绩效监视和测量控制程序(附表格)

绩效监视和测量控制程序

1目的

为对环境管理的绩效和可能具有重大环境影响的运行与过程的关键特性进行例行监视和测量。

2适用范围

适用于企业生产现场和办公现场。

3职责

办公室是绩效监视和测量控制的职能部门，生产技术科、质量检验科等部门配合，生产车间、各班组及相关部门负责具体实施。

4工作程序

4.1办公室根据现行国家法律、法规、规范和企业有关规章制度及各项管理方案，确定企业的绩效监视和测量的各项基本内容和因素，以及配备相适应的资源。

4.2办公室负责组织编制环境、职业健康安全监视和测量方案并自行审定。

4.3绩效的监视和测量要包括预防性监视和测量和反应性监视和测量

4.4预防性绩效监视和测量基本内容

4.4.1检查遵循有关法律、规范的情况，如是否已取得排污许可证、食堂卫生许可证和生产用电等各种行业许可证和企业发放的验收合格证。

4.4.2检查有关环境管理目标、指标的符合情况。

4.4.3对班组实施各项管理方案和有关规章制度实施的有效性进行验证。

4.4.4确定有关重大环境因素的监视和测量如废污水、废气、噪音等要规定其所需监视和测量的项目、频次、方法及指标等，同时要规定哪些监视和测量内容是自行监视和测量、哪些监视和测量内容需委外监视和测量。

4.4.4确定有关重大危险源的监视和测量如废污水、废气、噪音等要规定其所需监视和测量的项目、频次、方法及指标等，同时要规定哪些监视和测量内容是自行监视和测量、哪些监视和测量内容需委外监视和测量。

4.4.5环境管理管理、消防安全、固体废弃物处置等具体实施是否符合有关法律、规范和企业各项规章制度等。

4.4.6依据环境管理监视和测量方案规定可自行监视和测量的内容按要求例行监视和测量，对委外监视和测量项目依据方案规定的检测频次及时办理委托手续。

4.4.7办公室依照环境监视和测量方案和各项管理方案对生产现场进行每月一次的抽检，并作好记录。

4.5 反应性绩效监视和测量的基本内容包括事故、事件和其他不良的环境管理绩效(如上级安全、环境检查和相关方的投诉等) 的历史证据的监视和测量，同时遵循《不合格品控制程序》。

4.6 控制和检查手段

4.6.1企业组织每季一次进行环境管理大检查和管理方案、环境监视和测量方案的实施情况抽检，并作好记录。

4.6.2办公室组织每月一次进行环境大检查和管理方案、环境监视和测量方案的实施情况抽检，并作好记录。

4.7 对检查中出现问题的处置方法

4.7.1对检查中出现一般不符合项责令整改。

4.7.2对出现较为严重的不合格、不符合项，以及管理方案、环境监视和测量方案的不符合项，执行《纠正和预防措施控制程序》

4.8 对绩效监视和测量所需的监视和测量设备的检定、维护管理执行《监视和测量设备控制程序》。

5 文件

QP/XX 208 监视和测量设备控制程序

QP/XX 212 不合格品控制程序

QP/XX 214 纠正和预防措施控制程序

6记录

QR/XX 221-01 绩效监视和测量记录