部负责机动工程部提交的消防器材计划的审核并委托物资 公司采购。 4.5物资公司负责消防器材采购、合同及付款管理。 4.6汽运公司负责机动车辆采购或工程用车辆的委托采购。
5 管理内容与要求
5.1 采购预算管理 5.1.1 机动工程部备件科根据公司上年度产量、备件消耗情况和本年度 生产任务量、钢材市场价及公司降成本要求等因素，拟定备件采购预算 目标并组织各生产厂分解、汇总平衡后制订本年度公司备件采购总预算 和各生产厂采购预算，报机动部领导审批。 5.1.2 各生产厂根据本单位备件需求特点，将审批后的采购预算额度按 备件分类分解到各季度，以及分解到各生产车间和班组，实施总额及分 类控制，层层按采购预算进行备件计划申报管理。 5.1.3 机动工程部根据审批后的采购预算并结合生产需求，控制各生产 厂采购计划的申报管理。 5.1.4 各生产厂做采购预算时，应充分考虑节能减排需求，不断提升设 备能效，严禁采用国家明令淘汰的设备。机动工程部在审核计划时，对 国家明令淘汰的设备计划应及时中止采购。 5.2 备件计划管理。按“柳钢设备、备件计划管理制度”执行。 5.3 备件分类管理 5.3.1 按备件对产品质量影响程度分为A、B和C三大类进行管理。 a) A类备件：与最终产品直接接触的、与产品质量密切相关的生产工艺 备件。 b) B类备件：与中间产品直接接触的、与中间产品质量密切相关的生产 工艺备件。 c) C类备件：除了A和B类备件以外的备件，均为C类备件。所有未注明
广西柳州钢铁(集团)公司 发布
文件履历
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
张 平
宇喜福
汤文德 2003.03.20
修改原
A/0 因/修改 页次及内
修订换版
容
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
叶何文
谢孝深
钟 海 2009.8.1
修改原
B/0 因/ 修改页次
修订换版
及内容
管理部门参与审核。技术协议签订后，合同方可签署，技术协议作为合 同附件生效并具同等法律效力。 5.6.4采购计划员在授权范围内（即符合该岗位的任职资格）代表公司 和供方商签采购合同内容，并填报《签订合同审批表》，经逐级审批签 署后，采购计划员签字即为取得了合同签署授权，方可盖合同专用章。 采购计划员应当在供方中标后1个月内负责将合同按规定签署和存档。 5.6.5合同盖章生效应交一式两份合同及合同审批表到本部门合同管理 处存档，合同管理人员应当核实供方名称与印章一致，并分类存档，至 少保存五年，超过保存时限的打报告审批处理，其中金额超过1000万元 的合同应长期保留，五年后移交公司档案馆。 5.6.6合同变更：原则上不办理供方之间债权债务支付转移。因供方单 位变更等特殊原因需办理合同变更，要提供供方单位变更函，工商行政 机关变更证明，新营业执照等资料，按新供方审批程序进行审批、注册 后，方可对合同变更，否则不予对合同变更。 5.6.7生产厂依据机动工程部下达的自制备件计划与公司内部单位签订 合作协议，备件提供单位应按月度或季度将结算内容按议标形式附上交 货清单、相应价格交机动工程部审核处理。 5.6.8合同金额审批权限 a)3万元（含）以下的由机动工程部备件科室主管科长批准。 b)3万元~20万元（含）的备件合同经备件科主管科长审核后，由机动工 程部分管副部长批准。 c)20万元~50万元（含）的备件合同逐级审核后，由机动工程部部长批 准。 d)50万元~100万元（含）的备件合同逐级审核后，由公司分管领导批 准。 e)100万元以上的备件合同逐级审核（包含送由法律室及总法律顾问审 核）后，由公司分管领导审批、公司总经理批准。 5.6.9合同签署权限
3 术语和定义
3.1 参照《管理手册》第3章“术语和定义”。 3.2 “广西柳州钢铁（集团）公司”简称“柳钢”。 3.3二级厂：根据不同场合称为“使用单位”、“生产厂”。 3.4备件：满足维修及维持生产设备正常运行所储备的设备、零部件和 工艺件。 3.5评估：指所有在软件系统按流程完成的测评工作，结果留在网络数 据库内供使用和查询。
