财务经营分析会议(PPT模板)
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预算 Budget
预测 Forecast 营收
实际 Actual
经济美客
时尚美家
6
总营收回顾：
1 1 1 1 0 0 0
1月
2月
3月
总营收（单位：万）
经济美客
时尚美家
7
累计完成全年预算情况：
未完成收入 已0%完成收入 0%
已完成收入
未完成收入
未完成 已 完 成G O P %
GOP% 0% 0%
已完成GOP% 未完成GOP%
签发人： 运营总监：黎光
执行人： 管理公司督导经理、分店店长
发送对象： 分店：店长 公司：运营部
使用方式： 转发
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经 济 美 客
时 尚 美 家
概述
●第（ 1）季度经营管理回顾
●针对第（ ）次暗访（品牌标准）检查整 改方案
●思考如何完成第二季度经营预算 酒店结合周边市场特点 第二季度促销行动方案 第二季度重点工作安排
经 济 美 客
时 尚 美 家
发文名称： 《分店季度经营分析PPT模板》2013版
制定/制定部门：运营部
被修订/废止文件/新增 《分店季度经营分析PPT模板》2013版
制定/修订/废止文件目的： 规范经营数据的统计及比对方式
发文文号： 运营发文【2013】第m_03号 生效日期：2013年3月26日
被修订/废止文件文号：无
1， 2， 3， 4， 5， 6， 7，
经济美客
时尚美家
15
思考如何完成第（ ）季度经营预算 争取收益最大化
经济美客
时尚美家
16
竞争对手分析
酒店
客源结构
散客 旅游团队 会议 协议单位 客房价格 （含春节 房价）
门市价
协议价
团队价
订房中介
出租率
平均房价
经济美客
时尚美家
17
第（ ）季度促销方案
• 1， • 2， • 3， • 4，
团队, 12.0%
订房中介, 11.0%
上门散客
协议单位
订房中介
团队
会员卡
经济美客
时尚美家
11
会员卡销售
90
80
70
60
55
50
40
30
23
20
10
0 1月
家和卡
68 36
78 65
2月
3月
家园卡
经济美客
时尚美家
12
第 1 季度重大问题及投诉
经济美客
时尚美家
13
建议及意见
经济美客
时尚美家
14
201源自文库年第（ ）季度暗访检查整改方案
经济美客
时尚美家
18
第（）季度重点工作安排
• 1， • 2， • 3， • 4，
经济美客
时尚美家
19
经济美客
时尚美家
8
第 1 季度出租率走势
120% 100%
80% 60% 40% 20%
0%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29
经济美客
时尚美家
9
平均房价、REVPAR、出租率对比：
300
79%
250
238
200
157 77%
150
121
100
50
188 150 114 76%
0
1月
2月
3月
平均房价
REVPAR
出租率
经济美客
时尚美家
79% 79% 78% 78% 77% 77% 76% 76% 75% 75% 74%
10
客源结构图：
会员卡, 68.0%
上门散客, 23.0%
协议单位, 45.0%
经济美客
时尚美家
3
第 季度经营管理回顾
经济美客
时尚美家
4
第 季度营收回顾
实际
预算
差异
总营收（万元）
客房收入（万元） 茶楼收入（万元）
房吧、其他收入 （万元）
出租率（ %）
平均房价（元/间）
REV PAR
GOP
经济美客
时尚美家
5
营收预算、预测与实际比较：
1.2 1
0.8 0.6 0.4 0.2
0
预测 Forecast 营收
实际 Actual
经济美客
时尚美家
6
总营收回顾：
1 1 1 1 0 0 0
1月
2月
3月
总营收（单位：万）
经济美客
时尚美家
7
累计完成全年预算情况：
未完成收入 已0%完成收入 0%
已完成收入
未完成收入
未完成 已 完 成G O P %
GOP% 0% 0%
已完成GOP% 未完成GOP%
签发人： 运营总监：黎光
执行人： 管理公司督导经理、分店店长
发送对象： 分店：店长 公司：运营部
使用方式： 转发
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经 济 美 客
时 尚 美 家
概述
●第（ 1）季度经营管理回顾
●针对第（ ）次暗访（品牌标准）检查整 改方案
●思考如何完成第二季度经营预算 酒店结合周边市场特点 第二季度促销行动方案 第二季度重点工作安排
经 济 美 客
时 尚 美 家
发文名称： 《分店季度经营分析PPT模板》2013版
制定/制定部门：运营部
被修订/废止文件/新增 《分店季度经营分析PPT模板》2013版
制定/修订/废止文件目的： 规范经营数据的统计及比对方式
发文文号： 运营发文【2013】第m_03号 生效日期：2013年3月26日
被修订/废止文件文号：无
1， 2， 3， 4， 5， 6， 7，
经济美客
时尚美家
15
思考如何完成第（ ）季度经营预算 争取收益最大化
经济美客
时尚美家
16
竞争对手分析
酒店
客源结构
散客 旅游团队 会议 协议单位 客房价格 （含春节 房价）
门市价
协议价
团队价
订房中介
出租率
平均房价
经济美客
时尚美家
17
第（ ）季度促销方案
• 1， • 2， • 3， • 4，
团队, 12.0%
订房中介, 11.0%
上门散客
协议单位
订房中介
团队
会员卡
经济美客
时尚美家
11
会员卡销售
90
80
70
60
55
50
40
30
23
20
10
0 1月
家和卡
68 36
78 65
2月
3月
家园卡
经济美客
时尚美家
12
第 1 季度重大问题及投诉
经济美客
时尚美家
13
建议及意见
经济美客
时尚美家
14
201源自文库年第（ ）季度暗访检查整改方案
经济美客
时尚美家
18
第（）季度重点工作安排
• 1， • 2， • 3， • 4，
经济美客
时尚美家
19
经济美客
时尚美家
8
第 1 季度出租率走势
120% 100%
80% 60% 40% 20%
0%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29
经济美客
时尚美家
9
平均房价、REVPAR、出租率对比：
300
79%
250
238
200
157 77%
150
121
100
50
188 150 114 76%
0
1月
2月
3月
平均房价
REVPAR
出租率
经济美客
时尚美家
79% 79% 78% 78% 77% 77% 76% 76% 75% 75% 74%
10
客源结构图：
会员卡, 68.0%
上门散客, 23.0%
协议单位, 45.0%
经济美客
时尚美家
3
第 季度经营管理回顾
经济美客
时尚美家
4
第 季度营收回顾
实际
预算
差异
总营收（万元）
客房收入（万元） 茶楼收入（万元）
房吧、其他收入 （万元）
出租率（ %）
平均房价（元/间）
REV PAR
GOP
经济美客
时尚美家
5
营收预算、预测与实际比较：
1.2 1
0.8 0.6 0.4 0.2
0