公司采购流程图

请购审批业务流程

1 •请购审批业务流程与风险控制

图

请购审批业务流程控制

控制事项详细描述及说明

采购预算业务流程

1 •采购预算业务流程与风险控制图

2.采购预算业务流程控制表

采购预算业务流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶 段 控 制

D1

1•各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采 购预算；仓储部根据企业相关

规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实 际需求编制米购预算

2.财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算

3•财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业 “年度采购预算表”，财务部

经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行

如果采购预算编 制依据不科学、 不合理，会造成 企业资源浪费

D1

审核

A :

_/2\

；

I A T /1 \

汇总、整理 ! !

各部门编制本

采购预算\

: 部门采购预算

如果请购与审 核、审批部门不 分离，容易产生 徇私枉法行为， 造成资产流失

如果采购预算调

整未经适当审批 或超

越授权审

批，可能会产生

重大差错或舞

弊、欺诈行为，

从而使企业遭受

损失

组织执行 采购预算

严格执行 采购预算

实施采购活动

5 '

提出米购 预算调整申请

下达新的米 购预算方案

：执行新的采购

:预算方案

资料归档

结束

审批

开始

D2

D3

I A : *上3 :

编制“年度米| 购预

算表” I

审批

审核

编制“采购预 算调整方案”

采购业务招标流程

1 •采购业务招标流程与风险控制图

采购招标工作

中，如果违反国

家法律、法规,

;提供相关资料

企业会遭受外部

处罚、经济损失

编制招标书

和信誉损失

采购招标过程如

果违反法律、法

规及企业规章制

度的规定，企业

可能会受到有关

部门的处罚，造

成资产损失

如果采购招标评

参与论证一-黑组织论证

审不规范、采选择业务招标j

审批

空制

表

7

了不合格的供应

商或签1项合同

不符合国家相关

法律、法规，可

能给企业带来不

必要的损失

选取

D2

D3

应建

规范

采购业务招标流程控标者

详细描述及说明

开始

准备招标文件

2

发布招标信息j索取资格

*1--- -- ----- \审查文件

进行资格审查4填报资格

审查文件

确定资格

合格的供应商

；,5,

发售标书

接收标书

初步评审

7\

8

宣布

购买标书

填报标书

D1

D2

D3

.对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，

节经理审核

编制《采购招标书》

，报采购

2 .采购部发布招标信息，包括招标方式、签订合同数量或规模）、履行合同期限与地点、、投标保证金、

投标截止时间及投标书投递地点、开

■

签

祁勺时间与地点、对投标单位的资质要求以

（含名称、、用途、规格、严

的内容

签订求同

结束

•采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查

4.采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商

5.采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部

6.采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商

7•采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标

书进行论证，选出最终的中标者

8.最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位

9.采购部经理代表招标方签订《采购合同》

采购管理制度

采购招标管理规定