供应商选择与评审程序-流程图

一天
D8
核准
1.书面/现场评鉴结果经成本控制工作组进行结果判定后，送分管副总进行最终核准。
一天
B9/E10/E11
供方资格建档/资格审查/列入合格供方
1.采购/外包单位提出合格供方建档申请，由财务部门进行审查，确认对应所需资料是否符合要求。
2.财务发放合格供方代码，采购建立档案并提交给质量管理部门备案。
合同发起部门
（采购部）
（其它部门）
1负责开发新的供货商/外包商。
2负责联络供货商/外包商评鉴时程，配合实施供货商/外包商评鉴。
3实施供货商/外包商定期评价。
4负责协调供货商/外包商重新评鉴时程，配合实施供货商/外包商重新评鉴。
5必要时辅导申请的提出。
质量管理部
1主导进行供货商/外包商评鉴与重新评鉴及培训辅导。
计划
B3
新增供方申请
1.新增供方部分需提出申请说明，须经过分管副总核准（供方如有特俗状况，无法执行现场评鉴后书面评鉴项目资料无法提供部分，须在新增供方需求申请表中，由采购部长提出其原因说明。）
计划
B4发出Biblioteka 鉴通知1.确定供方类别，将公司相关要求告知供方。
2.确定并通知实施评鉴之时间，单位、人员等相关信息，并发出现场评鉴通知。
计划
B5
评鉴资料提供
1.由采购/外包单位提供合格供方资格需提交资料给供方。供方填写签署相应资料并进行自评，在规定的期限内提交相关资料。
2.根据提交资料，市场等相关信息判定评鉴方式。
一天
C5
书面评鉴
1.确认书面评鉴的供方的标准是否与公司规定相符
2.相关资料经过采购/外包单位收集齐备并确认OK后，递交质量管理部进行审核，再交成本控制工作组做结果判定。
供应商选择与评审流程图（一）....................1
供应商选择与评审流程图（二）....................2
流程执行主体职责表..............................3
供应商选择与评审流程节点说明表（一）............4
供应商选择与评审流程节点说明表（二）............5
2负责合格供货商名录的登录、维护与定期发行工作。
3负责对评鉴及辅导资料的保管。
4负责供货商/外包商评鉴结果之核准。
技术质量部
1配合实施供货商/外包商评鉴。
2.配合实施供货商/外包商重新评鉴及辅导。
3对供货商/外包商进行技术协助。
其他相关部门
配合其他部门进行供方的选择和评鉴作业
成本控制工作组
1负责原材料采购契约书、委托加工契约书、保密契约书、廉洁承诺书等合约的制定、修改、维护。
2合格供方资格建档相应资料的审查，及对确认符合要求的供方发放供方代码。
3合格供方资格建档相应资料的归档保存。
供应商选择与评审流程节点说明表（一）
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
供方搜寻
1.针对内部作业需求，搜集供方信息，确保信息资料之真实性。
2.选定供方的资格确认，如：至少须通过ISO9001:2008认证。
一天
C6
成立评鉴小组
1.由采购/外包单位依据规划时程，由质量管理部，采购/外包，技术质量部等 单位共同组成评鉴小组，对供方实施现场评鉴工作。
及时
C7
现场评鉴
1.由评鉴小组针对供方执行现场评鉴，并完成相应稽核表单的填写/评分。
2.现场评鉴后，采购/外包单位汇总提出供方评鉴调查表等资料，经过内部相关部门审查，并经质量管理部审核，由成本控制工作组进行结果判定。
一天
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流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
分管副总
1.新增供方部分需提出申请说明，须经过分管副总核准。
2.书面/现场评鉴结果经成本控制工作组进行结果判定后，送分管副总进行最终核准。
3.供方辅导申请须副总进行核准。