类别的备件默认归入C类备件处理。
序
产品名称 类别
号
生产厂
1
轧辊
A 中板、中轧、棒线、 热轧、冷轧
2
辊环
A
棒线
3
支承辊
B 中板、热轧、冷轧
4
矫直辊
B
中板、中轧
5 连铸机结晶器及 B 结晶器铜管
转炉
Fra Baidu bibliotek
6 其他设备（备 C
各生产厂
件）
5.4 供方管理按“柳钢生产设备供方管理办法”执行。 5.5 采购形式管理 5.5.1备件采购形式分：招标、议标、比价、试用、续标、零库存。招 标采购由机动工程部编制标书提交招标办，并由招标办组织招投标确定 供方和中标价格；议标或试用采购由使用单位按相应规范提出议标或试 用申请，根据预算价格或试用报告逐级审批确定该项目的采购金额。 5.5.2采购标的额的审批权限 a)在1万元（含）以下的采购由机动工程部备件科主管科长审批确定供 方和价格。 b)1万元~ 3万元（含）的采购经备件科主管科长审核后，由机动工程部 分管副部长审批确定供方和价格。
c)超过3万元的采购由企划部招标办组织审批确定供方和价格。 5.5.3招标采购：标的额超过3万元且供方数量满足三家以上的采购，按 电气仪控、液压气动、机械标准、机械非标、生产工艺五大类中的各相 应细分类进行整合招标，属于成套设备应单独列出作为一个采购标包。 由企划部招标办负责组织确定中标单位和价格。标书编制要求如下： a)标准件采购标书编制：应按规格相近、工艺生产要求近似，或同一品 牌，或同一供方（供方数量不少于3家）可以完成供货，标准件采购标 书要求投标单位相应注明品牌或生产厂家。 b)非标件采购标书编制：按备件类别、装配要求、制造工艺（切削加 工、铸造、锻造、焊接工艺或者复合工艺）、制造难度、零件形状、材 质等具体情况兼顾交货期不同进行归类编制标书，有特殊要求的，还应 在备注中加以说明或附技术文件。机械非标标书要求投标单位注明原材 料形式（锻件、铸件）、材质、单重、总重，相应单价及价格。 c)成套设备标书编制：要求投标单位分项注明设备构成明细清单及相应 品牌或生产厂家、价格。 d)除了上述规定以外招标说明均应注明投标地址、投标联系人和方式、 投标截止时间、对投标的响应及偏离、付款方式、结算方式、包装要 求、运输方式、验收标准、计量方法以招标人认可的方式为准、到货地 点为招标人指定地以及合同签署以招标人的标准格式为准。应列出特别 声明：投标应以能满足投标方基本利益为前提和达到双方共赢方式报 价，并注明交货时限。 5.5.4议标采购：备件为主机原配套厂家（其他厂家的备件不能满足安装 或使用要求），技术专利或有特殊技术要求，其他采购形式满足不了现 场紧急使用要求，供货价格经过调查分析具有较高的性价比且12个月以 来产品质量稳定，基于以上情况之一的可由使用单位向供方询价、协商 后提出议标采购申请，按采购金额审批权限逐级经机动工程部、企划部 和公司领导审批同意，由机动工程部或招标办确定议标备件范围及价 格。
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
曾思鸿
张佳佳
钟 海 2014.02.08
为使管理更具有效性、符合性、对原文件进行修改 1、 修改4.2, 4.4, 5.1.3， 5.5.6， 5.6.3， 5.6.8
B/3 修改原
5.9.3， 附录A， 附录E， 附录J
因/ 2、 删除5.2.1, 5.2.2， 5.2.3， 5.2.4， 5.2.5，
4.1 机动工程部是生产设备、备件采购管理的归口管理部门，负责采购 管理和制订、修改本标准并组织实施。 4.2 机动工程部负责备件年度采购预算管理，审核各生产厂上报的临 时、月度或年度备件采购计划，工程设备订货计划，负责（设备）备件 采购（或委托采购）、合同签订、货物催交、按合同要求付款等管理， 并编制年度采购分析报告。 4.3 各生产厂负责根据实际需求合理编制本单位临时、月度或年度备件 采购计划、工程
