餐饮收银员工作流程

收银员工作流程
(一)班前准备工作
1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；
2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。

3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。

4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；
5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；
(二)结账前工作程序
1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制“点菜卡”，卡上应填清日期、人数、房
（台）号、经手人，并将“卡头”交予收银；
2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况；（若因特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改动菜价（注明改价原因）；若菜价出现异常变动，且没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定原因并叫其补签）
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相关菜品的名称、单位、价格等（收银没收到相关电脑手写单，应及时向楼面反映）；
4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）
(三)结帐工作流程
1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交至收银核对（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账；
2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。

3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

（1）、现金
A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；
（2）银联卡
A 、确认银行卡是否为本酒楼受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。

D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联交给服务员送予客人。

E、在电脑中作银联卡结账处理。

（3）、外客签账
A、确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账；
B、非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

C 、如属临时挂账客户（不在酒楼可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒楼关于挂账的规定执行，由经理级以上人员书面同意或担保。

D、打印出账单后，交给楼面人员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；
E、楼面人员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

F、在电脑中作签单挂账处理。

（4）支票
A、收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）；
B、按客人的消费金额，正确填写支票，并将支票存根联送予客人；
C、支票不得涂改；
D、查看支票是否在有效期内（支票的有效期为10天）
E、在电脑中作支票结账处理；
（5）老板签单
A、老板及股东消费用餐的，按公司规定享受相关折扣及优惠；
B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账单上签名；
（6）公务招待
A、事先由使用者填写“招待申请单”，按规定的程序和权限审批后交收银员，结账时请使用者在账单上签名确认（“招待申请单”钉在账单上面）
B、消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；
（7）员工私人签账
A、公司员工在酒楼消费用餐的，必须在总经理准予的情况下，员工方可挂账，并注明“员工消费”字样；
B、结账时，按规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；
C、月底，员工尚未结账的，收银须上报人事部，在工资中扣除；
（8）餐券
A 、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券使用符合酒楼规定后。

B 、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

C 、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

4 、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票；
5、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。

6、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。

（四）、每班完结工作
1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。

2、营业结束后，打印当班收银报表。

3、清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业报表；
4、按不同结算方式分类整理、装订账单
5、做好交接班工作，详细记录交接记录本，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；
6、下班前清理工作台，搞好卫生。

7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。