企业所得税年度纳税申报表(A类)带公式

36
汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
37
汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
38
合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例
39
合并纳税企业就地预缴的所得税额
40 本年应补（退）的所得税额（33－34）
169.68
附列 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
资料 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
6
财务费用（填附表二）
7
资产减值损失
8 加：公允价值变动收益
3,000.00 200.00 100.00 700.00 200.00 70.00 50.00
9
投资收益
210.00
10 二、营业利润
990.00
11 加：营业外收入（填附表一）
60.00
12 减：营业外支出（填附表二）
160.00
13 三、利润总额（10＋11－12）
30 应纳税额（27－28－29）
149.68
31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六）
60.00
应纳 税额 计算
32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 33 实际应纳所得税额（30＋31－32） 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额
40.00 169.68
35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
22 加：境外应税所得弥补境内亏损
23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22）
598.70
24 减：弥补以前年度亏损（填附表四）
25 应纳税所得额（23－24）
598.70
26 税率（25%）
25%
27 应纳所得税额（25×26）
149.68
28 减：减免所得税额（填附表五）
29 减：抵免所得税额（填附表五）
纳税人公章：
代理申报中介机构公章：
主管税务机关受理专用章:
经办人：
经办人及执业证件号码：
受理人:
代理申报日期： 年 月 日 代理申报日期：
年 月 日 受理日期：
年 月日
890.00
14 加：纳税调整增加额（填附表三）
ห้องสมุดไป่ตู้
161.70
15 减：纳税调整减少额（填附表三）
453.00
16 其中：不征税收入
50.00
17 免税收入
20.00
应纳税 所得额
计算
18 减计收入 19 减、免税项目所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额
50.00 40.00
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间：2008年1月1日至2008年12月31日
纳税人名称:
纳税人识别号:
金额单位：元（列至角分）
类别 行次
项目
金额
1 一、营业收入（填附表一）
5,000.00
利润 总额 计算
2 减：营业成本（填附表二）
3
营业税金及附加
4
销售费用（填附表二）
5
管理费用（填附表二）