广西柳州钢铁(集团)公司 QG
管理标准（作业文件）
受控状态：
文件编号：
QG/LG 08·05-2009
受控
受 控 号：
版
号：
B/3
备件采购管理制度
2014-02-08 发布
2014-02-08 实施
5.5.5 比价采购：主要指面向标的额不超过3万元的临时备件采购，在 采购部门对不少于三家供方通过书面询价，比较质量、价格、交货期 后，按金额审批权限审批确定中标供方及价格的采购活动。 5.5.6试用采购：为提高备件使用寿命或提高生产效率，应用新技术、 新材料、新工艺替代原备件，由生产厂提出试用申请并与供方签订试用 协议，试用期结束后，若达到原定试用效果的，生产厂出具试用结论报 告，若需要付款的（免费试用外）由申请试用的使用单位提出需求计 划，按招标或议标程序办理，凭审定的合同办理相应付款手续。 5.5.7续标采购：采购计划员对抢修急件或质量稳定、价格合理的备 件，可按近6个月且市场价格波动不超过3%的该备件中标合同单价作续 标处理，办理新供货合同审批手续。新供货合同总金额原则上不得大于 原合同总金额。 5.5.8零库存采购：按双方签订生效的零库存协议执行所需备件的采 购。 5.6 合同管理 5.6.1 备件订货合同（含各类采购协议）的签订必须依据《合同法》要 求和遵守公司有关合同管理规定，遵循平等、公正、诚信和守法原则。 签约方必须具有独立法人资格和履约能力，合同都必须盖双方授权合同 印章方能生效。合同是确保项目实施质量、明确责任和义务的契约性文 件，所有条款必须约定明确、严谨和有效。 5.6.2采购合同条款应明确规定供货清单、发票的交付形式与期限。工 程设备付款作如下约定：30%为预付款；30%为经核实的设备制造进度的 进度款；20%为设备到货后付款；10%或15%为设备调试合格后付款；10% 或5%留作设备质保金，验收合格后12个月设备无质量异议后付清，如没 有安装使用的18个月后付清。备件采购原则上货到验收合格后付全款， 如有特殊情况，可参照工程设备方式付款。 5.6.3按招标要求需要签署技术协议的，由使用单位按招标要求负责与 供方协商签署、盖章（二级单位公章），必要时机动工程部及其他相关
件采购计划》 QR/LG08.05.03
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批准人 实施日期
杨惠文
张佳佳
梁 鉄 2012.4.26
B/2 修修及改因改内页/原容次为1523、.、、使9删修增管除改加理：：：更555具...122有...416效，，，性555、...136符.，，5合，55性..549、.，7对.15原，.5文5件.7进.2行，修5改.8,
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
杨惠文
张佳佳
梁 鉄 2011.5.13
为使管理更具有效性、符合性、对原文件进行修改
B/1 修修及改因改内页/原容次152检3、.、、9验修内删修记改容除改录5：记.卡1《录.》4设名,、备称5《.、《3柳.备柳1钢,件钢备5到（.件3货年.质2登度,量记、5问.表月3题.》度3处,、、理5《临.记4设时,录备急5》.、件5增备）加 件 备
引言 为保障生产设备正常运行对备件的需求，在备件采购预算、计划申
报、采购形式、采购合同、催货、付款和采购分析等方面进行规范管 理，特制订本标准。
1 范围
适用于本公司生产所需备件的采购管理。（工程设备、材料采购参 照执行）
2 规范性引用文件
2.1 《管理手册》第5章 2.2 《 采购控制程序 》 QP/LG 07.08-2003 2.3 《柳钢生产设备供方管理办法》 QG/LG08.07-2009
修改页次 5.2.6
及内容 3、 增4.6， 5.1.4
4、
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
修改原 因/
修改页次 及内容
广西柳州钢铁（集团）公司 文件编号：QG/LG
08·05－2009
管 理 标 准（作业文件） 版本：B/3 备件采购管理制度 共17页 第1页
设备订货计划和和相应的技术条件，并提供采购合同签订所需的技术协 议文件。 4.4 武装保卫部负责机动工程部提交的消防器材计划的审核并委托物资 公司采购。 4.5物资公司负责消防器材采购、合同及付款管理。 4.6汽运公司负责机动车辆采购或工程用车辆的委托采购。
5 管理内容与要求
5.1 采购预算管理 5.1.1 机动工程部备件科根据公司上年度产量、备件消耗情况和本年度 生产任务量、钢材市场价及公司降成本要求等因素，拟定备件采购预算 目标并组织各生产厂分解、汇总平衡后制订本年度公司备件采购总预算 和各生产厂采购预算，报机动部领导审批。 5.1.2 各生产厂根据本单位备件需求特点，将审批后的采购预算额度按 备件分类分解到各季度，以及分解到各生产车间和班组，实施总额及分 类控制，层层按采购预算进行备件计划申报管理。 5.1.3 机动工程部根据审批后的采购预算并结合生产需求，控制各生产 厂采购计划的申报管理。 5.1.4 各生产厂做采购预算时，应充分考虑节能减排需求，不断提升设 备能效，严禁采用国家明令淘汰的设备。机动工程部在审核计划时，对 国家明令淘汰的设备计划应及时中止采购。 5.2 备件计划管理。按“柳钢设备、备件计划管理制度”执行。 5.3 备件分类管理 5.3.1 按备件对产品质量影响程度分为A、B和C三大类进行管理。 a) A类备件：与最终产品直接接触的、与产品质量密切相关的生产工艺 备件。 b) B类备件：与中间产品直接接触的、与中间产品质量密切相关的生产 工艺备件。 c) C类备件：除了A和B类备件以外的备件，均为C类备件。所有未注明
广西柳州钢铁(集团)公司 发布
文件履历
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
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张 平
宇喜福
汤文德 2003.03.20
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容
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
叶何文
谢孝深
钟 海 2009.8.1
修改原
B/0 因/ 修改页次
修订换版
及内容
管理部门参与审核。技术协议签订后，合同方可签署，技术协议作为合 同附件生效并具同等法律效力。 5.6.4采购计划员在授权范围内（即符合该岗位的任职资格）代表公司 和供方商签采购合同内容，并填报《签订合同审批表》，经逐级审批签 署后，采购计划员签字即为取得了合同签署授权，方可盖合同专用章。 采购计划员应当在供方中标后1个月内负责将合同按规定签署和存档。 5.6.5合同盖章生效应交一式两份合同及合同审批表到本部门合同管理 处存档，合同管理人员应当核实供方名称与印章一致，并分类存档，至 少保存五年，超过保存时限的打报告审批处理，其中金额超过1000万元 的合同应长期保留，五年后移交公司档案馆。 5.6.6合同变更：原则上不办理供方之间债权债务支付转移。因供方单 位变更等特殊原因需办理合同变更，要提供供方单位变更函，工商行政 机关变更证明，新营业执照等资料，按新供方审批程序进行审批、注册 后，方可对合同变更，否则不予对合同变更。 5.6.7生产厂依据机动工程部下达的自制备件计划与公司内部单位签订 合作协议，备件提供单位应按月度或季度将结算内容按议标形式附上交 货清单、相应价格交机动工程部审核处理。 5.6.8合同金额审批权限 a)3万元（含）以下的由机动工程部备件科室主管科长批准。 b)3万元~20万元（含）的备件合同经备件科主管科长审核后，由机动工 程部分管副部长批准。 c)20万元~50万元（含）的备件合同逐级审核后，由机动工程部部长批 准。 d)50万元~100万元（含）的备件合同逐级审核后，由公司分管领导批 准。 e)100万元以上的备件合同逐级审核（包含送由法律室及总法律顾问审 核）后，由公司分管领导审批、公司总经理批准。 5.6.9合同签署权限
3 术语和定义
3.1 参照《管理手册》第3章“术语和定义”。 3.2 “广西柳州钢铁（集团）公司”简称“柳钢”。 3.3二级厂：根据不同场合称为“使用单位”、“生产厂”。 3.4备件：满足维修及维持生产设备正常运行所储备的设备、零部件和 工艺件。 3.5评估：指所有在软件系统按流程完成的测评工作，结果留在网络数 据库内供使用和查询。
类别的备件默认归入C类备件处理。
序
产品名称 类别
号
生产厂
1
轧辊
A 中板、中轧、棒线、 热轧、冷轧
2
辊环
A
棒线
3
支承辊
B 中板、热轧、冷轧
4
矫直辊
B
中板、中轧
5 连铸机结晶器及 B 结晶器铜管
转炉
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6 其他设备（备 C
各生产厂
件）
5.4 供方管理按“柳钢生产设备供方管理办法”执行。 5.5 采购形式管理 5.5.1备件采购形式分：招标、议标、比价、试用、续标、零库存。招 标采购由机动工程部编制标书提交招标办，并由招标办组织招投标确定 供方和中标价格；议标或试用采购由使用单位按相应规范提出议标或试 用申请，根据预算价格或试用报告逐级审批确定该项目的采购金额。 5.5.2采购标的额的审批权限 a)在1万元（含）以下的采购由机动工程部备件科主管科长审批确定供 方和价格。 b)1万元~ 3万元（含）的采购经备件科主管科长审核后，由机动工程部 分管副部长审批确定供方和价格。
c)超过3万元的采购由企划部招标办组织审批确定供方和价格。 5.5.3招标采购：标的额超过3万元且供方数量满足三家以上的采购，按 电气仪控、液压气动、机械标准、机械非标、生产工艺五大类中的各相 应细分类进行整合招标，属于成套设备应单独列出作为一个采购标包。 由企划部招标办负责组织确定中标单位和价格。标书编制要求如下： a)标准件采购标书编制：应按规格相近、工艺生产要求近似，或同一品 牌，或同一供方（供方数量不少于3家）可以完成供货，标准件采购标 书要求投标单位相应注明品牌或生产厂家。 b)非标件采购标书编制：按备件类别、装配要求、制造工艺（切削加 工、铸造、锻造、焊接工艺或者复合工艺）、制造难度、零件形状、材 质等具体情况兼顾交货期不同进行归类编制标书，有特殊要求的，还应 在备注中加以说明或附技术文件。机械非标标书要求投标单位注明原材 料形式（锻件、铸件）、材质、单重、总重，相应单价及价格。 c)成套设备标书编制：要求投标单位分项注明设备构成明细清单及相应 品牌或生产厂家、价格。 d)除了上述规定以外招标说明均应注明投标地址、投标联系人和方式、 投标截止时间、对投标的响应及偏离、付款方式、结算方式、包装要 求、运输方式、验收标准、计量方法以招标人认可的方式为准、到货地 点为招标人指定地以及合同签署以招标人的标准格式为准。应列出特别 声明：投标应以能满足投标方基本利益为前提和达到双方共赢方式报 价，并注明交货时限。 5.5.4议标采购：备件为主机原配套厂家（其他厂家的备件不能满足安装 或使用要求），技术专利或有特殊技术要求，其他采购形式满足不了现 场紧急使用要求，供货价格经过调查分析具有较高的性价比且12个月以 来产品质量稳定，基于以上情况之一的可由使用单位向供方询价、协商 后提出议标采购申请，按采购金额审批权限逐级经机动工程部、企划部 和公司领导审批同意，由机动工程部或招标办确定议标备件范围及价 格。
版本 起草人 修订人/修改人 审核人
批准人 实施日期
曾思鸿
张佳佳
钟 海 2014.02.08
为使管理更具有效性、符合性、对原文件进行修改 1、 修改4.2, 4.4, 5.1.3， 5.5.6， 5.6.3， 5.6.8
B/3 修改原
5.9.3， 附录A， 附录E， 附录J
因/ 2、 删除5.2.1, 5.2.2， 5.2.3， 5.2.4， 5.2.5，